BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2012"— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2012
CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE

2 CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012
Effetti della Manovra finanziaria estiva 2010 e Legge di stabilità e Manovra Monti sul Comune di Bollate

3 IL 45% DEL TOTALE DELLA MANOVRA GRAVERÀ SULLE AUTONOMIE LOCALI
CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012 LA MANOVRA PER IL 2011 E 2012 COMPRESA LA MANOVRA MONTI PREVEDE UNA RIDUZIONE DEL DISAVANZO DI CIRCA 45 MILIARDI DI QUESTI CIRCA 20 SONO RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IL 45% DEL TOTALE DELLA MANOVRA GRAVERÀ SULLE AUTONOMIE LOCALI La cui incidenza sulla spesa pubblica è pari a 8,3% 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE

4 CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012
PER IL COMUNE DI BOLLATE QUESTO SIGNIFICA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DALLO STATO RISPETTO IL 2010 DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE PARI A: 2011 2012 1,4 MILIONI 2,5 MILIONI 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE

5 NELLO STESSO TEMPO SONO STATI DESTINATI
CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012 NELLO STESSO TEMPO SONO STATI DESTINATI - 140 MILIONI DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER FAR FRONTE AL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CATANIA - 80 MILIONI AL COMUNE DI PALERMO PER I BUCHI DI BILANCIO DELLA AMIA (società per la gestione dei rifiuti del Comune) - 600 MILIONI AL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE CONNESSE AL PIANO DI RIENTRO DELL'INDEBITAMENTO - 40 MILIONI AL COMUNE DI PARMA PER LE ESIGENZE CONNESSE AL PIANO DI RIENTRO DELL'INDEBITAMENTO 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE

6 CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012
IL GOVERNO SOSTIENE CHE QUESTI MINORI TRASFERIMENTI POSSONO ESSERE RECUPERATI ATTRAVERSO: Riduzione del 80% rispetto al 2009 della spese per studi ed incarichi di consulenza, della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza Riduzione del 50% rispetto al 2009 delle Spese di trasferte e di formazione al personale dipendente Riduzione del 20 % rispetto al 2009 delle Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi Riduzione del 20% Spese di rappresentanza, pubblicità mostre convegni e relazioni pubbliche Riduzione indennità dei Consiglieri che non può superare 1/5 dell’indennità del Sindaco 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE

7 CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012
SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL GOVERNO L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RISPARMI CHE IL COMUNE DI BOLLATE PUÒ REALIZZARE NON SUPERA COMUNQUE I 325 MILA EURO PER IL 2012 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE

8 CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012
QUESTO SIGNIFICA ALTRI 1,1 MILIONI DI TAGLI ALLA SPESA CORRENTE PER IL 2011 E OLTRE 2,1 MILIONI PER IL 2012 RISPETTO AL 2010 Considerato che dei 30 MILIONI DI SPESA CORRENTE oltre 20 sono per spese fisse (personale, interessi, contratti, utenze, ecc.) I 2,5 MILIONI DI TAGLI SUL 2012 RAPPRESENTANO IL 25% della spesa corrente discrezionale (servizi, progetti, iniziative, contributi) 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE

9 CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012
Si deve poi considerare che questa situazione MACRO che riguarda tutti i comuni italiani si innesta su una situazione MICRO del Comune di Bollate già critica dal lato della spesa. Il nostro comune infatti è caratterizzato da un “deficit” di equilibrio di bilancio che si era strutturalizzato negli ultimi anni e che aveva portato al continuo ricorso ad entrate straordinarie (plusvalenze, permessi di costruire) per portare in equilibrio la gestione corrente. 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE

10 QUINDI IL COMUNE CHE PUÒ FARE?
CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012 QUINDI IL COMUNE CHE PUÒ FARE? RIDURRE I SERVIZI (sociali, assistenziali, scolastici, culturali, sportivi, di polizia locale, di manutenzione ordinaria) AUMENTARE LA PRESSIONE TRIBUTARIA COMUNQUE COLPIRE LE FASCE PIU’ DEBOLI O CREARE ULTERIORI DIFFICOLTA' AL TESSUTO PRODUTTIVO 1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE

11 CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012
Obiettivi di Bilancio 2012

12 COMUNE DI PIACENZA Bilancio di previsione 2006
CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012 1 Riduzione trasferimenti Stato: impatto negativo sulle entrate compensata con revisione della spesa tutt'ora in corso 2 Prosecuzione della politica di non indebitamento e contestuale utilizzo di entrate tributarie per finanziamento delle spese per il rimborso dello stock già esistente. Riutilizzo delle ingenti risorse di vecchi mutui non utilizzati completamente per i quali si pagavano già interessi 3 Utilizzo molto contenuto di entrate straordinarie per l'equilibrio di parte corrente con contestuale utilizzo sostanzialmente di tutte le entrate straordinarie per spese di investimento

13 POLITICHE FISCALI E TARIFFARIE
CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012 POLITICHE FISCALI E TARIFFARIE Aliquote IMU fissate alle seguenti aliquote: - 0,55% per l'abitazione principale (stessa aliquota dell'ICI). - 0,85% per i negozi - 0,2% per i fabbricati rurali strumentali - 0,95% per tutte le altre fattispecie - Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica si applica l'aliquota dello 0,57%(0,95% detratta la quota teoricamente spettante allo stato. Si rende applicabile la sola detrazione prevista per l'abitazione principale di 200 euro e non l'ulteriore detrazione di 50 euro per ogni (in base alla circolare ministeriale L'Aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF è stata portata allo 0,60% rispetto allo 0,40% precedentemente vigente ma è stata confermata l’esenzione totale fino a ,00 € di reddito.

14 POLITICHE FISCALI E TARIFFARIE
CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012 POLITICHE FISCALI E TARIFFARIE Al contrario i cittadini e le imprese di Bollate pagheranno di meno per quanto riguarda i rifiuti: La Tarsu infatti è stata lasciata inalterata ma non risulta più applicabile la maggiorazione dell'addizionale sull'energia elettrica che lo scorso anno era stata applicata per il finanziamento del servizio rifiuti. In pratica la bolletta TARSU rimane invariata mentre si riduce quella dell'energia elettrica che però andrà probabilmente solo ad attenuare gli incrementi che ci sono stati nella materia prima petrolifera e nelle imposte statali sull'energia.

15 CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012
PATTO DEI STABILITA' 2012 Importi in migliaia di euro Accertamenti Entrate correnti 31.787 Riscossioni entrate in conto capitale 3.796 TOTALE ENTRATE FINALI 35.583 Impegni spese correnti 29.991 Pagamenti spese in conto capitale 2.796 TOTALE SPESE FINALI 32.787 SALDO PREVISTO SALDO OBBIETTIVO

16 PATTO DEI STABILITA' NEGLI ANNI
CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012 PATTO DEI STABILITA' NEGLI ANNI ANNI Obbiettivo imposto in migliaia di euro 2007 Nessun limite 2008 2009 -2.997 2010 2011 2012 +2.796

17 CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2011
DESCRIZIONE FUNZIONE 2011 ASSESTATO 2012 PREVISIONALE SCOSTAMENTO +/- % AMMINISTRAZIONE GENERALE -18,11% FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE +8,03% FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA +10,10% CULTURA +9,45% FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO +23,55% VIABILITA’ E TRASPORTI +95,40% GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE +3,87% SETTORE SOCIALE +2,25% SVILUPPO ECONOMICO 24.000 18.000 -25,00% TOTALE -1,13%

18 SPESE CORRENTI PER FUNZIONI Grafico
CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012 SPESE CORRENTI PER FUNZIONI Grafico

19 SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI COSTO
CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2012 SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI COSTO TIPOLOGIA DI COSTO IMPORTO % SUL TOTALE Personale 24,70% Acquisto beni 0,79% Prestazioni di servizi 59,21% Utilizzo beni di terzi 0,58% Trasferimenti 5,74% Interessi passivi 5,54% Imposte e tasse 2,51% Oneri straordinari 57.000 0,19% Altro 0,75% TOTALE 100,00%