Villa Umbra 15 settembre 2009 Sistema di gestione e controllo AdG

Sistema di gestione e controllo contenuti del documento Struttura del sistema Autorità di Gestione Funzioni Organizzazione Selezione operazioni Piste di controllo Irregolarità e recuperi Organismi intermedi Autorità di Certificazione Funzioni Organizzazione Certificazione Sistema contabile Autorità di Audit e Organismo di controllo Funzioni Organizzazione Sistema informatico

Organismi intermedi art. 59 Reg. CE1083/2006 Funzioni delegate dallAdG e dallAdC Organizzazione Organigramma Procedure scritte elaborate (convenzione) Procedure di selezione e approvazione operazioni Verifica delle operazioni Trattamento domande di rimborso

Manuale delle procedure dellAdG contenuti del documento Separazione delle funzioni tra AdG e RdA Istruzioni per la realizzazione dei processi Programmazione e riprogrammazione Selezione e approvazione delle operazioni Attuazione degli interventi Certificazione della spesa e previsioni Modulistica Check list per i controlli Modelli di lettere e verbali Schemi di bandi Schemi di cartellonistica Schemi di piste di controllo

UNIONE EUROPEA COMMISSIONE AUTORIT À DI GESTIONEAUTORIT À DI CERTIFICAZIONEAUTORIT À DI AUDIT ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI CON L UNIONE EUROPEA (IGRUE) MINISTERO DELL ECONOMIA E FINANZE SISTEMA SFC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Relazioni tra gli Organismi responsabili del POR e la Commissione CE

AREA DELLA PROGRAMAMZIONE REGIONALE AUTORIT À DI GESTIONE AUTORITA DI GESTIONE DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI Sezione I Programmazione economica e finanziaria Sezione II Programmazione istituzionale, organizzativa e procedurale Sezione III Promozione degli strumenti comunitari AUTORITA DI CERTIFICAZIONE Servizio Ragioneria e fiscalit à regionale DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE AUTORIT À DI AUDIT Servizio Controlli comunitari Servizio Programmazione Comunitaria Sezione I Entrate Sezione III Fondi comunitari sistemi informativi Sezione I FESR, SFOP Sezione II FSE, FEOGA Le Autorità del POR FESR e la struttura regionale

Organigramma Autorità di Gestione

Quadro delle risorse da gestire Riparto per priorità

Risorse per asse, obiettivi, attività

Verifiche amministrative Fase di selezioneFase di attuazione Verifiche sulla rendicontazione della spesa Verifiche sulle procedure di selezione o di gara Verifiche in loco Analisi dei rischi Campione di operazioni Verifiche in loco: controlli a campione Controlli di I° livello Art.13 del Reg. CE 1828/2006

AdempimentiScadenzeMotivazioni Prima certificazione18/9 – 13/11Giustificazione anticipi Seconda certificazione15/12 – 31/12N+2 annualità 2007 Monitoraggio informatico30/11Alimentazione Monitweb Implementazione sistema informativo 31/12Richiesta Commissione Piste di controllogià scadutaGestione attività Elenco progetti compatibiligià scadutaPrima certificazione Check list di controllogià scadutaAttestazione di spesa Adempimenti e scadenze del 2009

Stato dellarte giugno 2009 Attuazione procedurale Procedure attivate numero 62 importo 118,2 meuro Operazioni approvate numero 861 importo 117,1 meuro Attuazione finanziaria Esecuzione del bilancio comunitario 1° anticipo % 3,0 meuro 2° anticipo % 4,5 meuro 3° anticipo ,5% 3,7 meuro Impegni 48,4 meuro Pagamenti 4,1 meuro

Previsioni dicembre 2009 Previsione finanziaria Disimpegno N+2 FESR annualità ,17 meuro 3 prefinanziamenti 11,25 meuro target N+2 8,92 meuro Previsioni pagamenti Assi prioritariMeuro I Innovazione26,56 II Ambiente4,30 III Energia0,13 IV Accessibilità0,00 V Ass. tecnica1,77 Totale32,76 Di cui FESR 14,11