REPORT DI MONITORAGGIO DEI COSTI FISSI ANNI 2013/2014 Realizzato dal Servizio Controlli Costi Fissi – Settore 8 Dirigente - Ing. Giancarlo MOCA Responsabile.

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1 REPORT DI MONITORAGGIO DEI COSTI FISSI ANNI 2013/2014 Realizzato dal Servizio Controlli Costi Fissi – Settore 8 Dirigente - Ing. Giancarlo MOCA Responsabile - Dott. Francesca RASETTA Chieti, 2/4/2015

2 IL REPORT RIGUARDA IL CONTROLLO DEI COSTI FISSI ANNI 2013/2014 Il servizio, attivo dal 1° luglio 2014, si occupa di:  rilevare mensilmente i comportamenti e i consumi nelle varie sedi provinciali (es. utenze varie, fotocopie, anomalie impianti, ecc.)  monitorare semestralmente i costi fissi di seguito indicati  segnalare ipotesi di miglioramento per il conseguimento di ulteriori risparmi e ottimizzazione delle spese

3 Il Report è stato realizzato in collaborazione con  le/i Responsabili del Risparmio Energetico degli Edifici Provinciali  tutte le colleghe e i colleghi della Provincia di Chieti che hanno fornito i dati necessari e reso possibile il raggiungimento dei risultati di seguito illustrati

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6 N.FINALITA’ DI UTILIZZO IMMOBILEUBICAZIONE IMMOBILEDIMENSIONE SUPERFICE MQ CANONE ANNUO 2015 1Sede Biblioteca Provinciale “C. De Meis”Via Spezioli, 58 – CHIETI1.425,00€ 122.412,13 2Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezziVia Prati – 66040 BORRELLO130€ 5.063,76 3Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezziC.da Ripitella – CASOLI80€ 1.316,97 4Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezziFrazione Calvario – FILETTO160€ 5.565,12 5Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezziVia Papa Giovanni XXIII, 1 – MIGLIANICO32,00+ 40,00 di piazzale€ 977,50 6Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezziVia Villa Rogatti – ORTONA150€ 2.142,00 7Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezziLoc.tà Cerrani – PRETORO700€ 11.724,90 8Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezziVia Ficenne, 21– SCHIAVI40€ 2.107,15 9Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezziVia San Rocco – TORREBRUNA45€ 667,26 10Autorimessa per ricovero mezzi e deposito attrezziVia Crispi, 16 – VASTO37,3€ 1.843,75 € 153.820,54 FITTI PASSIVI ANNO 2015

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8 DETTAGLIO FITTI ATTIVI 20132014 ACCERTAMENTI € 1.032.608,24ACCERTAMENTI € 934.689,96 RISCOSSIONI CONTRIBUTO PER UTILIZZO PALESTRE E RIMBORSO PER ELETTRICITA' DISTRIBUTORI AUTOMATICI € 14.594,42 CONTRIBUTO PER UTILIZZO PALESTRE E RIMBORSO PER ELETTRICITA' DISTRIBUTORI AUTOMATICI € 1.206,00RISCOSSIONI CANONI € 231.759,84CANONI € 420.170,22 RESIDUI 2003 € 2.215,20RESIDUI 2002 € 500,00 RESIDUI 2004 € 365,44RESIDUI 2004 € 3.057,60 RESIDUI 2009 € 31.416,45RESIDUI 2010 € 51.489,20 RESIDUI 2010 € 293.163,87RESIDUI 2011 € 47.974,95 RESIDUI 2011 € 950.898,63RESIDUI 2012 € 51.472,60 RESIDUI 2012 € 592.181,64RESIDUI 2013 € 360.204,18 TOTALE RISCOSSO € 2.103.207,07TOTALE RISCOSSO € 1.884.153,13

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10 Alcune precisazioni… Nonostante l’adesione a CONSIP e la cessazione di 4 utenze tra il 2013 e il 2014  Sono aumentati i consumi in due Istituti scolastici – pari a circa € 6.000 - a seguito di incremento di numero di classi, di ore di utilizzo e di nuove sedi (es. Liceo Musicale c/o Liceo Scientifico Mattioli di Vasto e IPSSAR di Villa Santa Maria)  Sono costanti i consumi presso gli uffici, a causa dell’utilizzo di condizionatori C/F (come rilevato dal monitoraggio avviato a giugno 2014 che fatto registrare picchi a luglio 2014 e a gennaio/febbraio 2015)

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13 C.P.I GIU.LUG.AGO.SETT.OTT.NOV.DIC.TOTALE CHIETI71754532967267528326738641527797 ORTONA311342N.R. 22922945 LANCIANO185343972816363816267283523226845 VASTO83426892589406320705736537823359 Caso particolare Il numero delle fotocopie è notevolmente aumentato a causa dell’avvio delle attività relative a GARANZIA GIOVANI N.B. Le fotocopiatrici in uso presso i Centri per l’impiego sono escluse dalla convenzione con la Globit

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20 SOMME RECUPERATE PER RIMBORSO SPESE UTENZE A SEGUITO DI CONTROLLI SUI BENI IMMOBILI PROVINCIALI CONCESSI IN LOCAZIONE O IN USO ( da giugno 2014 alla data odierna) CONDUTTORESEDE IMMOBILETOTALE COMUNE DI LANCIANOCITTADELLA DELLA MUSICA€ 44.815,23 MINISTERO DELL’ISTRUZIONEUFF. SCOLASTICO PROV.LE - CH € 19.857,86 C.A.I.LANCIANO€ 3.328,71 U.N.M.S.LANCIANO€ 1.455,72 A.N.C.LANCIANO€ 7.100,28 TOTALE € 76.557,80

21 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI A SEGUITO DELLA GARA, CONCLUSA A FEBBRAIO 2014, E’ STATO POSSIBILE  CONSEGUIRE UN RISPARMIO PER TUTTI I FRUITORI (es. acqua e caffè sono passati da 50 a 30 cent di €)  RECUPERARE IL COSTO DELL’ELETTRICITA’ A CARICO DEL FORNITORE  AVERE IN TUTTE LE SEDI DELLA PROVINCIA LO STESSO FORNITORE

22 C.O.S.A.P. Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche  IL 29/12/2014 E’ STATO APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO CHE PREVEDE UN ADEGUAMENTO DELLE SPESE PER ISTRUTTORIA E, QUINDI, UN MAGGIORE INTROITO  DAL 3/3/2015 IL SERVIZIO E’ TORNATO A GESTIONE DIRETTA CON UN RISPARMIO STIMATO DI OLTRE 200.000 €  DA OGGI E FINO AL 13/4/2015 E’ POSSIBILE CANDIDARSI PER POTENZIARE ANCHE IL SERVIZIO CONCESSIONI RISPONDENDO AL BANDO INTERNO DI MOBILITA’ VOLONTARIA

23 PROTOCOLLO D’INTESA CON LE CASE CIRCONDARIALI DI CHIETI – LANCIANO E VASTO IL 19/3/2015 E’ STATO SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO CHE PREVEDE L’IMPIEGO DEI DETENUTI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ (art.21 dell’Ordinamento Penitenziario) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLE PALESTRE E AREE DI PERTINENZA

24 MUSEO D’ARTE C. BARBELLA DAL 31/3/2015 LA COLLEZIONE PAGLIONE E I LOCALI CHE LA OSPITANO SONO STATI TRASFERITI AL COMUNE DI CHIETI CHE SI E’ FATTO CARICO DEGLI ONERI a seguito della CESSAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO E DI LOCAZIONE con un risparmio di oltre 20.000 € N.B. In base alla L.56/2014 la cultura non è più una funzione di competenza provinciale

25 IN VIA DI DEFINIZIONE L’APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELLA L.114/2014 (2% degli importi a base di gara) Ciò consentirà l’accantonamento del 20% del fondo per acquisto di beni, strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa per centri di costo nonché per l’ammodernamento e accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

26 segue…IN VIA DI DEFINIZIONE L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA Sono da prevedere contribuiti a carico dei richiedenti, a titolo di rimborso spese per utenze, strumentazioni, lavoro straordinario,ecc.

27 segue…IN VIA DI DEFINIZIONE IL CONTRATTO DI COMODATO ONEROSO CON IL COMUNE DI LANCIANO PER LA CONDUZIONE DELLA CITTADELLA DELLA MUSICA LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MIGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E L’UTILIZZO DI SOLUZIONE CLOUD, IN COLLABORAZIONE CON O.P.S. SPA IL 25/3/2015 SI E’ TENUTO IL PRIMO INCONTRO TRA PROVINCIA, OPS SPA E A.R.I.T. (Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)

28 COSA SI PUO’ MIGLIORARE… sulla base del primo anno di esperienza  DISMISSIONE DEL PARCO AUTOMEZZI OBSOLETO  GARA UNICA PER LA FORNITURA A TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEI DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE  ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE  ULTERIORI AZIONI PER RIDURRE IL COSTO DELLE UTENZE (ES. ELETTRICITA’)  PASSAGGIO A CONSIP DELLE UTENZE INTESTATE ALLA ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO

29 GRAZIE PER L’ATTENZIONE