Vittorio Brignoglio Direttore Generale ATTIVITA’ SITUAZIONE ECONOMICA- FINANZIARIA E PROSPETTIVE FUTURE 1 1

ATTRAZIONE AZIENDALE RICOVERI ORDINARI TRIENNIO GEN SET 2012/2014 Gen Set 2014 Gen Set 2013 Gen Set

ATTRAZIONE AZIENDALE DAY HOSPITAL TRIENNIO GEN SET 2012/2014 1

ATTRAZIONE AZIENDALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI TRIENNIO GEN SET 2012/2014 1

ATTRAZIONE AZIENDALE RICOVERI ORDINARI GENNAIO SETTEMBRE

ATTRAZIONE AZIENDALE DAY HOSPITAL GENNAIO SETTEMBRE

ATTRAZIONE AZIENDALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI GENNAIO SETTEMBRE

ATTRAZIONE ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO GENNAIO SETTEMBRE

ATTIVITA’ AZIENDALE RICOVERI ORDINARI Gennaio Settembre % Inc / /2013 NumeroImportoNumeroImportoNumeroImportoNumero Ricoveri ordinari Regione ,30%-0,43% Ricoveri ordinari Fuori Regione ,93%-3,86% ,08%-0,57% Ricoveri DH Regione ,63%-5,50% Ricoveri DH Fuori Regione ,63%-20,63% ,68%-5,97% 1

ATTIVITA‘ AZIENDALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI Gennaio Settembre % Inc / /2013 NumeroImportoNumeroImportoNumeroImportoNumero PS Regione ,74%1,63% PS Fuori Regione ,97%-5,65% ,30%1,27% Ambulatoriali Regione ,70%0,15% Ambulatoriali Fuori Regione ,81%4,88% ,71%0,24% Altri Enti Regione ,31%1,27% Altri Enti Fuori Regione ,17%-20,30% ,29%0,67% 1

ATTIVITA' AZIENDALE PROIEZIONE ANNUALE Anno Gen OttProiez Anno% / / 2013 Quantità Ricoveri ordinari Regione ,36%-0,46% Ricoveri ordinari Fuori Regione ,25%-3,30% Ricoveri DH Regione ,29%-7,79% Ricoveri DH Fuori Regione ,76%-21,02% PS Regione ,96%1,36% PS Fuori Regione ,28%-4,69% Ambulatoriali Regione ,79%-0,59% Ambulatoriali Fuori Regione ,92%5,76% Altri Enti Regione ,48%1,17% Altri Enti Fuori Regione ,78%-10,89% 1

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE S.C. CHIRURGIA GENERALE ED ONCOLOGICA S.C. CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA S.C. OCULISTICA S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA S.C. OTORINOLARINGOIATRIA S.C. UROLOGIA S.C.D.U. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S.S. CHIRURGIA DELLA TIROIDE Totale Dipartimento

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE S.C. CARDIOCHIRURGIA S.C. CARDIOLOGIA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE S.S. ELETTROFISIOLOGIA Totale Dipartimento ATTIVITA’ PROCEDURE (PRESTAZIONI INTERNE) GEN – SET 2012GEN - SET 2013GEN – SET 2014 EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA ELETTROFISIOLOGIA E PACE MAKER

DIPARTIMENTO AREA ONCOLOGICA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. MEDICINA NUCLEARE S.C. ONCOLOGIA MEDICA S.C. RADIOTERAPIA S.C.D.U. EMATOLOGIA E TERAPIE CELLULARI S.S.D. CURE PALLIATIVE Totale Dipartimento

DIPARTIMENTO MATERNO - INFANTILE ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA S.C.D.U. OSTETRICIA - GINECOLOGIA Totale Dipartimento

DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIPRONTO SOCCORSOPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014PS 2012PS 2013PS 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. MEDICINA- CHIRURGIA D'URGENZA SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA ASL TO Totale Dipartimento

DIPARTIMENTO AREA DIAGNOSTICA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE PRESTAZIONI AMBULATORIALI PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. ANATOMIA PATOLOGICA S.C. LABORATORIO ANALISI S.C. RADIODIAGNOSTICA Totale Dipartimento

DIPARTIMENTO AREA MEDICA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. ENDOCRINOLOGIA S.C. GASTROENTEROLOGIA S.C. MEDICINA INTERNA S.C. MEDICINA INTERNA E POST- ACUZIE S.C. NEFROLOGIA S.C. PNEUMOLOGIA S.S LUNGODEGENZA S.S. DIALISI S.S.D. REUMATOLOGIA S.S.D.D.U. IMMUNOLOGIA E ALLERG S.C. NEUROLOGIA S.C. RECUPERO E RIABILIT FUNZIONALE S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA Totale Dipartimento

FINANZIAMENTI da REGIONE e MOBILITA’ FINANZIAMENTO REGIONALE E ATTIVITA’ DGR nov 2013 DGR mag 2014 Finanziamento Indistinto STP (CSI) Mobilità Intra (CSI) Mobilità extra (CSI) Totale Mobilità (CSI) Totale finanziamento Mobilità (dati di produzione effettiva)

FINANZIAMENTI da REGIONE e MOBILITA’ 1

CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013/2014 RICAVI (mgl/€) 2012 consuntivo 2013 consuntivo 2014 previsionale Quota FSN (provvisoria per 2014) Storno contributo FSN per investimenti Altri contributi da Regione Ticket Ricavi intramoenia Ricavi produzione tipica Altri Contributi e ricavi Mobilità + STP Ricavi straordinari Costi capitalizzati e Rivalutazioni Ricavi totali

COSTI (mgl/€) 2012 consuntivo 2013 consuntivo 2014 previsionale Acquisti e manutenzioni Specialistica21 - Altra assistenza Altri servizi Godimento di beni e servizi Personale dipendente Spese amministrative e generali Servizi appaltati Accantonamenti Imposte e tasse Oneri finanziari Compartecipazioni personale intramoenia Totale costi gestione ordinaria Costi straordinari Ammortamenti Svalutazioni Totale costi CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013/2014 1

RISULTATI (mgl/€) 2012 consuntivo 2013 consuntivo 2014 previsionale Risultato gestione ordinaria Saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti Risultato differenziale CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013/2014 1

CONSUNTIVI AL 3° TRIMESTRE 2012/2013/2014 RICAVI (mgl/€) ° trimestre ° trimestre ° trimestre Quota FSN (provvisoria per 2014) Storno contributo FSN per investimenti Altri contributi da Regione Ticket Ricavi intramoenia Ricavi produzione tipica Altri Contributi e ricavi Mobilità Ricavi straordinari Costi capitalizzati E Rivalutazioni Ricavi totali

CONSUNTIVI AL 3° TRIMESTRE 2012/2013/2014 COSTI (mgl/€) ° trimestre ° trimestre ° trimestre Acquisti e manutenzioni Specialistica16 - Altra assistenza Altri servizi Godimento di beni e servizi Personale dipendente Spese amministrative e generali Servizi appaltati Accantonamenti Imposte e tasse Oneri finanziari Compartecipazioni personale intramoenia Totale costi gestione ordinaria Costi straordinari Ammortamenti Totale costi

CONSUNTIVI AL 3° TRIMESTRE 2012/2013/2014 RISULTATI (mgl/€) ° trimestre ° trimestre ° trimestre Risultato gestione ordinaria Saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti00149 Risultato differenziale

I GRANDI DONATORI del MAURIZIANO COMPAGNIA DI SAN PAOLO DI TORINO SPECCHIO DEI TEMPI AIPE LA SPERANZA ROTARY A.I.L. ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE ….. 1