Provincia di mantova IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008.

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1 provincia di mantova IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

2 provincia di mantova BILANCIO DI PREVISIONE 2008 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Entrate2008 Entrate tributarie39.776.500,00 Trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti 31.583.249,40 Entrate extra-tributarie5.519.703,30 Alienazioni di beni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti 120.924.671,44 Accensione di mutui e prestiti12.971.617,40 Servizi per conto di terzi12.391.250,00 TOTALE 223.166.991,54 Spese Spese correnti68.087.975,07 Spese in conto capitale137.941.766,47 Spese per rimborso prestiti4.746.000,00 Servizi per conto terzi12.391.250,00 TOTALE 223.166.991,54

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5 TITOLO ENTRATA 2003200420052006 PREVISIONE 2007 PREVISIONI 2008 I Entrate Tributarie 37.712.02339.541.04738.265.45040.458.814,4339.827.000,0039.776.500,00 II Entrate per trasferimenti 26.783.48925.246.68631.783.94120.491.678,0124.742.012,9331.583.249,40 III Entrate extratributarie 6.698.7157.152.3756.840.0705.522.472,548.247.697,135.519.703,30 TOTALE ENTRATE CORRENTI 71.194.22771.940.10876.889.46166.472.964,9872.816.710,0676.879.452,70 IV Entrate per alien. e trasf. di capitali da Stato, Regione ecc. 19.328.54587.089.55314.841.8955.766.865,6139.940.229,57120.924.671,44 V Entrate per accensione di prestiti 19.053.93517.274.7525.856.8372.833.018,7910.785.179,7712.971.617,40 TOTALE TIT. IV + V 38.382.480104.364.30520.698.7328.599.884,4050.725.409,34133.896.288,84 VI Entrate per. servizi c/terzi 4.401.0984.985.1188.867.7156.817.258,4112.371.25012.391.250,00 Avanzo applicato TOTALE GENERALE 113.977.805181.289.531106.455.90881.890.107,79135.913.369,40223.166.991,54 LE ENTRATE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Per tutte le tabelle: Anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006: dati desunti dai conti consuntivi Anno 2007: previsioni iniziali 2007. Anno 2008: previsioni iniziali 2008

6 provincia di mantova ENTRATE TRIBUTARIE Entrate tributarie20032004200520062007 (*)2008 Addizionale sul consumo energia elettrica 7.0097.9256.8377.8327.2007.700 Imposta tutela dell'ambiente1.1981.1691.2041.4641.437 Imposta provinciale di trascrizione (IPT)7.5468.1707.5297.9147.8038.100 Imposta provinciale sull'RCA13.91814.25014.53815.10515.23914.900 TOSAP16318210 (**) Compartecipazione IRPEF8.0247.9808.1017.9577.9667.634 Altre144381851815 Totale entrate tributarie37.71239.54138.26540.45939.82739.776

7 provincia di mantova MARGINE DI INTERVENTO SULLE ENTRATE TRIBUTARIE Aliquote applicate dalla provincia di Mantova nel 2007 MarginiAliquote applicate dalla Provincia di Mantova nel 2008 Addizionale sul consumo di energia elettrica per Kwh consumato 0,011362 uro (22 lire) Da 0,009296 a 0,01136 uro (da 18 a 22 lire) 0,01136 (22 lire) Imposta tutela dellambiente3,5 - 5%Da 1 a 5%3,5 - 5% (*) Imposta provinciale di trascrizione al PRA (IPT)20%Da 0 a 30%20% Imposta sulle assicurazioni RCA12,50%- (*) progetto tributo La Provincia non ha aumentato lIPT nella misura massima prevista dalla Finanziaria 2007 ( in precedenza il massimo era il 20%, dal 2007 è il 30%) e ha mantenuto laliquota del 2006 anche nel 2007 e 2008.

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9 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

10 provincia di mantova LE PRINCIPALI ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE DEL 2008 PREVISIONI 2008 Affitti attivi460.000,00 Interessi attivi su giacenze di cassa90.000,00 Interessi attivi su gestione mutui/Bop300.000,00 Interessi attivi su giacenze Cassa depositi e prestiti20.000,00 Dividendi su partecipazioni850.000,00 Indennizzi per transito su SSPP di veicoli eccezionali140.000,00 COSAP530.000,00 COSAP partite arretrate50.000,00 Canoni di concessione strutture logistiche66.000,00 Rimborso spese trasporti eccezionali140.000,00 Introiti per cartelli pubblicitari260.000,00 Rimborsi e recuperi diversi145.800,00 Concessione attività nelle scuole18.000,00 Rimborso spese riscaldamento39.000,00 Concessione e autorizzazioni120.000,00 Rimborsi spese per istruttoria scarichi e pozzi60.000,00 Diritti di escavazione175.000,00 Sanzioni in materia di impianti termici50.000,00 Canoni di concessione del Porto di Valdaro151.000,00

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12 LE SPESE - PER TITOLI – DELLA PROVINCIA DI MANTOVA ANNI 2004/2008 Anno 2004Anno 2005Anno 2006Anno 2007Anno 2008 Tit. I Spese correnti 58.236.289,3570.061.921,1854.870.847,6462.435.713,6068.087.975,07 Tit. II Spese in conto capitale 114.495.236,1520.457.928,3224.277.538,8456.102.254,80137.941.766,47 Tit. III Rimborso di prestiti 4.750.878,114.456.690,114.743.020,855.004.151,004.746.000,00 Tit. IV Partite di giro 4.985.118,828.867.715,986.817.258,4112.371.250,0012.391.250,00 Totale182.467.522,43103.844.255,5990.708.665,74135.913.369,40223.166.991,54

13 provincia di mantova SPESE CORRENTI DELLA PROVINCIA ANNI 2004/2008 – PER INTERVENTI INTERVENTI RENDICONTO ANNO 2004 RENDICONTO ANNO 2005 RENDICONTO ANNO 2006 PREVISIONE ANNO 2007 PREVISIONE ANNO 2008 COMPOSIZIONE % ANNO 2008 01- Personale 16.568.966,4717.310.717,3416.248.476,2316.878.231,8316.381.118,5524,06% 02 - Acquisto di beni di consumo 1.420.641,771.490.513,171.570.841,881.094.283,32927.473,891,36% 03 - Prestazione di servizi 23.648.135,9725.072.306,7023.388.400,2225.561.491,3526.703.439,1139,22% 04 - Utilizzo beni di terzi 655.874,39570.275,91562.783,11420.453,20414.177,120,61% 05 - Trasferimenti 10.624.780,0220.238.215,677.802.495,9912.181.711,5617.045.380,2025,03% 06 - Interessi passivi 2.428.590,462.325.831,592.635.583,643.648.736,004.168.000,006,12% 07- Imposte e tasse 1.867.151,881.902.378,001.650.583,771.862.123,541.659.703,402,44% 08 - Oneri straordinari della gestione corrente 1.022.148,391.151.682,801.011.682,80451.682,80 0,66% 11- Fondo di riserva --- 337.000,00 0,50% Totale58.236.289,3570.061.921,1854.870.847,6462.435.713,6068.087.975,07100,00%

14 provincia di mantova SPESE CORRENTI DELLA PROVINCIA ANNI 2004/2008 - PER FUNZIONI FUNZIONI RENDICONTO ANNO 2004 RENDICONTO ANNO 2005 RENDICONTO ANNO 2006 PREVISIONE ANNO 2007 PREVISIONE ANNO 2008 Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo 14.018.075,1714.360.695,6914.209.629,9016.334.010,4816.293.732,61 Funzioni di istruzione pubblica 11.905.854,3112.421.347,789.352.358,0413.674.547,7312.298.797,04 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 2.117.272,422.784.123,892.447.227,971.798.779,173.685.387,13 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 826.417,481.127.620,44993.938,93959.460,261.648.187,46 Funzioni nel campo dei trasporti 8.215.759,738.450.731,418.935.090,699.257.238,829.218.725,87 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 7.572.675,057.788.962,088.768.431,668.356.261,1210.576.985,61 Funzioni nel campo della tutela ambientale 4.267.206,414.376.614,813.727.100,633.895.670,406.478.031,82 Funzioni nel settore sociale 2.310.512,331.897.381,971.791.820,841.652.665,651.492.084,06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 7.002.516,4516.854.443,114.645.248,986.507.079,976.396.043,47 TOTALI58.236.289,3570.061.921,1854.870.847,6462.435.713,6068.087.975,07

15 provincia di mantova FUNZIONI RENDICONTO ANNO 2004 RENDICONTO 2005 RENDICONTO 2006 PREVISIONI 2007 PREVISIONI 2008 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo14.164.205,573.558.419,615.002.171,246.804.471,45 76.398.534,00 Funzioni di istruzione pubblica972.099,8595.980,00805.218,000,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali121.825,0654.579,60109.695,02170.000,00 0,00 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo158.976,00195.880,0035.200,0036.500,00 3.000,00 Funzioni nel campo dei trasporti451.130,001.208.788,5343.203,023.116.483,02 942.704,06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio94.527.021,7614.581.307,0814.490.678,1642.045.358,55 56.383.661,38 Funzioni nel campo della tutela ambientale3.103.791,8390.984,112.529.833,563.907.441,78 81.867,03 Funzioni nel settore sociale0,00104.000,004.000,000,00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico996.186,08267.989,331.257.539,8422.000,00 4.132.000,00 TOTALI114.495.236,1520.457.928,3224.277.538,8456.102.254,80 137.941.766,47 SPESE PER INVESTIMENTI DELLA PROVINCIA ANNI 2004 – 2008 – PER FUNZIONI

16 provincia di mantova VIABILITA E TRASPORTI – ANNO 2008

17 provincia di mantova EDILIZIA – ANNO 2008