1 Bilancio di previsione 2007/2009. 2 La manovra di Bilancio 2007 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie Adeguamento.

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1 1 Bilancio di previsione 2007/2009

2 2 La manovra di Bilancio 2007 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie Adeguamento tariffe allaumento dei costi Mantenimento gamma e qualità Proventi concessioni edilizie 1.970.000 Invariata I.C.I aumento dello 0,1% IRPEF e 3% T. I.A. Applicazione avanzo presunto 1.030.000 Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti 1.500.000 Nuovi mutui 50.747.905,00 Contenimento spese generali di struttura

3 3 I Programmi

4 4 UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO riqualificazione e valorizzazione del territorio NUOVO PRGC VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU ACCORDO PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PIANO ATTUATIVO PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE NUOVO PRGC VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU ACCORDO PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PIANO ATTUATIVO PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE miglioramento della qualità e dellambiente urbano RETE TELERISCALDAMENTO mobilità PUT PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO STUDIO TRAFFICO FRAZIONI PUT PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO STUDIO TRAFFICO FRAZIONI

5 5 UNA CITTÀ ANIMATA iniziative museali 100/ MOSTRA HABITUS 20/M MOSTRA ARCHITETTURA 60/M MOSTRA ORI PERUSINI 40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA DARTE ANTICA 40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA DARTE MODERNA 100/ MOSTRA HABITUS 20/M MOSTRA ARCHITETTURA 60/M MOSTRA ORI PERUSINI 40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA DARTE ANTICA 40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA DARTE MODERNA Iniziative culturali 1.088/M CARNEVALE, CALENDIDONNA, TEMPI DI CURA/TEMPI DI CULTURA, PORTA A ORIENTE, ESTATE, FAR EAST FILM, UDINE JAZZ, MUSICHE SUNS, NATALE, ECC. Iniziative turistiche 410/M FRIULI DOR – FRIULI DOC – NATALE - CAPODANNO

6 6 UNA CITTÀ SICURA maggiore integrazione vigili di quartiere alla popolazione locale e alle sue esigenze progetto sicurezza stradale: osservatorio regionale educazione stradale nelle scuole implementazione sistema video-sorveglianza per controllo del territorio 203/M collegamento trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza

7 7 UNA CITTÀ DI QUALITA integrazione soggetti che operano nel sistema sociale (città sane, zero tolerance, ecc) interventi di sostegno agli anziani (ricoveri in strutture, assistenza domiciliare, centro diurno, soggiorni, ecc prosecuzione interventi assistenziali a tutela dei minori e di educazione/scolarizzazione contrasto nuove povertà (spesamica, potenziamento sportelli prossimità) prosecuzione iniziative di sostegno agli stranieri (anche tramite co-finanziamento dello Stato e della Regione) politiche dellalloggio (ampliamento offerte abitative) servizi integrati di zona svolti dallAmbito socio assistenziale del distretto di Udine servizi di sostegno per i portatori di handicap politiche scolastiche ed educative attività sportive e ricreative politiche sociali 3.200/M rette case riposo 180/M rette centro diurno 150/M soggiorni climatici 3.200/M rette case riposo 180/M rette centro diurno 150/M soggiorni climatici 20/M campagna spesa amica 615/M convenzioni pasti, servizi prossimità e sistemazioni alloggiative 450/M contributi economici 1.950M fondo affitti 20/M campagna spesa amica 615/M convenzioni pasti, servizi prossimità e sistemazioni alloggiative 450/M contributi economici 1.950M fondo affitti 444/M PNA e progetti di cooperazione internazionale 1.400/M sistemazioni alloggiative stranieri 444/M PNA e progetti di cooperazione internazionale 1.400/M sistemazioni alloggiative stranieri 10.085/M 1.624/M trasferimenti ad az. sanitaria 1.920/M mense 703/M doposcuola, pre – post accoglienza 320/M diritto allo studio 1.920/M mense 703/M doposcuola, pre – post accoglienza 320/M diritto allo studio

8 8 Bilancio 2007 (dati in migliaia di )

9 9 Bilancio economico ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Entrate tributarie Trasferimenti Entrate extratributarie Avanzo applicato parte corrente Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente TOTALE ENTRATE 32.484 54.546 32.262 1.500 1.030 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizio Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Quota capitale mutui Fondo di riserva TOTALE ENTRATE 1.978 47.428 2.536 11.990 5.679 2.708 1.490 8.509 549 26.013 115.351 Importi in migliaia di

10 10 Le Entrate

11 11 Andamento delle entrate correnti ( normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di + 1.963 per incremento addizionale IRPEF +260 addizionale enel Fondo sociale ambito s.a. + 830 concorsi e rimborsi ambito s.a. +180 piscine e imp. Sportivi +100 interessi attivi +215 utili società + 830 concorsi e rimborsi ambito s.a. +180 piscine e imp. Sportivi +100 interessi attivi +215 utili società

12 12 Entrate Correnti 2007

13 13 Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di

14 14 Entrate correnti 2007 (escluso Ambito S.A.)

15 15 Autonomia finanziaria (con dati normalizzati) Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°) Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF M0069862: Negli anni il trend è risultato in calo, nonostante il contributo significativo della lotta allevasione e dellintroduzione delladdizionale IRPEF, in quanto i CTB di enti pubblici connessi ad iniziative specifiche, allambito o al contratto personale, sono cresciuti in proporzione maggiore M0069862: Negli anni il trend è risultato in calo, nonostante il contributo significativo della lotta allevasione e dellintroduzione delladdizionale IRPEF, in quanto i CTB di enti pubblici connessi ad iniziative specifiche, allambito o al contratto personale, sono cresciuti in proporzione maggiore

16 16 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso )

17 17 Entrate tributarie 2005 –2007 (con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE TRIBUTARIE + 2.479 mila rispetto al 2006: Imposte + 2.540 Tasse – 61 Altre entrate tributarie 0 ENTRATE TRIBUTARIE + 2.479 mila rispetto al 2006: Imposte + 2.540 Tasse – 61 Altre entrate tributarie 0

18 18 Autonomia Impositiva (con dati normalizzati) Titolo I x 100 Titolo I + II + III

19 19 Pressione ICI ____ ICI ( al netto dei proventi lotta evasione)____ Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Trend positivo frutto della lotta allevasione e della unificazione dellaliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

20 20 Contributi e trasferimenti correnti 2005 – 2007 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI + 2.537 mila rispetto al 2006: Contributi dallo Stato -10 Contributi dalla Regione + 2.912 Contributi da organismi comunitari -246 contributi da altri enti del settore pubblico -119 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI + 2.537 mila rispetto al 2006: Contributi dallo Stato -10 Contributi dalla Regione + 2.912 Contributi da organismi comunitari -246 contributi da altri enti del settore pubblico -119

21 21 Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A. (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) - 579 mila rispetto al 2006: Contributi dallo Stato - 10 Contributi dalla Regione - 205 Contributi da organismi comunitari - 246 Contributi da altri enti del settore pubblico - 117 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) - 579 mila rispetto al 2006: Contributi dallo Stato - 10 Contributi dalla Regione - 205 Contributi da organismi comunitari - 246 Contributi da altri enti del settore pubblico - 117

22 22 Trasferimenti regionali (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

23 23 Entrate extratributarie 2005 – 2007 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE + 1.963 mila rispetto al 2006: Proventi da servizi pubblici + 668 Proventi da beni dellente + 89 Interessi su anticipazioni e crediti + 80 Utili società partecipate + 216 Proventi diversi + 910 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE + 1.963 mila rispetto al 2006: Proventi da servizi pubblici + 668 Proventi da beni dellente + 89 Interessi su anticipazioni e crediti + 80 Utili società partecipate + 216 Proventi diversi + 910

24 24 Entrate extratributarie escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) +1.087 mila rispetto al 2006: Proventi da servizi pubblici + 624 Proventi da beni dellente + 89 Interessi su anticipazioni e crediti + 80 Utili società partecipate + 216 Proventi diversi + 77 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) +1.087 mila rispetto al 2006: Proventi da servizi pubblici + 624 Proventi da beni dellente + 89 Interessi su anticipazioni e crediti + 80 Utili società partecipate + 216 Proventi diversi + 77

25 25 La Spesa

26 26 SPESE CORRENTI 2007 32.484 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE 1.978 47.428 2.536 11.990 5.679 2.708 1.490 549 106.842

27 27 SPESE CORRENTI 2007 (escluso Ambito S.A.) SPESE CORRENTI 2007 (escluso Ambito S.A.) 29.778 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE 1.952 40.713 2.494 8.269 5.679 2.540 1.430 549 93.404

28 28 - 165 mila rispetto al 2006 - 95 mila rispetto al 2006 + 3.102 mila rispetto al 2006 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente 2005 - 2007

29 29 + 796 mila rispetto al 2006 + 1.795 mila rispetto al 2006 + 129 mila rispetto al 2006 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente 2005 - 2007

30 30 - 1.609 mila rispetto al 2006 - 161 mila rispetto al 2006 + 549 mila rispetto al 2006 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente 2005 - 2007

31 31 Andamento spesa corrente 2005 –2007 (escluso Ambito S.A.) + 802 mila rispetto al 2006 - 163 mila rispetto al 2006 - 166 mila rispetto al 2006 Importi in migliaia di

32 32 Andamento spesa corrente 2005- 2007 (escluso Ambito S.A.) + 796 mila rispetto al 2006 + 207 mila rispetto al 2006 + 120 mila rispetto al 2006 Importi in migliaia di

33 33 Andamento spesa corrente 2005 – 2007 (escluso Ambito S.A.) Importi in migliaia di + 549 mila rispetto al 2006 - 1.591 mila rispetto al 2006 - 186 mila rispetto al 2006

34 34 Personale e Mutui

35 35 Numeri dipendenti 2004 - 2006

36 36 Andamento Spesa personale 2004: Arretrati 2006: Previsto ultimo biennio economico

37 37 Mutui in ammortamento

38 38 Andamento oneri ammortamento mutui Palazzetto INDOOR Casa Colombatti Mutui novati dallAMGA Casa Colombatti Mutui novati dallAMGA Rimodulazione mutui 06 Scuola Manzoni Biblioteca Rimodulazione mutui 06 Scuola Manzoni Biblioteca

39 39 Rigidita strutturale Spese pers.le * + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

40 40 Incidenza spesa del personale Spese personale*__ Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

41 41 Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale Totale Entrate Tit I + II + III

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47 TREND OPERE PUBBLICHE 3.559 Impianti sportivi Musei - Biblioteca Plessi scolastici 3.615 10.760 10.988 2.380 4.948 15.256 3.665 6.574 Anno 2005 Impegni Anno 2005 Impegni Anno 2006 Assestato Anno 2006 Assestato Anno 2007 Previsione Anno 2007 Previsione Importi in migliaia di 3,9/M Palestra scherma 5,8/M Stadio Friuli 2,7/M palasport Carnera 3,9/M Palestra scherma 5,8/M Stadio Friuli 2,7/M palasport Carnera

48 48 2.799 Patrimonio Viabilità e fognature Verde pubblico 7.055 409 11.588 17.009 1.517 14.812 16.234 2.642 Anno 2005 Impegni Anno 2005 Impegni Anno 2006 Assestato Anno 2006 Assestato Anno 2007 Previsione Anno 2007 Previsione Edilizia cimiteriale 406 1.866 1.254 TREND OPERE PUBBLICHE Importi in migliaia di

49 49 Diapositiva sommario La manovra di Bilancio 2007 I Programmi UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO UNA CITTÀ SICURA UNA CITTÀ DI QUALITA Bilancio 2007 (dati in migliaia di ) Bilancio economico

50 50 Diapositiva sommario (cont.) Le Entrate Andamento delle entrate correnti Entrate Correnti 2007 Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

51 51 Diapositiva sommario (cont.) Entrate correnti 2007 (escluso Ambito S.A.) Autonomia finanziaria (con dati normalizzati) Pressione finanziaria Entrate tributarie 2005 –2007 (con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

52 52 Diapositiva sommario (cont.) Autonomia Impositiva (con dati normalizzati) Pressione ICI Contributi e trasferimenti correnti 2005 – 2007 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A. (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP

53 53 Diapositiva sommario (cont.) Trasferimenti regionali Entrate extratributarie 2005 – 2007 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) Entrate extratributarie escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

54 54 Diapositiva sommario (cont.) La Spesa Composizione spesa corrente Composizione spesa corrente (escluso ambito) Andamento spesa corrente 2005 - 2007 Andamento spesa corrente 2005 –2007 (escluso Ambito S.A.)

55 55 Diapositiva sommario (cont.) Andamento spesa corrente 2005- 2007 (escluso Ambito S.A.) Personale e Mutui Numeri dipendenti 2004 - 2006 Spesa per il personale Andamento Spesa personale

56 56 Diapositiva sommario (cont.) Mutui in ammortamento Andamento oneri ammortamento mutui Rigidita strutturale Incidenza spesa del personale Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti

57 57 Diapositiva sommario (cont.) Bilancio investimenti Investimenti 2007 Opere finanziate con contributi Opere finanziate con mutui assistiti da contributi Trend opere pubbliche