Incontro con la Giunta Regionale DAL SISTEMA DI RILEVAZIONE DEL DEFR (PRO.DE.) AD UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PRIORITA’ STRATEGICHE DELL’ENTE CHE METTE LE BASI PER UN SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI Incontro con la Giunta Regionale

Il perché del sistema Le potenzialità dello strumento Come è fatto il sistema

Il perché del sistema

Estratto dall’informativa Da dove nasce l’esigenza Estratto dall’informativa

Ciclo della Programmazione, Controllo e Performance Processo di Programmazione e Monitoraggio Strumenti Competenza PROGRAMMAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (PRS) ORGANI DI ALTA DIREZIONE POLITICA E GESTIONALE PROGRAMMAZIONE DI MANDATO OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI NORMATIVI PROGRAMMAZIONE GENERALE DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR) DIREZIONI APICALI DI STRUTTURA PROGRAMMAZIONE ISTITUZIONALE OBIETTIVI DI SVILUPPO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI DI MANTENIMENTO Monitoraggio PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA BUDGET, CICLO DELLA PERFORMANCE DIRIGENZA PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA OBIETTIVI OPERATIVI DI SVILUPPO OBIETTIVI OPERATIVI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI OPERATIVI DI MANTENIMENTO Processo di pubblicazione CITTADINI E IMPRESE MATRICI OBIETTIVI / INDICATORI AZIONI PIANO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PP/RP)

Una visione complessiva OBIETTIVI IN EXTRA DEFR DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR) OBIETTIVI IN TRASCINAMENTO DAL DPEF Missioni Programmi Obiettivi Livello Strategico Tipizzazione (Sviluppo, Mantenimento, Miglioramento) Categorizzazione (Strategico, Tattico, Operativo) Valutazione (livello complessità, innovazione, peso…) Scomposizione in sotto-obiettivi Cronoprogramma Monitoraggio finanziario Issue, rischi e atti Livello Operativo Sotto-obiettivo 1 Sotto-obiettivo 2 Sotto-obiettivo 3 Tipizzazione (formula, valore, query) Pesatura Associazione a strutture (CdR) Indicatori

Le potenzialità dello strumento

Monitoraggio e controllo Le potenzialità dello strumento Monitoraggio e controllo L’applicativo consente di monitorare in qualsiasi momento gli obiettivi della Regione del Veneto, al fine di averne piena visibilità e pieno controllo

Alto potere informativo Le potenzialità dello strumento Alto potenziale informativo Alto potenziale informativo L’applicativo raccoglie dati da diverse sorgenti restituendo informazioni a livello finanziario, progettuale e potenzialmente strategico Alto potere informativo L’applicativo raccoglie dati da diverse sorgenti restituendo informazioni a livello finanziario, progettuale e potenzialmente strategico, con particolare attenzione all’andamento degli obiettivi, alla tempestività e al cronoprogramma Alto potere informativo

Adattabilità ai diversi stakeholders Le potenzialità dello strumento Adattabilità ai diversi stakeholders Lo strumento consente di visualizzare i dati da più punti di vista, per avere il set informativo più congeniale alle diverse esigenze

Supporto ai processi decisionali Le potenzialità dello strumento Supporto ai processi decisionali La piena consapevolezza di ciò che accade consente di capire tempestivamente dove indirizzare gli interventi e come massimizzarne l’efficacia.

Collegamento con contabilità e HR Le potenzialità dello strumento Collegamento con contabilità e HR L’integrazione con il sistema di contabilità regionale NuSICo e con il sistema delle risorse umane HR permette di avere dati certificati e costantemente aggiornati

Integrazione con altri sottosistemi Le potenzialità dello strumento Lo strumento potrebbe integrare le informazioni provenienti da altri sottosistemi regionali (ciclo delle performance, mappatura dei processi, elenco procedimenti amministrativi... ) consentendo uno sviluppo coordinato ed integrato delle diverse componenti.

Prospettiva Le potenzialità dello strumento La flessibilità dello strumento consente di estendere strategicamente le sue potenzialità, traguardando lo sviluppo di un sistema integrato dei controlli interni destinato alla valutazione e al controllo strategico, di gestione (3 E), di regolarità amministrativa e contabile e alla valutazione del personale

Come è fatto il sistema

Come è fatto il sistema Assessorato Obiettivi Missione/ Programma Visione per Organigramma regionale Consente la visualizzazione dei dati rispetto alla struttura gerarchica regionale Regione del Veneto Aree Dipartimenti Sezioni Settori Uffici Visione per Assessorato Consente la visualizzazione dei dati per materia Sezioni coinvolte Visione per Obiettivi Consente la visualizzazione di tutti gli obiettivi Obiettivo Descrizione Issue e rischi Magic Quadrant Visione per Missione/ Programma Consente la visualizzazione dei dati dal punto di vista del Bilancio Missione Sezioni coinvolte

Come è fatto il sistema Informazioni su risorse umane Dati su risorse finanziarie Andamento complessivo degli obiettivi in linea parzialmente in linea non in linea non valorizzato

Come è fatto il sistema

Come è fatto il sistema

Come è fatto il sistema