Riunione di Bilancio CSN3 E.Farnea. Riunione di bilancio CSN3 osservazioni generali Presentazioni di alcune sigle limitate ai primi due giorni per lasciare.

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1 Riunione di Bilancio CSN3 E.Farnea

2 Riunione di bilancio CSN3 osservazioni generali Presentazioni di alcune sigle limitate ai primi due giorni per lasciare più tempo alla discussione del bilancio e di problemi particolari Le “nuove” sigle (JLAB12, MAMBO) nascono dall’accorpamento di attività esistenti La notizia dell’incidente a LHC ha costretto i referee a rivedere “in corsa” le assegnazioni di ALICE.

3 Riunione di bilancio CSN3 mie note originarie (Settembre) Giunta e Presidente hanno esaminato in dettaglio (prima dell'estate) lo stato dei vari esperimenti nel tentativo di ottimizzare le risorse. Preoccupazione per il futuro dell'Ente (situazione personale). Istituzione di un Comitato di Coordinamento Scientifico (Presidenti CSN + 5 esperti) “trasversale” alle Commissioni per valutare nuove iniziative Budget del CoCoScie: accantonato il 10% del budget delle CSN SPES non sarà valutato dal CoCoScie, decisione a Novembre (sbloccati i fondi inizialmente disponibili, si può procedere all’acquisto del ciclotrone) Disponibilità 2009 CSN3: 11.12M€ (max 3.6M€ estero) contro 18.9M€ di richieste

4 Riunione di bilancio CSN3 mie note originarie (Settembre) Tagli (-30%) ai bilanci delle strutture Personale: bisogna rientrare nella nuova pianta organica (siamo gi à in sovrannumero), niente nuove assunzioni per 3-4 anni? Stabilizzazioni: il Governo non ha stanziato fondi al riguardo, sostanzialmente nel 2009 non si potr à stabilizzare NB: I provvedimenti presi dopo la riunione cambiano ancora una volta le carte in tavola... FAIR: l'investimento italiano non è deciso LHC: riunione tra Giunta e responsabili di esperimento per valutare l'impatto sugli esperimenti Nuovo progetto strategico INFN-MED Nuove linee guida Formazione, (ri)stanziati 500k€ per il 2009

5 Riunione di bilancio CSN3 mie note originarie (Settembre) Bilancio finale 2008: 267.8 M€ (niente restituzione 2%) ‏ Fondi esterni: ~4% del totale (ma l'impatto su contratti e personale è notevole!) ‏ Non attendiamo “rabbocchi” dal fondone EPR 2008, già quasi esaurito Manca il decreto di riparto 2008 (nel 2007 è arrivato a dicembre!), da decreto 2007 il budget 2009 sarebbe di 262.4 M€ Spese di personale: sono salite troppo, 54% del totale Niente avanzi di gestione!

6 Budget 2009 DotIII-PD Ridotte le assegnazioni per DotIII (taglio di circa il 30% rispetto alle formule “tradizionali”) ‏ Assegnati per Padova (totale 105k€, richiesti 140k€):  17.5 k€ interno  30.5 k€ estero  15.5 k€ consumo  4.0 k€ seminari  2.0 k€ pubblicazioni  1.0 k€ manutenzioni  34.5 k€ inventario

7 Budget 2009 DotIII-PD Dopo il nuovo taglio la situazione è la seguente: Assegnati per Padova (totale 89k€, richiesti 140k€):  15.0 k€ interno  25.0 k€ estero  13.5 k€ consumo  3.5 k€ seminari  1.5 k€ pubblicazioni  1.0 k€ manutenzioni  29.5 k€ inventario

8 Budget 2009 GrIII-PD M.I.M.E.Cons.Inv.App.Tot. AEGIS2.0 (4.0) 6.0 (11.0) 7.0 (7.0) 4.0 (4.0) 5.0 (5.0) 26.0 (33.0) ALICE11.0 (14.5) 68.5 (145.0) 9.0 (18.0) 89.5 (192.5) EXOTIC4.0+2.5 (9.0) 2.0+3.0 (12.5) 11.5 (24.0) 5.0+16.0 (23.0) 4.0 (14.0) 48.0 (82.5) GAMMA 17.0+2.0 (27.0+5.0) 36.5+9.5 (52.0+16.0) 29.0+10.0 (54.0+10.0) 19.5 (29.0) 105.0 (280.0) 210.0+166.5 (445.0+31.0) LUNA33.0 (35.0) 4.5 (10.0) 10.0 (10.0) 0 (60.0) 47.5 (115.0) PRISMA5.5 (10.0) 4.0+4.5 (6.0+6.0) 17.0+5.0 (31.0) 21.0 (21.0) 47.5+9.5 (68.0+6.0) DOT III15 (17) 25 (32.5) 13.5 (15.5) 29.5 (60.5) 89.0 (140.0)