Fase di Istruttoria ed Elenchi di Liquidazione Modalità di creazione e Gestione degli Elenchi di liquidazione ai fini dell’ammissibilità istruttoria Firenze, 16 luglio 2007

Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) sostitutiva Modulo Spacchettato (MS) MS (integrazione) MS (revisione per errore materiale) Verbale (opzionale) Modulo anticipi Modulo saldi Verbale (opzionale) Liquidazione anticipi Liquidazione saldi Liquidazione integrazione Modulo recupero sommeModalità recupero Graduatoria Elenco Liquidazione

FASE ISTRUTTORIA 1 Ricerca delle domande in anagrafe ARTEA a) da Elenco Istanze, con selezione su DUA, modulo, tipologia, Ente oppure b) da Elenco domande su ID8229, con filtro su intervallo data inserimento oppure c) per la singola azienda conoscendo ID, all’interno delle domande presenti per UTE

Modalità ricerca da “Elenco istanze”

FASE ISTRUTTORIA 2 Revisione delle domande Il modulo spacchettato fornisce un’istanza chiusa, la quale deve essere posta in lavorazione (“disapprovata”) e aggiornata entrando nei singoli quadri in “Revisione” Le Sezioni del modulo si aggiornano entrando al suo interno, ricalcolando le variazioni eventualmente apportate in altra Sezione o in Fascicolo Aziendale. Ogni Quadro del MS può essere confrontato con il relativo Quadro da cui è stato originato, con specifico collegamento evidenziato per tutti i Quadri estrapolati dalla DUA originaria.

FASE ISTRUTTORIA 3 INDICI E INFORMAZIONI DA VALUTARE - HELP IN DOMANDA - PARAMETRI SPEIFICI DELLA NORMATIVA RICHIESTA - INFORMAZIONI SIGC (dati catastali, diritti, tipo, conduzione, accertamento con poligonazione) - DETTAGLIO COLTIVAZIONI (applicazione della Normativa, con verifica codici coltura, e validazione della particella) - INDICATORI IN TABX a) Codice azione b) Superficie ammessa/richiesta c) Importo ammesso/richiesto d) Controllo qualità e relativi indicatori espressi e) Z999 Azione

FASE ISTRUTTORIA 4 CORREZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE Il modulo istruttorio presenta alcuni Quadri e Sezioni che sono in “sola lettura”, NON MODIFICABILI DIRETTAMENTE. MODIFICHE DEL MODULO ISTRUTTORIO A) DOCUMENTI DEL FASCICOLO AZIENDALE B) REVISIONE DELLE SUPERFICI PARTICELLARI C) EDITANDO I DATI NELLA SEZIONE RISERVATA ALL’ENTE (OVE CONSENTITO)

FASE ISTRUTTORIA 5 CORREZIONE DI ANOMALIE MISURE A SUPERFICIE Relative alla superficie a) risoluzione per “FOTOINTERPRETAZIONE” (poligonazione particella) b) risoluzione per ammissibilità d’Ufficio Relative alla conduzione a) risoluzione per adeguamento periodo conduzione (particellario) b) integrazione Documenti del Fascicolo collegati alle particelle

SISTEMA INTEGRATO GESTIONE E CONTROLLO DETTAGLIO COLTIVAZIONI (Superficie richiesta/accertata) filtro specifico per normativa TABX Superficie accertata Importo ammesso Lavorazione superficieFascicolo particellare determina

Tabella delle X ed Elenchi di liquidazione REGOLE per la fase di lettura, verifica e istruttoria delle domande e dei MS a) esiste sempre almeno una colonna “Importo/quantità richiesto” e una colonna “Importo accertato” b) se nell’istanza sono ricomprese delle superfici il cui accertamento determina la consistenza dell’importo, è sempre prevista la Sezione specifica in istruttoria “Dettaglio superfici” nella quale è esplicitato il controllo SIGC (Sistema Integrato Gestione Controllo) delle stesse c) se per un determinato Codazione il campo “Importo/quantità richiesto” è maggiore di “0”, il campo Azione (Z999) è 1 e quindi una istanza nella quale è espresso una richiesta entra SEMPRE in un Elenco

Altre REGOLE d) l’importo accertato viene sempre calcolato, con le riduzioni (es.mancata o minore poligonazione) o gli azzeramenti (es.mancanza di un requisito di accesso) e) è presente in tabx ed elenco un campo “Qualità” che descrive con codici le anomalie riscontrate motivando la riduzione o azzeramento del premio f) esiste sempre in tabx e Dettaglio superfici un Help nel quale sono descritti i codici di anomalia g) vengono riepilogati i dati più significativi ai fini del monitoraggio: es. azienda biologica, n° UBA, premio pagato negli anni precedenti

Indicatori in tabx “Misure a superficie”

GENERAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE Generazione da Elenchi domande a partire da MS: - inserire ID istanze (es,8229) - step relativi a domanda chiusa, Ente, periodo spacchettamento - effettuare la ricerca e ”genera elenco liquidazione in base a selezione” - scegliere azione e tipo di Elenco (graduatoria, liquidazione saldi, anticipi, premi, assegnazione, elenco esclusi, Integrazione, ecc) Ricerca Elenchi di liquidazione - Richiamare elenco “Provvisorio” creato su step ID istanza, Ente - Entrare in Gestione Elenco, in modalità “modifica”

ISTRUTTORIA A PARTIRE DAGLI ELENCHI DI LIQUIDAZONE/GRADUATORIE MODALITA’RELATIVA SOLO AD ALCUNE OPPORTUNITA’ La generazione del MS viene implementata con la generazione dell’Elenco di liquidazione e/o di graduatoria in modalità provvisoria - vengono inseriti tutti i MS in Elenco, attribuendo in tabx cod.z999=1 - in elenco sono visualizzati tutti i principali indicatori, collegati alla domanda per consentire un preliminare controllo sugli indicatori primari - nel caso in cui l’importo ammesso è pari a”0”, un messaggio indicherà la presenza in “elenco di domanda con premio=0” - le domande verranno istruite a partire dall’Elenco provvisorio, con accesso dal link della domanda stessa - per le domande in elenco non ammissibili, la presenza di “tasto elimina” consente di eliminare le istanze prima della conferma dell’Elenco stesso

MODALITA’ DI VERIFICA ELENCHI DI LIQUIDAZIONE AI FINI DELL’ISTRUTTORIA Lettura delle colonne impostate: Gli Elenchi di liquidazione di provenienza dal MS, sono implementati di informazioni che consentono “a prima vista” di rilevare eventuali anomalie presenti In analogia alla tabx, gli Elenchi da MS contengono i seguenti parametri: - punteggi per tipologia di provenienza - tipologia di azienda e imprenditore (Biologica, IATP) - superficie richiesta/condotta - importo richiesto/accertato - eventuali pagamenti precedenti (domande rinnovo) -parametri “monitoraggio” (UBA per specie, tipo investimento) - Rapporti richiesti da Normativa specifica - Controllo qualità con relativo “indicatore” (OK, OKMP, ecc)

Visualizzazione Elenco istanze generato da menu “Elenchi di liquidazione ” Procedura: da “Elenchi liquidazione” -IdMS(8229)-Ente riferimento-cliccare su icona elenco relativo alla procedura da istruire(colore giallo) -modifica

Indicatori e parametri di riferiemento in “Elenchi”

Correlazione fra AMMISSIBILITA’ E ISTRUTTORIA

VERIFICA DOMANDE DA ELENCO PRIMA DELLA CONFERMA La corretta valorizzazione dei parametri in Elenco consente o eventuali anomalie (valore a “0”, oppure “assenza del valore”), possono essere immediatamente VERIFICATI, richiamando l’istanza in oggetto dal relativo n°/istanza OGNI VARIAZIONE APPORTATA NELLA DOMANDA RICHIAMATA DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE PRESUPPONE IL RELATIVO “AGGIORNAMENTO” DELL’ELENCO STESSO, AFFINCHE’ I PARAMETRI IN ESSO PRESENTI (premio, punteggio, ricollocazione in graduatoria, superfici, ecc) VENGANO “RICALCOLATI” CONFERMA ELENCO LIQUIDAZIONE: Accesso al menu di conferma- conferma, la graduatoria “è Confermata”