COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Consiglio Comunale 09 Marzo 2011 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2011 Ass. Dott. Roberto Rampini 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Fino ad oggi non ha ancora trovato attuazione il federalismo fiscaleFino ad oggi non ha ancora trovato attuazione il federalismo fiscale In attuazione dell’art. 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010, il Comune di San Vittore Olona nel 2011 subirà una riduzione dei trasferimenti erariali nella misura del 12%In attuazione dell’art. 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010, il Comune di San Vittore Olona nel 2011 subirà una riduzione dei trasferimenti erariali nella misura del 12% La Legge 122/2010 ha imposto il taglio di alcune spese degli enti localiLa Legge 122/2010 ha imposto il taglio di alcune spese degli enti locali Tutto ciò premesso, il bilancio 2011 si fonda su tre punti essenziali:Tutto ciò premesso, il bilancio 2011 si fonda su tre punti essenziali: 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 CONSIDERAZIONI DI FONDO

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 1.Analisi dei bisogni 2.Verifica delle risorse 3.Oculatezza nella destinazione dei fondi 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 Entrate Uscite Titolo 1° - Entrate tributarie ,00Titolo 1° - Spese correnti ,97 Titolo 2° - Contr. dallo Stato e altri Enti ,00Titolo 2° - Spese in conto capitale ,34 Titolo 3° - Entrate extratributarie ,50Titolo 3° - Spese per rimb. prestiti ,19 Titolo 4° - Alienaz./Trasf. capitale/riscos. cred ,00Titolo 4° - Spese per serv. per c/terzi ,00 Titolo 5° - Accensione di prestiti 0,00 Titolo 6° - Servizi per conto terzi ,00 Avanzo di amministrazione ,00 Totale ,50Totale ,50 Quadro generale riassuntivo

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE mantenere inalterata la pressione fiscale: confermate le aliquote ICI, la TARSU, le tariffe dei servizi a domanda individuale, la TOSAP e l’imposta sulla pubblicitàmantenere inalterata la pressione fiscale: confermate le aliquote ICI, la TARSU, le tariffe dei servizi a domanda individuale, la TOSAP e l’imposta sulla pubblicità non è stata introdotta l’addizionale IRPEF benché il legislatore avesse riconosciuto il potere di applicarla, nella misura dello 0,04%, agli Enti che non l’hanno ancora istituitanon è stata introdotta l’addizionale IRPEF benché il legislatore avesse riconosciuto il potere di applicarla, nella misura dello 0,04%, agli Enti che non l’hanno ancora istituita proseguire l’attività di recupero ICIproseguire l’attività di recupero ICI

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 Sintesi delle Entrate per titoli Entrate tributarie ,00 Entrate contributi Stato e altri Enti ,00 Entrate extratributarie ,50 Alienazioni e Oneri di Urbanizzazione ,00 Entrate da accensioni di prestiti0,00 Entrate da servizi per conto terzi ,00 Avanzo presunto 2010 per investimenti62.165,34 Avanzo presunto 2010 per Spese correnti32.834,66 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,50

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e, dove utile, anche attraverso le tecniche di controllo di gestione internosono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e, dove utile, anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione solo per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio com.le (€ ,00 pari al 9,12%)si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione solo per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio com.le (€ ,00 pari al 9,12%)

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 Sintesi delle Spese per titoli Spese correnti ,97 Spese in conto capitale ,34 Spese per rimborso prestiti19.758,19 Spese per servizi per conto terzi ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,50

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 SPESA CORRENTE PER INTERVENTI (compresa quota capitale rimborso mutui – Tit. III) Oneri per il personaleEuro ,00%26,39 Interessi passivi su mutuiEuro ,63%0,32 Rimborso quote capitale di prestitiEuro ,19%0,40 Beni e serviziEuro ,00%60,25 TrasferimentiEuro ,20%9,30 Imposte e tasse (compreso IRAP del personale)Euro ,88%2,05 Oneri straordinari della gestione correnteEuro ,66%0,98 Fondo di riservaEuro ,60%0,31 TOTALE SPESE CORRENTIEuro ,16%100%

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 2011

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 INVESTIMENTI Tale importo è stato finalizzato ai seguenti interventi di spesa 1) Euro ,00Acquisizioni e incrementi di beni immobili 2) Euro ,34Acquisizioni di beni mobili macchine ed attrezzature 3) Euro ,00Trasferimenti di capitali 4) Euro ,00Concessioni di crediti Il programma degli investimenti, di cui al Titolo 2° del Bilancio di previsione 2011, ammonta ad Euro ,34 Per il finanziamento di detto programma sono state previste le seguenti modalità OO.UU.Euro ,00 Alienazioni patrimonioEuro ,00 Avanzo d’amministrazione presuntoEuro ,34 TOTALEEuro ,34

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 SPESE C/CAPITALE PER FUNZIONE 2011

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO CAP.DESCRIZIONEFINANZIAMENTO Manutenzione straordinaria patrimonio com.leOOUU , Acquisto mobili e macchine per ufficiAv. non Vinc.4.000, Manutenzione straordinaria impianto antincendioOOUU2.000, Acquisto apparecchiature informaticheAv. non Vinc , Acquisizione areeOOUU50.000, Interventi man. Straordinaria su patrimonio com.leAlienazione patrimonio55.000, Acquisto caldaie per immobili comunaliOOUU15.000, Acquisto arredi scuola maternaAv. non Vinc.3.000, Acquisto attrezzature didattiche scuola elementareAv. non Vinc.5.000, Adeguamento impianti scuola primariaOOUU , Acquisto arredi scuola mediaAv. non Vinc.5.365, Acquisto mobili e macchine bibliotecaAv. non Vinc.2.000, Acquisto libri bibliotecaAv. non Vinc.3.300,00

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 CAP.DESCRIZIONEFINANZIAMENTO Acquisto attrezzature cimiterialiCessioni Aree Cimiteriali2.000, Manutenzione straordinaria C.S. MalerbaAv. non Vinc , Acq. Attrezz. per la raccolta differenziata dei rifiutiAv. non Vinc.2.000, Acquisto attrezzature per impianti sportiviAv. non Vinc.3.000, Acquisto attrezzature per impianti sportiviAlienazione patrimonio5.000, Asfaltatura stradeOOUU , Restituzione OOUUOOUU15.000, Acquisto attrezzature per Asilo NidoCessioni Aree Cimiteriali5.000, Interventi straordinari su aree a verdeOOUU50.000, F.do esecuzione opere di urbanizz. (L.R. 12/05)OOUU20.000, Realizzazione impianti di pubblica illuminazioneOOUU10.000, Acquisto attrezzature mensa comunaleAv. non Vinc.7.000, Acquisto arredi mensa Scuola ElementareAv. non Vinc.2.500,00 TOTALE ,34

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Introdotto un obiettivo STRUTTURALE: Introdotto un obiettivo STRUTTURALE: il saldo di competenza mista deve essere pari a 0 (differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente + differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti) Introdotto un obiettivo SPECIFICO: Introdotto un obiettivo SPECIFICO: per il 2011 è calcolato: l’11,40% della media della spesa corrente del triennio al netto del taglio dei trasferimenti erariali previsti, ridotto del 50% Con le nuove regole al Comune di San Vittore Olona per l’anno 2011 è richiesto di raggiungere un obiettivo di € ,00, più elevato rispetto alle vecchie regole ( ,00) 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 LE NOVITA’ DEL PATTO DI STABILITA’ NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2011

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Il comune di San Vittore Olona, nel 2010, ha rispettato le regole del PATTO DI STABILITA’ ed ha raggiunto l’obiettivo fissato Il bilancio annuale 2011 e pluriennale viene deliberato nel rispetto del PATTO DI STABILITA’ Il saldo di competenza mista obiettivo, per il 2011, è di ,66 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 PATTO DI STABILITA’

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 Grazie per l’attenzione