GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio RRB20 Stime preliminari per il budget di costruzione del Piano finanziario. M&O-A e B Stime per M&O-A e B 2006.

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Stime preliminari per il budget 2006

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Stato delle spese per la costruzione A fine 2004 CMS aveva impegnato il 72% e speso Il 65% del totale delle risorse disponibili. Le previsioni per il 2006 sembrerebbero non presentare problemi ma le tabelle attuali non contengono tutti gli extracosti (in particolare su ECAL e TRACKER). Si potra’ far fronte alle spese di costruzione 2005 e 2006 purche’ siano garantite le coperture dei contributi straordinari da parte del CERN e delle Agenzie finanziatrici (piano finanziario straordinario di CMS).

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Piano finanziario Per completare CMS in tempo mancano 32.5MCHF. Il deficit e’ dovuto in larga misura agli extracosti dei cristalli di ECAL, del tracciatore e da deficit vari distribuiti in sottorivelatori. E’ stato richiesto un aiuto straordinario alle agenzie: Contributi per 29.3MCF dai paesi con maggiori possibilita’/finanziarie. Quota proporzionale alle percentuali M&O per coprire altri 3.2MCHF.

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Stima del deficit di CMS (Cost to Completion2) SystemDeficit CMS Request (kCHF)coversCtC_2 Magnet coperti contingenze interne Tracker 5,0005,000 ECAL 21,900 21,900 Muons Barrel2,400 2,400 Muons REs800 CF loan 800 Trigger-DAQ 8,059 4 DAQ slices staged 8,059 Infrastructure 1,500 1,500 C&I1,000 RB cables/RE Transports 1,000 Totals41,39410,09431,300 CMS puo’ coprire fino a 10 MCHF con staging e contingenza interna e richiede 32,5 MCHF con un secondo round di CtC comprensivi di una contingenza interna di 1,2 MCHF per accelerare la schedula. Contingenza ulteriore per emergenza: altre slices di DAQ (2MCHF)

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Richieste totali e suddivisione proposta

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Reazioni delle agenzie ad RRB20 Nonostante le dimensioni dello sforzo richiesto, si sono avute in genere reazioni positive. La Russia accetta di fornire “in-kind” 7000 cristalli E-E (7.8MCHF). Espressioni positive da parte di DOE, INFN, IN2P3, Germania, Spagna, Finlandia ecc. purche’ il periodo sia Uniche riserve esplicite da parte di UK (ulteriori discussioni in corso) CERN disponibile ad anticipare i fondi per superare problemi di cash- flow. Verra’ richiesta a tutte le agenzie una lettera di impegno alla copertura dei fondi straordinari.

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Messi a budget 2659kCHF Incassati 2321kCHF (87%). 338kCHF outstanding. Paesi debitori: Bulgaria (21kCHF), Cina (21kCHF), Grecia (67kCHF), Corea (109KCHF), Polonia (31KCHF), Russia (72KCHF). Il numero di paesi debitori e’ in calo e si sta negoziando il recupero dei crediti. Poiche’ nel 2004 ci sono state spese inferiori alle previsioni, c’e’ un avanzo distribuito su molti paesi (INFN 95KCHF). E’ stato sollevato il problema della compensazione di questi crediti (riduzione equivalente dei contributi MOF-A 2005?). M&O-A 2004: fondi raccolti

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio M&O-A Rendicontazione di spesa C’e’ un migliore accordo fra stime di budget e spese effettive: il meccanismo si sta aggiustando. Le maggiori discrepanze su alcune voci: Consumi di gas -37kCHF (ritardi nelle installazioni) Spese di movimentazione idraulica (+129kCHF) Licenze software (-160kCHF) Detector Control (-90kCHF) Cooling&ventilation (-83kCHF)

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio M&O-A 2006: PDB_06 suddivisione Suddivisione per % PhD. Si utilizza per il momento la lista updatata al 15 Settembre 2004 che è consultabile al sito: HCRRB/ La percentuale italiana (nonostante il notevole incremento del gruppo) si e’ leggermente ridotta rispetto al 2004 (15,7% rispetto al 16,5%)

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio M&O-A + M&O-B 2006: stima preliminare INFN kCHF INFN kCHF INFN kCHF INFN kCHF L’incremento è dominato dalla crescita dei M&O-A (on-line ed off-line computing)

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Stime delle spese per M&O-A Incremento dominato dalle spese di computing (on-line in particolare)

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Previsione di budget per M&O-B 2006 Incremento di budget dai 3.9MCHF del 2004 fino ai 5.9MCHF del 2006 è dominato dall’acquisto di spares: FE electronics+ read-out modules+detector spares+ standard electronics. 15% circa di hired manpower.

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio M&O-B 2006 criteri di suddivisione M&O-B ECAL e TRACKER suddivisi per %PhD (anche qui si usa la lista 2004 fino alla nuova lista 2005). HCAL, MUON e TRIGGER suddivisi per responsabilità. Nel TRACKER I budget per l’SST e per il PIXEL DET sono stati separati.

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio M&O-B 2006: stima del budget per agenzia ECAL 168 kCHF MUON 636 kCHF TRACKER 325 kCHF TRIGGER 4 kCHF TOTALE 1.134kCHF

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Stime dei costi per M&O-B fino al 2010

GuidoTonelli /Gruppo1/Roma/16Maggio Conclusioni Dopo RRB20 siamo piu’ fiduciosi sulla possibilita’ di ottenere l’aiuto straordinario necessario a CMS per completare l’esperimento in tempo per il primo run di LHC.