Rendicontazione attività e Bilancio 2009 Programmazione 2010 e contesto economico finanziario Bilancio di previsione triennio 2010-2012 CTSS 4 maggio 2010.

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1 Rendicontazione attività e Bilancio 2009 Programmazione 2010 e contesto economico finanziario Bilancio di previsione triennio 2010-2012 CTSS 4 maggio 2010

2 INDICATORI DI STRUTTURA E ATTIVITÀ Fonte: Banca Dati Aziendale al 22-04-2010 CTSS 4 maggio 2010

3 INDICE DI ATTRAZIONE (Residenti Fuori Provincia, Fuori R.E.R. ed estera/Totale Dimessi) CTSS 4 maggio 2010

4 SPECIALISTICA (n° prestazioni) CTSS 4 maggio 2010

5 Volumi di attività Confronto 2008-2009 CTSS 4 maggio 2010

6 Attività di trapianto 2008 -2009 CTSS 4 maggio 2010

7 Risultati Progetti di riorganizzazione aziendali 2009 :  Polo Chirurgico e dell’Emergenza: Attivazione Autunno 2010  Realizzazione logistica dei beni sanitari ed economali   Realizzazione della cucina unica: terminata a settembre 2009 la prima fase dei lavori di ristrutturazione; conclusione lavori entro marzo 2010. Messa a regime della prenotazione personalizzata in tutto il Policlinico fine aprile 2010   Appalto project financing per la realizzazione e gestione nuove centrali energetiche: 2009 completato studio di fattibilità. 2010 gara CTSS 4 maggio 2010

8 Evoluzione dotazione organica media 2005-2009 CTSS 4 maggio 2010

9 BILANCIO PRECONSUNTIVO 2009 BILANCIO PREVENTIVO 2010 PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2010 PERDITA DELL'ESERCIZIO - 9,210-11,155 OBIETTIVO ECONOMICO: AMMORTAMENTI NON COPERTI DA CONTRIBUTI PUBBLICI - 14,033-14,941 AMMORTAMENTI SORGENTI 2,3493,8 OBIETTIVO ECONOMICO -11,684-11,141 CTSS 4 maggio 2010

10 Accordo fornitura 2010 AUSL BOLOGNA CTSS 4 maggio 2010

11 Piano triennale investimenti 2010- 2012: impieghi CTSS 4 maggio 2010

12 Piano triennale investimenti 2010- 2012: fonti CTSS 4 maggio 2010

13 -VALORE DELLA PRODUZIONE: Incremento +1,5% degenza infra ed extra regione; Riduzione contributo regionale fondo di sostegno (2011 -1,5mln; 2012 -1mln). -COSTI DELLA PRODUZIONE: incremento accantonamenti contrattuali (2011 +2,2% MS 2009; 2012 +1,9% MS 2009); razionalizzazione costi produzione per piano rientro. -VALORE DELLA PRODUZIONE: Incremento +1,5% degenza infra ed extra regione; Riduzione contributo regionale fondo di sostegno (2011 -1,5mln; 2012 -1mln). -COSTI DELLA PRODUZIONE: incremento accantonamenti contrattuali (2011 +2,2% MS 2009; 2012 +1,9% MS 2009); razionalizzazione costi produzione per piano rientro. BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE CTSS 4 maggio 2010