1 GLI INVESTIMENTI I PROGETTI PRINCIPALI DESCRIZIONEIMPORTO Contratto di servizio Comune/Aster Manutenzioni diffuse Programma sicurezza edifici scolastici Interventi di ripristino (Alluvione 2014) Edilizia abitativa Alloggi E.R.P Interventi puntuali Trasporto pubblico Messa in sicurezza torrenti

COMPOSIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 2 Il fondo assegnato è già al netto delle seguenti detrazioni: Ulteriore effetto perequativo dal 20 al 30% (Legge di Stabilità) (3) Riduzioni di legge Riduzione implicita – ristoro del mancato gettito TasiNon disponibile TOTALE TAGLI SUL FONDO DI SOLIDARIETA’ Ulteriore riduzione sul trasferimento compensativo IMU/TASI TOTALE COMPLESSIVO TAGLI )Importo pari al 22% del gettito 2)Lo Stato trattiene integralmente il gettito IMU categoria D pari a circa di euro (ante esenzione Imbullonati) 3)Danno per il Comune di Genova Ente virtuoso: la spesa storica è inferiore ai fabbisogni standard dell’ 8% FSC assegnato ai Comuni (2) Ristoro gettiti aboliti Di cui: Tasi Comodati e concordati Accantonamenti per rettifiche TOTALE FONDO DI SOLIDARIETA’ ASSEGNATO Agevolazione Imu terreni (a integrazione fondo) TOTALE ASSEGNAZIONE ITALIA GENOVA (1) Alimentazione FSC 2016 da parte dei Comuni (IMU versata allo Stato)

L’IMPATTO DELLE MANOVRE STATALI SUL BILANCIO COMUNALE NEGLI ULTIMI ANNI….. 3 Totale Minori Risorse Taglio Monti (D.L. 201/2011) Taglio Spending Review 2013 (D.L. 95/2012) Taglio riduzione Consiglieri (L. 191/2009) Ulteriore taglio da differenza IMU-ICI Taglio Spending Review Taglio L. 147/2013 (Legge stabilità 2014) Taglio D.L. 66/ Taglio Spending Review (D.L. 95/2012) Taglio D.L. 66/ Taglio Tremonti (D.L. 78/2010) Taglio IMU/TASI 6, Taglio Fondo di Solidarietà (Legge di stabilità) Taglio Fondo di Solidarietà (Legge di stabilità) Ulteriore Taglio IMU/TASI Taglio Tremonti (D.L. 78/2010)

4 ENTRATEIMPORTO SPESEIMPORTO Utilizzo avanzo di amministrazione ,04 Reiscrizione entrate per spese in corso ,02 - Entrate correnti di natura tributaria ,08 - Spese correnti ,69 - Trasferimenti correnti ,25 - Entrate da servizi ,33 - Entrate in conto capitale ,06 - Investimenti ,98 - Poste finanziarie ,00 - Poste finanziarie ,00 - Accensione di prestiti ,71 - Rimborso di prestiti ,82 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,95 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,95 - Entrate per conto di terzi e partite di giro ,00 - Spese per conto terzi e partite di giro ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,44 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,44 BILANCIO 2016 I NUMERI DEL COMUNE BILANCIO 2016 I NUMERI DEL COMUNE

5 BILANCIO 2016 EQUILIBRIO CORRENTE Dati in migliaia di euro Da confrontare con spesa corrente dell’anno precedente pari a ENTRATE USCITE TRIBUTARIE SPESE CORRENTI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PERSONALE (con IRAP e Avanzo vincolato) TASI700 SPESE GENERALI (Utenze,fonia,assicurazioni,pulizia,ecc) TARI SERV.PRESTITI – QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE ADDIZIONALE I.R.PE.F SERVIZI A.M.I.U FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE SERVIZI A.M.T ALTRE SERVIZI RESI DAI SETTORI ALTRE TRASFERIMENTI IVA A DEBITO FONDO ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA’ DA STATO FONDO DI RISERVA7.387 DA REGIONE ALTRE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ( VALORE DELLA PRODUZIONE ) C.O.S.A.P PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA UTILI PARTECIPATE722 FITTI, CANONI E CONCESSIONI4.851 ALTRI PROVENTI DA BENI/SERVIZI RECUPERI DIVERSI IVA A CREDITO ENTRATE STRAORDINARIE RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI- RINEGOZZIAZIONE MUTUI AVANZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE – ENTRATE TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE - SPESE

BILANCIO 2016 COMPOSIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO EQUILIBRIO CORRENTE 6 TITOLOTOTALE Utilizzo fondo pluriennale vincolato ,670,04% Avanzo ,992,38% Titolo I - Entrate tributarie ,4049,05% Titolo I - Fondo di solidarietà comunale ,6816,44% Titolo II - Entrate da trasferimenti ,2514,13% Titolo III - Entrate extratributarie ,3317,64% Risorse correnti destinate ad investimenti ,810,31% TOTALE ,51100,00%

IUC (Imposta Unica Comunale) 7 IMU Imposta Municipale Propria TARI Tassa Rifiuti TASI Tributo Servizi Indivisibili

ANDAMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE 8 Dati in migliaia di euro

DATI PERSONALE 9 Anno Numero dei Dipendenti Anno Spesa di Personale (compresa Irap)

SERVIZIO PRESTITI 10 AnnoQuota Interessi

11 ANDAMENTO STORICO DEL DEBITO RESIDUO AnnoResiduo Debito Residuo debito previsto al 31/12/

BILANCIO 2016 SPESE PER MISSIONE 12 ESCLUSO MISSIONE SERVIZI GENERALI Spesa C/Capitale Ordine Pubblico e Sicurezza ,15 Istruzione e Diritto allo Studio ,91 Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali ,77 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa ,71 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'ambiente ,05 Trasporto e Diritto alla Mobilità ,71 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia ,15 Altre (Turismo, Sviluppo Economico, Sport, Giustizia ecc) ,91

13 BILANCIO 2016 ALCUNI INDICATORI BILANCIO 2016 ALCUNI INDICATORI Tipologia fruitori Fruitori servizi sociali anno 2013 (dato PEG) Fruitori servizi sociali anno 2014(dato PEG) Fruitori servizi sociali anno 2015(dato PEG) Minori Adulti in difficoltà Anziani Totale Pasti giornalieri Bambini iscritti servizio di ristorazione Bambini iscritti servizi 0/3 anni a gestione comunale (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera) Bambini iscritti scuole infanzia a gestione comunale Bambini in regime di convenzione iscritti servizi 0/3 anni privati (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera) Bambini in regime di convenzione iscritti scuole infanzia private Bambini con disabilità fruitori dei servizi dedicati (trasporto, servizi specialistici educativi ed assistenziali, sostegno per scuole e nidi comunali) Dati riferiti ad anno scolastico 2013/ Dati riferiti ad anno scolastico 2014/ Dati riferiti ad anno scolastico 2015/16 Servizi Sociali Servizi Educativi

14 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016 PER TIPO FINANZIAMENTO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016 PER TIPO FINANZIAMENTO Tipo Entrata2016 Alienazioni ,81 Contributi pubblici e privati ,25 Avanzo di amministrazione ,05 Altre Entrate (Oneri di urbanizzazione e altro) ,00 Indebitamento ,71 Entrate di parte corrente destinate ad investimenti ,81 TOTALE GENERALE NUOVI INVESTIMENTI , Previsione , , , , , ,63 Impegnato , , , , ,42 Raffronto con Investimenti anni precedenti