1 Bilancio di previsione 2006/2008. 2 La manovra di Bilancio 2006 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie Adeguamento.

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1 1 Bilancio di previsione 2006/2008

2 2 La manovra di Bilancio 2006 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie Adeguamento tariffe allaumento dei costi Mantenimento gamma e qualità Proventi concessioni edilizie 1.540.000 Invariate I.C.I, IRPEF e T.I.A. Applicazione avanzo presunto 1.770.000 per rinnovi contrattuali Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti 1.500.000 Nuovi mutui 34.466.080 Conferma tariffe servizi sociali (soggiorno anziani) Contenimento spese generali di struttura Aumento stanziamenti servizi sociali da 26.010M a 26.684M Aumento stanziamenti servizi sociali da 26.010M a 26.684M

3 3 I Programmi

4 4 UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO riqualificazione e valorizzazione del territorio NUOVO PRGC VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU ACCORDI PROGRAMMA (PRUSST) PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE IMPLEMENTAZIONE SIT E PARTECIPAZIONE A PROGETTO COMUNITARIO MAPSHARING NUOVO PRGC VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU ACCORDI PROGRAMMA (PRUSST) PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE IMPLEMENTAZIONE SIT E PARTECIPAZIONE A PROGETTO COMUNITARIO MAPSHARING miglioramento della qualità e dellambiente urbano 79/M SISTEMA COMUNITARIO GESTIONE AMBIENTALE MAPPATURA E MONITORAGGIO DIVERSE FONTI INQUINAMENTO RISPARMIO ENERGETICO TELERISCALDAMENTO (FINANZA DI PROGETTO) QUALITA DELLABITARE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PROGETTO CJASE FINANZ. STATALE) SISTEMA COMUNITARIO GESTIONE AMBIENTALE MAPPATURA E MONITORAGGIO DIVERSE FONTI INQUINAMENTO RISPARMIO ENERGETICO TELERISCALDAMENTO (FINANZA DI PROGETTO) QUALITA DELLABITARE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PROGETTO CJASE FINANZ. STATALE) 72/M mobilità PUT PUT - PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO - STUDIO TRAFFICO FRAZIONI PUT PUT - PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO - STUDIO TRAFFICO FRAZIONI

5 5 UNA CITTÀ SICURA maggiore integrazione vigili di quartiere alla popolazione locale e alle sue esigenze progetto sicurezza stradale: osservatorio regionale educazione stradale nelle scuole implementazione sistema video-sorveglianza per controllo del territorio esternalizzazione servizio notifica e pagamento violazioni c.d.s 152/M collegamento trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza

6 6 UNA CITTÀ DI QUALITA integrazione soggetti che operano nel sistema sociale (città sane, zero tolerance, ecc) interventi di sostegno agli anziani (ricoveri in strutture, assistenza domiciliare, centro diurno, soggiorni, ecc prosecuzione interventi assistenziali a tutela dei minori e di educazione/scolarizzazione contrasto nuove povertà (spesamica, no alla solitUdine) prosecuzione iniziative di sostegno agli stranieri (anche tramite co-finanziamento dello Stato e della Regione) politiche dellalloggio servizi integrati di zona svolti dallAmbito socio assistenziale del distretto di Udine servizi di sostegno per i portatori di handicap politiche scolastiche ed educative attività sportive e ricreative politiche sociali 3.300/M rette case riposo 190/M rette centro diurno 140/M soggiorni climatici 3.300/M rette case riposo 190/M rette centro diurno 140/M soggiorni climatici 25/M campagna pubblicitaria spesa amica 252/M convenzioni pasti e per servizi prossimità 741/M contributi economici 25/M campagna pubblicitaria spesa amica 252/M convenzioni pasti e per servizi prossimità 741/M contributi economici 630/M progetti EFRAIM, AFA e vicini di Casa 1.350M sistemazioni alloggiative 630/M progetti EFRAIM, AFA e vicini di Casa 1.350M sistemazioni alloggiative 10.085/M 1.464/M trasferimenti ad az. sanitaria 1.580/M mense 690/M doposcuola, pre – post accoglienza 320/M diritto allo studio 1.580/M mense 690/M doposcuola, pre – post accoglienza 320/M diritto allo studio

7 7 Bilancio 2006 (dati in migliaia di )

8 8 Bilancio economico ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Entrate tributarie Trasferimenti Entrate extratributarie Avanzo applicato parte corrente Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente TOTALE ENTRATE 32.765 49.919 31.159 1.500 1.770 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizio Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Quota capitale mutui Fondo di riserva TOTALE ENTRATE 2.214 43.490 2.407 10.020 4.911 2.504 2.203 6.739 570 23.475 107.823 Importi in migliaia di

9 9 Le Entrate

10 10 Andamento delle entrate correnti ( normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di + 1.500 per contratto personale - 371 per trasferimenti ordinari + 1.500 per contratto personale - 371 per trasferimenti ordinari

11 11 Entrate Correnti 2006

12 12 Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di

13 13 Entrate correnti 2006 (escluso Ambito S.A.)

14 14 Autonomia finanziaria (con dati normalizzati) Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

15 15 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso )

16 16 Entrate tributarie 2004 –2006 (con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE TRIBUTARIE + 19 mila rispetto al 2005: Imposte+ 66 Tasse – 47 Altre entrate tributarie 0 ENTRATE TRIBUTARIE + 19 mila rispetto al 2005: Imposte+ 66 Tasse – 47 Altre entrate tributarie 0

17 17 Autonomia Impositiva (con dati normalizzati) Titolo I x 100 Titolo I + II + III

18 18 Pressione ICI ____ICI_____ Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Trend positivo frutto della lotta allevasione e della unificazione dellaliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

19 19 Contributi e trasferimenti correnti 2004 – 2006 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI + 1.129 mila rispetto al 2005: Contributi dallo Stato +29 Contributi dalla Regione + 1.146 Contributi da organismi comunitari - 5 contributi da altri enti del settore pubblico - 40 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI + 1.129 mila rispetto al 2005: Contributi dallo Stato +29 Contributi dalla Regione + 1.146 Contributi da organismi comunitari - 5 contributi da altri enti del settore pubblico - 40

20 20 Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A. (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) + 1.047 mila rispetto al 2005: Contributi dallo Stato + 28 Contributi dalla Regione + 1.045 Contributi da organismi comunitari - 5 Contributi da altri enti del settore pubblico - 21 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) + 1.047 mila rispetto al 2005: Contributi dallo Stato + 28 Contributi dalla Regione + 1.045 Contributi da organismi comunitari - 5 Contributi da altri enti del settore pubblico - 21

21 21 Trasferimenti regionali

22 22 Entrate extratributarie 2004 – 2006 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE -114 mila rispetto al 2005: Proventi da servizi pubblici – 315 Proventi da beni dellente – 163 Interessi su anticipazioni e crediti – 37 Utili società partecipate + 537 Proventi diversi - 135 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE -114 mila rispetto al 2005: Proventi da servizi pubblici – 315 Proventi da beni dellente – 163 Interessi su anticipazioni e crediti – 37 Utili società partecipate + 537 Proventi diversi - 135

23 23 Entrate extratributarie escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) -239 mila rispetto al 2005: Proventi da servizi pubblici – 339 Proventi da beni dellente – 163 Interessi su anticipazioni e crediti – 37 Utili società partecipate + 537 Proventi diversi - 236 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) -239 mila rispetto al 2005: Proventi da servizi pubblici – 339 Proventi da beni dellente – 163 Interessi su anticipazioni e crediti – 37 Utili società partecipate + 537 Proventi diversi - 236

24 24 La Spesa

25 25 SPESE CORRENTI 2006 32.765 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE 2.214 43.490 2.407 10.020 4.911 2.504 2.203 570 101.084

26 26 SPESE CORRENTI 2006 (escluso Ambito S.A.) SPESE CORRENTI 2006 (escluso Ambito S.A.) 30.189 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE 2.176 38.602 2.365 7.659 4.911 2.388 2.138 570 90.999

27 27 - 305 mila rispetto al 2005 + 1.888 mila rispetto al 2005 per rinnovo contrattuale - 180 mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente 2004 - 2006

28 28 + 127 mila rispetto al 2005 - 456 mila rispetto al 2005 + 96 mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente 2004 - 2006

29 29 - 97 mila rispetto al 2005 - 139 mila rispetto al 2005 + 569 mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente 2004 - 2006

30 30 Andamento spesa corrente 2004 –2006 (escluso Ambito S.A.) - 195 mila rispetto al 2005 - 290 mila rispetto al 2005 + 1.551 mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di

31 31 Andamento spesa corrente 2004- 2006 (escluso Ambito S.A.) + 127 mila rispetto al 2005 - 296 mila rispetto al 2005 + 83 mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di

32 32 Andamento spesa corrente 2004 – 2006 (escluso Ambito S.A.) Importi in migliaia di + 569 mila rispetto al 2005 - 97 mila rispetto al 2005 - 156 mila rispetto al 2005

33 33 Personale e Mutui

34 34 Numeri dipendenti 2003 - 2006

35 35 Andamento Spesa personale 2004: Arretrati 2006: Previsto dallultimo biennio economico

36 36 Mutui in ammortamento

37 37 Andamento oneri ammortamento mutui Palazzetto INDOOR Casa Colombatti Mutui novati dallAMGA Casa Colombatti Mutui novati dallAMGA

38 38 Rigidita strutturale Spese pers.le * + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

39 39 Incidenza spesa del personale Spese personale*__ Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

40 40 Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale Totale Entrate Tit I + II + III

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45 TREND OPERE PUBBLICHE 4.054 Impianti sportivi Musei - Biblioteca Plessi scolastici 3.636 4.963 3.559 3.617 10.763 9.676 1.740 4.768 Anno 2004 Impegni Anno 2004 Impegni Anno 2005 Assestato Anno 2005 Assestato Anno 2006 Previsione Anno 2006 Previsione Importi in migliaia di

46 46 1.584 Patrimonio Viabilità e fognature Verde pubblico 10.712 252 3.007 9.479 409 11.395 13.870 1.402 Anno 2004 Impegni Anno 2004 Impegni Anno 2005 Assestato Anno 2005 Assestato Anno 2006 Previsione Anno 2006 Previsione Edilizia cimiteriale 624 406 791 TREND OPERE PUBBLICHE Importi in migliaia di

47 47 Diapositiva sommario La manovra di Bilancio 2006 I Programmi UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO UNA CITTÀ SICURA UNA CITTÀ DI QUALITA Bilancio 2006 (dati in migliaia di ) Bilancio economico

48 48 Diapositiva sommario (cont.) Le Entrate Entrate Correnti 2006 Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

49 49 Diapositiva sommario (cont.) Entrate correnti 2006 (escluso Ambito S.A.) Autonomia finanziaria (con dati normalizzati) Pressione finanziaria Entrate tributarie 2004 –2006 (con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

50 50 Diapositiva sommario (cont.) Autonomia Impositiva (con dati normalizzati) Pressione ICI Contributi e trasferimenti correnti 2004 – 2006 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A. (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP

51 51 Diapositiva sommario (cont.) Trasferimenti regionali Entrate extratributarie 2004 – 2006 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) Entrate extratributarie escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

52 52 Diapositiva sommario (cont.) La Spesa Andamento spesa corrente 2004 - 2006 Andamento spesa corrente 2004 –2006 (escluso Ambito S.A.)

53 53 Diapositiva sommario (cont.) Andamento spesa corrente 2004- 2006 (escluso Ambito S.A.) Personale e Mutui Numeri dipendenti 2003 - 2006 Spesa per il personale Andamento Spesa personale

54 54 Diapositiva sommario (cont.) Mutui in ammortamento Andamento oneri ammortamento mutui Rigidita strutturale Incidenza spesa del personale Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti

55 55 Diapositiva sommario (cont.) Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti

56 56 Diapositiva sommario (cont.) Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti