BILANCIO DI PREVISIONE 2006 Consiglio Comunale - 01 marzo 2006
BILANCIO DI PREVISIONE 2006INDICEINDICE 1.VINCOLI FINANZIARI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA 2. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA SERVIZI PER GLI ANZIANI SERVIZI PER GLI ANZIANI CENTRI ESTIVI CENTRI ESTIVI SETTORE SPORTIVO SETTORE SPORTIVO AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA 1.VINCOLI FINANZIARI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA 2. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA SERVIZI PER GLI ANZIANI SERVIZI PER GLI ANZIANI CENTRI ESTIVI CENTRI ESTIVI SETTORE SPORTIVO SETTORE SPORTIVO AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA
VINCOLI FINANZIARI
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 VINCOLI FINANZIARI TAGLI (rispetto agli impegni anno 2004): TAGLI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA - COSTI DELLA POLITICA - 10 % - SPESE PERSONALE - 1% - SPESA SOCIALE invariata - SPESE INVESTIMENTO + 8,1 - SPESA CORRENTE - 8,0%
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 ANNISPESASPESA MEDIA RESIDENTI MEDIA POPOLAZIONE MEDIA SPESA CORRENTE CORRENTE (1) Al 31/ PRO-CAPITE , , , TOT , , ,67630, CALCOLO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA "VIRTUOSITA' " O MENO ANNO 2006 Spesa media pro-capite classe demografica di appartenenza (d.m.26/01/05) 617,49 (1) Il totale della spesa corrente è determinato dallammontare complessivo dei pagamenti (in competenza e residui) tit.1° della spesa VINCOLI FINANZIARI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA
BILANCIO DI PREVISIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 PARTE ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 PARTE SPESE
RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI
ASILI NIDO - Spese personale ,00 - Acquisti beni di consumo ,00 - Progettazioni, manutenzioni e oneri finanziari ,00 - Realizzazione nuovo nido (piano invest.) ,00 - Manut.straord. Asilo nido Via Comasinella ,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributi Regionali ,00 - Rette asili nido ,00 - Mutuo realizzazione asilo nido ,00 TOTALE RICAVI ,00
MENSA SCOLASTICA - Ristorazione Scolastica ,00 - Utenze 1.500,00 TOTALE COSTI ,00 - Proventi mense scolastiche ,00 - Rimborso Stato costo mensa L.68/ ,00 TOTALE RICAVI ,00
SERVIZI AGLI ANZIANI - Strutture di ricovero ,00 - Soggiorni climatici 3.500,00 - Assistenza domiciliare ,00 - Spese trasporto anziani ,00 - Convenzioni, spazi utilizzati ,00 - Contributi assistenziali e integraz.affitti ,00 - Contributi REGIONALI ,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributi regionali ,00 - Rimborso rette ricovero ,00 - Proventi assistenza domiciliare ,00 - Proventi trasporto 2.000,00 TOTALE RICAVI ,00
CENTRO ESTIVO - Sp.di gestione, mensa e sostegno handicap ,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributo regionale 7.349,00 - Proventi ,00 TOTALE RICAVI ,00
SETTORE SPORTIVO - Acquisti beni di consumo 1.800,00 - Campi calcio ,00 - Palestre ,00 - Corsi di ginnastica e promozione sport ,00 - Contributi associazioni sportive 7.000,00 - Interessi passivi ,00 TOTALE COSTI ,00 - Proventi impianti sportivi ,00 - Proventi corsi ginnastica ,00 TOTALE RICAVI ,00
AGGREGAZIONE E CULTURA - Acquisto libri, materiale vario 8.954,00 - Utenze ed altre prestazioni di servizi ,00 - Servizi biblioteca 5.500,00 - Contributo CSBNO ,00 - Servizi culturali ,00 - Contributi x manifestazioni culturali ,00 - Contributi parrocchie ,00 TOTALE COSTI ,00 - Proventi servizi culturali 3.500,00 TOTALE RICAVI 3.500,00
POLIZIA LOCALE - Personale ,00 - Acquisti25.500,00 - Automezzi15.700,00 - Prestazioni di servizi74.393,00 - Contributo Forum Italiano900,00 - Gestione associata CORMANO-BRESSO58.100,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributi Regionali37.000,00 - Sanzioni amministrative violazioni varie ,00 - Proventi diversi7.500,00 - Rimborso da COMUNE DI BRESSO29.050,00 TOTALE RICAVI ,00
COSTI DELLA POLITICA - Organi Istituzionali ,00 - Spese di rappresentanza3.500,00 - Spese per comunicazione28.000,00 TOTALE COSTI ,00 - Proventi pubblicità giornale9.000,00 TOTALE RICAVI9.000,00
POLITICHE ABITATIVE - Gestione stabili comunali ,00 - Emergenza abitativa ,00 - Agenzia Fondo Locazione Temporanea ,00 - Contributo Regionale integr.affitti ,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributo Regionale integr.affitti ,00 - Fitti fabbricati ,00 - Recupero spese gestione stabili comunali ,00 - Fitti Agenzia Locazione Temporanea ,00 TOTALE RICAVI ,00
OPERE PUBBLICHE (investimenti) - Riqualif.immobile ex Cotonificio-OU ,00 - Adeguamento barriere architettoniche-OU ,00 - Manut.straord.e risanamento edifici comunali-OU ,00 - Manut. str.strade,piazze e uscite autostradali-OU ,00 - Riqualificazione strade centri storici-OU ,00 - Manut.impianti illuminaz.pubblica e semaforica-OU ,00 - Incarichi prof.progettaz.e altri servizi gen.-OU ,00 - Manutenzione straordinaria verde pubblico-OU ,00 - Spese di investimento Parco Nord Milano-OU ,00 - Contributo regionale adeguam.barriere architett ,00 - Riqualificazione piazze e giardini-DV ,00 - Riqualificazione strade centri storici-DV ,00 - Manut.straordinaria Via Gramsci-DV ,00 - Riqualificazione centri storici-Mutuo ,00 - Manutenzione str.scuola media Via Adda-Mutuo ,00 - Manut.str.Plesso scolastico Via Beccaria-Mutuo ,00 - Riqualif.immobile ex Cotonificio-Mutuo ,00 - Manut.str. Vie Bizzozzero e Verga-Mutuo ,00 TOTALE COSTI ,00
POLITICHE AMBIENTALI Manutenzione fognatura ,00 Servizio idrico 4.800,00 Servizio smaltimento rifiuti ,00 Indennizzo ambientale Comune di Sesto ,00 Interessi passivi ,00 Interventi a favore degli animali 5.900,00 Contributo Parco Nord ,00 Verde pubblico (spesa corrente, di cui OU) ,00 TOTALE COSTI ,00 Permessi a costruire-OU ,00 Contributo provinciale RSU 1.800,00 Proventi diversi RSU ,00 Proventi tariffa di igiene ambientale ,00 Rimb. allacciamenti fognatura e acquedotto 3.900,00 TOTALE RICAVI ,00
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 Consiglio Comunale - 01 marzo 2006