PREVENTIVO ECONOMICO Consiglio camerale del 19 dicembre 2011

Presentazione sul tema: "PREVENTIVO ECONOMICO Consiglio camerale del 19 dicembre 2011"— Transcript della presentazione:

1 PREVENTIVO ECONOMICO 2012- Consiglio camerale del 19 dicembre 2011

2 PREVENTIVO ECONOMICO 2012 VOCI DI ONERI/ PROVENTI E INVESTIMENTO VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI PREVENTIVO 2012 FUNZIONE A Organi Istituzionali e Segreteria generale FUNZIONE B Servizi di supporto FUNZIONE C Anagrafe e Regolazione del mercato FUNZIONE D Studio, formazione, Informazione e Promozione economica GESTIONE CORRENTE A) Proventi correnti 1) Diritto annuale ,98 0,00 2) Diritti di segreteria ,00 ,00 61.000,00 3) Contributi trasferimenti e altre Entrate ,72 1.550,00 19.624,00 ,72 5.000,00 4) Proventi da gestione di beni e servizi ,00 12.620,00 99.800,00 1.300,00 5) Variazioni delle rimanenze Totale Proventi correnti (A) ,70 ,98 ,72 67.300,00 PREVENTIVO ECONOMICO Consiglio camerale del 19 dicembre 2011

3 PREVENTIVO ECONOMICO 2012 VOCI DI ONERI/ PROVENTI E INVESTIMENTO VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI PREVENTIVO 2012 FUNZIONE A Organi Istituzionali e Segreteria generale FUNZIONE B Servizi di supporto FUNZIONE C Anagrafe e servizi di Regolazione del mercato FUNZIONE D Studio, formazione, Informazione e Promozione economica B) Oneri correnti 6) Personale ,28 ,58 ,13 ,29 ,28 7) Funzionamento ,84 ,88 ,95 ,00 ,01 8) Interventi economici ,25 0,00 60.942,00 ,25 9) Ammortamenti e accantonamenti ,58 17.486,05 ,01 42.834,64 16.186,88 Totale Oneri correnti (B) ,95 ,51 ,09 ,93 ,42 Risultato della gestione corrente (A-B) ,25 PREVENTIVO ECONOMICO Consiglio camerale del 19 dicembre 2011

4 PREVENTIVO ECONOMICO 2012- Consiglio camerale del 19 dicembre 2011
VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI PREVENTIVO 2012 FUNZIONE A Organi Istituzionali e Segreteria generale FUNZIONE B Servizi di supporto FUNZIONE C Anagrafe e servizi di Regolazione del mercato FUNZIONE D Studio, formazione, Informazione e Promozione economica C) GESTIONE FINANZIARIA 10) Proventi finanziari 87.660,00 1.400,00 82.340,00 2.840,00 1.080,00 11) Oneri finanziari 0,00 Risultato della gestione finanziaria D) GESTIONE STRAORDINARIA E RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 12) Proventi straordinari ,97 ,97 30.000,00 13) Oneri straordinari ,00 Risultato delle gestione straordinaria ,97 ,97 Rettifiche di valore attività finanziarie ,00 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO ,28 PREVENTIVO ECONOMICO Consiglio camerale del 19 dicembre 2011

5 PREVENTIVO ECONOMICO 2012- Consiglio camerale del 19 dicembre 2011
Indicatori di composizione dei proventi correnti Diritto annuale , = = 77,84% Proventi correnti ,70 Diritti di segreteria , = = 18,54% Proventi correnti ,70 Altri proventi gest.Corrente , = = 3,62% Proventi correnti ,70 PREVENTIVO ECONOMICO Consiglio camerale del 19 dicembre 2011

6 PREVENTIVO ECONOMICO 2012- Consiglio camerale del 19 dicembre 2011
Indicatori di composizione degli oneri correnti Oneri del personale , = = 30,79 % Oneri correnti ,95 Oneri di funzionamento , = = 23,38% Oneri correnti ,95 Interventi economici , = = 32,26% Oneri correnti ,95 Amm.ti e accanton.ti , = = 13,57% Oneri correnti ,95 PREVENTIVO ECONOMICO Consiglio camerale del 19 dicembre 2011

7 PIANO INVESTIMENTI 2012 VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI PREVENTIVO 2012 FUNZIONE A Organi Istituzionali e Segreteria generale FUNZIONE B Servizi di supporto FUNZIONE C Anagrafe e servizi di Regolazione del mercato FUNZIONE D Studio, formazione, Informazione e Promozione economica E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11.000,00 0,00 F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,00 ,00 8.500,00 G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 10.000,00 TOTALE INVESTIMENTI ,00 21.000,00 PREVENTIVO ECONOMICO Consiglio camerale del 19 dicembre 2011