1 Bilancio di previsione 2009. 2 La manovra di Bilancio 2009 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie (personale, mutui.

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1 1 Bilancio di previsione 2009

2 2 La manovra di Bilancio 2009 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie (personale, mutui e servizi sociali e istruzione) Mantenimento gamma e qualità Proventi concessioni edilizie 1.312.200 Nuovi mutui (piano delle opere) 26.997.075 Applicazione avanzo presunto 2.807.000 Contributi in c/capitale 4.592.285 + altri (328M) I.C.I (0,6%) e ADDIZIONALE IRPEF (0,2%) invariate per legge TIA invariata Altre tariffe con incrementi inferiori allinflazione (2%) o superiori allinflazione per aumenti dei costi diretti. Modifiche alle agevolazioni tariffarie. Applicazione avanzo presunto 720.050 (PRG,DVR, accantonamento contratto 07-08) Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti 2M (Bucalossi) Contenimento spese generali di struttura

3 3 Bilancio 2009 (dati in migliaia di )

4 4 Bilancio economico ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Entrate tributarie Trasferimenti Entrate extratributarie Avanzo applicato parte corrente Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente TOTALE ENTRATE 35.353 69.785 33.368 2.000 720 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizio Utilizzo beni di terzi Contributi a terzi Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Rate mutui Fondo di riserva TOTALE ENTRATE 1.702 46.406 2.746 18.565 6.318 2.766 1.088 10.980 580 20.631 126.504 Importi in migliaia di

5 5 Le Entrate

6 6 Andamento delle entrate correnti Importi in migliaia di per attività accertativa ICI + 600 - 2000 Riduzione trasferimenti regionali ordinari e – 700 minor trasferimento statale ICI 1^ casa Maggiori utili società partecipate

7 7 Entrate Correnti 2009

8 8 Autonomia finanziaria Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°) Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF Abolizione ICI 1^ casa

9 9 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II Popolazione Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso) Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

10 10 Autonomia Impositiva Titolo I x 100 Titolo I + II + III

11 11 Contributi e trasferimenti correnti 2007 – 2009 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI - 2.861 mila rispetto al 2008: Contributi dallo Stato - 290 Contributi dalla Regione - 4118 Contributi da organismi comunitari + 15 contributi da altri enti del settore pubblico + 1532 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI - 2.861 mila rispetto al 2008: Contributi dallo Stato - 290 Contributi dalla Regione - 4118 Contributi da organismi comunitari + 15 contributi da altri enti del settore pubblico + 1532

12 12 Trasferimenti regionali

13 13 Entrate extratributarie 2007 – 2009 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE + 978 mila rispetto al 2008: Proventi da servizi pubblici + 788 Proventi da beni dellente + 298 Interessi su anticipazioni e crediti - 274 Utili società partecipate + 1088 Proventi diversi - 921 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE + 978 mila rispetto al 2008: Proventi da servizi pubblici + 788 Proventi da beni dellente + 298 Interessi su anticipazioni e crediti - 274 Utili società partecipate + 1088 Proventi diversi - 921

14 14 La Spesa

15 15 SPESE CORRENTI 2009 35.353 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE 1.702 46.406 2.746 18.565 6.318 2.766 1.088 580 115.524

16 16 Personale

17 17 Numeri dipendenti 2005 - 2008

18 18 Andamento Spesa personale

19 19 Mutui

20 20 Mutui in ammortamento

21 21 Rigidità strutturale Spese pers.le * + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

22 22

23 23 INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2009