ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Direzione Affari Ammistrativi Parma, 20 settembre 2010.

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1 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Direzione Affari Ammistrativi Parma, 20 settembre 2010

2 * dal 2002 l’INFN rientra nel fondone EPR

3 Schema esemplificativo del “Conto di Bilancio” STANZIAMENTO ACCERTAMENTO meno uguale RISCOSSIONE meno uguale variazione nei residui attivi ENTRATEENTRATE ENTRATEENTRATE RESIDUO ATTIVO STANZIAMENTO IMPEGNO PAGAMENTO meno uguale SPESESPESE SPESESPESE AVANZ O RESIDUO PASSIVO COMPETENZA CASSA RESIDUI “CHIAVI DI LETTURA” AVANZO AVANZO / DISAVANZO variazione nei residui passivi Direzione Affari Amministrativi AVANZO

4 Per tradurre i valori monetari dei singoli anni in valori del 2009 sono stati utilizzati i seguenti coefficienti (Fonte: ISTAT): AnnoCoefficiente 19981,2565 19991,2370 20001,2061 20011,1746 20021,1467 20031,1192 20041,0974 20051,0790 20061,0579 20071,0400 20081,0075 20091,0000

5 “La competenza”: correlazione fra PREVISIONI, ENTRATE e SPESE TOTALI (prezzi costanti 2009 – milioni di euro)

6 Andamento della SPESA PER IL PERSONALE

7 Numero di PERSONALE

8 Correlazione fra Spese di RICERCA, FUNZIONAMENTO e SERVIZI/ATTREZZATURE (prezzi costanti 2009 – milioni di euro)

9 Correlazione fra SPESA TOTALE, SPESA CORRENTE e SPESA IN C/CAPITALE (prezzi costanti 2009 – milioni di euro)

10 L’eredità agli esercizi successivi: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (prezzi costanti 2009 – milioni di euro)

11 L’eredità agli esercizi successivi: RESIDUI PASSIVI (prezzi costanti 2009 – milioni di euro)

12 20062007200820092010 in M€inizialifinaliinizialifinaliinizialifinaliinizialifinaliiniziali (di cui missioni estero) Gruppo 1° 27,0 28,6 22,1 25,0 24,4 25,5 20,9 23,6 20,93(9,50) Gruppo 2° 17,1 18,0 14,1 16,6 16,0 15,8 14,1 14,6 14,06(3,23) Gruppo 3° 13,4 13,9 10,9 12,2 12,1 12,2 10,6 10,9 10,71(3,42) Gruppo 4° 3,2 3,4 2,6 3,1 3,0 3,2 2,7 2,8 2,68(1,43) Gruppo 5° 4,6 5,0 3,7 4,5 4,3 5,6 4,28(0,67) totale 65,3 68,9 53,4 61,4 60,0 61,2 52,6 57,5 52,66 (18,25 ) + 5,5%+ 15%+ 2%+ 9,3% ASSEGNAZIONI INIZIALI e FINALI Commissioni Scientifiche Nazionali ASSEGNAZIONI INIZIALI e FINALI Commissioni Scientifiche Nazionali