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Bilancio di Previsione 2013 Presentato dall’Assessore al Bilancio Maria Enrica De Martini
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ENTRATE20122013 Differenza Entrate Tributarie 17.45316.707-746 Trasferimenti Pubblici 915611-304 Entrate Extra Tributarie 8.8876.669-2.217 Totale Entrate Correnti 27.25523.987 -3.268 Alienazioni e trasferimento Capitali 7.7223.710-4.012 Accensione prestiti 1.4892.7811.207 Anticipazione di cassa 15.00021.0666.066 Conto Terzi 3.717 0 Avanzo di ammin.ne TOTALI 55.18355.26178 Entrando nei contenuti di dettaglio della proposta di bilancio, la quota di pareggio è programmata a 55.261.000,00 euro e i principali elementi del bilancio preventivo per l’esercizio 2013 sono i seguenti:
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SPESE20122013 Differenza Spese Correnti 24.08821.617-2.471 Spese in conto Capitale 9.0545.973-3.081 Rimborso Prestiti 18.32423.9545.630 Spese in conto terzi 3.717 0 TOTALI 55.18355.26178.
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TITOLO I15.792 TITOLO II 668 TITOLO III 5.057 TOTALE ENTRATE (CONSUNTIVO 2010) 21.517 LIMITE DI INDEBITAMENTO: 6% DEL TOTALE (Art. 204 D.Lgs 267/2000) 1.291 AMMONTARE DEGLI INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO 1.012 QUOTA IMPEGNABILE PER MUTUI DA ASSUMERE 279 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Capacità indebitamento per assunzione mutui
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Fonti di finanziamento degli investimenti 2013 - Riepilogo 2.781.023Mutui da accendere 2.877.559 Finanziamento Privato + Mezzi propri Totale Generale 5.972.854 314.272 Finanziamento Regionale
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Residuo quote capitale mutui al 31/12/2012 Relazione del Sindaco Fortunato Zinni al Bilancio di Previsione 2011 Il patrimonio immobiliare al 31/12/2012 ammonta ad € 58.563.143
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Riepilogo Entrate – Previsione 2013 (dati in migliaia di €uro) Titolo 1 Tributarie Titolo 2 Da contributi e trasferimenti correnti Titolo 3 Extra Tributarie Titolo 4 Da alienazioni, trasferimenti di capitale ecc. Titolo 5 Da accensione di prestiti Titolo 6 Servizi per conto terzi Avanzo di Amministrazione 16.707 611 6.669 3.710 23.847 3.717 55.261 Totale delle Entrate 12,07 1,11 30,23 6,71 43,15 6,73 100
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Riepilogo Uscite – Previsione 2013 (dati in migliaia di €uro) TITOLI USCITAAnno 2013 % Spese correnti Spese in conto capitale Spese per rimborso prestiti Spese per servizi conto terzi 21.617 5.973 23.954 3.717 55.261 43,35 10,80 39,12 100 Totale delle Uscite 6,73
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DESCRIZIONE2013% PERSONALE 5.58525,84 ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME 1080,50 PRESTAZIONE SERVIZI 11.35452,52 UTILIZZO BENI DI TERZI 1240,57 TRASFERIMENTI 1.1135,15 INTERESSI PASSIVI 1.0374,80 IMPOSTE E TASSE 7123,29 ONERI STRAORDINARI 3391,57 AMMORTAMENTI 00 FONDO SVAL. CREDITI 1.1475,31 FONDO RISERVA 980,45 TOTALE 21.616100 RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER INTERVENTI (dati in migliaia di €)
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DESCRIZIONE2013% GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 7.48034,60 GIUSTIZIA POLIZIA LOCALE 1.3896,42 ISTRUZIONE PUBBLICA 2.63212,18 CULTURA 2841,31 SPORT E RICREATIVO 1620,75 TURISMO VIABILITA’ E TRASPORTI 8834,08 TERRITORIO E AMBIENTE 3.55016,42 SETTORE SOCIALE 5.15523,85 CAMPO ECONOMICO 820,39 TOTALE 21.617100 Riepilogo Spese Correnti per Funzioni (dati in migliaia di €)
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IL PERSONALE DEL COMUNE DI BRESSO Evoluzione 2008/2013
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ANNO200820092010201120122013 INQUADRAMENTO Segretario Generale 111111111111 Dirigenti UominiDonne532532532532532532 Cat “D” UominiDonne3710273811273811273211213282432824 Cat. “C” UominiDonne812358822458822458835924812457802757 Cat. “B” UominiDonne36142235132235132232824341222341222 Cat. “A” UominiDonne di cui Part-time di cui Part-time182121141616 Tempi determinati 444422 TOTALE164164164157155154
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Evoluzione Spese di Personale Evoluzione Spese di Personale *in milioni di euro; ** in migliaia di euro ANNO200820092010201120122013 €5.342.8215.342.1275.342.0665.278.4365.178.9505.177.774
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Raffronto spesa corrente / spesa di personale 2008/2013 * in milioni di euro ANNO2008€2009€2010€2011€2012€2013 SPESA CORRENTE * 19.96319.51820.09220.01022.75521.617 SPESA DI PERSONALE * 5.3425.3425.3425.2785.1795.178 % 26,76 % 27,37 % 26,59 % 26,38 % 22,76 % 23,95%
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