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BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE.

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE

2 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 CONTESTO NORMATIVO RIFLESSI SUL BILANCIO 1 - LA NUOVA IUC D.L. N / IL GETTITO IMU TASI D.L. N. 133/ IL FSC LEGGE N. 147/ IL PATTO DI STABILITA D.L. N. 150/ L'INDEBITAMENTO D.L. N. 151/ I LIMITI DI SPESA 7 - IL PERSONALE

3 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 IUC imposta unica IMU Possesso TRISE Servizi TASI Tassa Servizi Indivisibili TARI Tassa Rifiuti

4 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 CONTRIBUTI ED INTERVENTI STATALI ANNO 2010ANNO 2011ANNO 2012ANNO 2013ANNO 2014 CONTRUBUTI CORRENTI DELLO STATO€ € € € COMPARTECIPAZIONE IVA€ COMPARTECIPAZIONE IRPEF€ FONDO RI RIEQUILIBRIO / SOLIDARIETA' COMUNALE € € € € ADDIZIONALE ENEL€ € € € IMU TRATTENUTA DALLO STATO€ € ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE € TOTALE€ € € € € Differenza anno 2011 con 2010-€ Differenza anno 2012 con 2011-€ Differenza anno 2013 con 2012-€ Differenza anno 2014 con 2013-€ Totali minori trasferimenti statali in 4 anni -€ Somme relative all'IMU trattenute dallo Stato €

5 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 IMU PRIMA CASA- € TASI 1,9 PER MILLE+ € DIFFERENZA- € DIFFERENZA FINANZIATA CON TASI ALTRI IMMOBILI 1,1 per mille+ € DIFFERENZA- € MAGGIORI ONERI bilancio 2014 rispetto 2013*- € DIFFERENZA- € DIFFERENZA FINANZIATA CON MANOVRA ADDIZIONALE€ DIFFERENZA FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE- € LA MANOVRA IN SINTESI SUL BILANCIO 2014 € RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATO € MINORI CONCESSIONI CIMITERIALI € CANCELLAZIONE RIMBORSO MUTUI DA GAIA € MINOR GETTITO DA RECUPERO EVASIONE € MAGGIORI ONERI CONTRATTO CALORE PER GAIA € NOTA*

6 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 ENTRATASPESA Titolo I€ Titolo I€ Titolo II€ Titolo III€ Rimborso quote mutui (parte titolo III) € entrate correnti che finanziano gli investimenti€ Oneri a parte corrente€ 0 Plusvalenze patrimoniali€ 0 Avanzo applicato a spesa corrente€ Totale corrente€ Totale corrente€ Titolo IV€ Titolo II€ Oneri a parte corrente€ 0 entrate correnti che finanziano gli investimenti€ Titolo V€ Anticipazione di cassa€ Totale conto capitale€ Totale conto capitale€ Anticipazione di cassa (quota parte titolo V)€ Anticipazione di cassa (quota parte titolo III) € Entrate per servizi conto terzi€ Spese per servizi conto terzi€ TOTALE ENTRATE€ TOTALE USCITE€ EQUILIBRI 2014

7 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA TITOLI DELL'ENTRATA2014% AVANZO APPLICATO€ ,14 TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE€ ,79 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E € ,46 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DALLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE€ ,99 TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, € ,27 TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI€ ,34 TITOLO VI – ENTRATE PER SERVIZI CONTRO TERZI€ ,02 TOTALE€ ,00

8 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA

9 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 AUTONOMIA FINANZIARIA = TITOLO I + TITOLO III ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie (Tit. I) € € € € Entrate da trasf. (Tit. II) € € € € Entrate extratributarie (Tit. III) € € € € Totale entrate correnti € € € € Trend Storico ,04%96,65%84,83%96,50%

10 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COMPOSIZIONE DELLA SPESA TITOLI DELLA SPESA2014% TITOLO I - Spese correnti€ ,78 TITOLO II - Spese in conto capitale€ ,63 TITOLO III - Spese per rimborso prestiti€ ,58 TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi Totale€ ,00

11 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COMPOSIZIONE DELLA SPESA

12 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 SPESA CORRENTE TITOLO I2014% FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo ,0032,56 FUNZIONE 02 - Giustizia0,00 FUNZIONE 03 - Polizia locale ,004,45 FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica ,0015,28 FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali ,007,59 FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione ,001,45 FUNZIONE 07 - Turismo0,00 FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti ,005,34 FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente ,0017,91 FUNZIONE 10 - Settore sociale ,0015,38 FUNZIONE 11 - Sviluppo economico12.000,000,04 FUNZIONE 12 - Servizi produttivi Totale ,00100,00

13 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 COPERTURA INVESTIMENTI Previsioni 2014 Titolo IV Alienazione di beni ,00 Trasferimenti c/capitale Stato Trasferimenti c/capitale da enti pubblici ,00 Trasferimenti da altri soggetti ,00 Totale ,00 Titolo V Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui /DEVOLUZIONI ,00 Emissione di prestiti obbligazionari Totale ,00 Avanzo di amministrazione Risorse correnti per investimento ,00 Totale ,00 Spesa titolo II ,00 Sbilancio0,00

14 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 ANDAMENTO DEL DEBITO Anno Residuo debito (+) , , , , , ,85 Nuovi prestiti (+) , ,45 Prestiti rimborsati (-) , , , , , ,00 Estinzioni anticipate (-) ,00 Altre variazioni - per devoluzioni concesse , ,34 Totale fine anno , , , , , ,85 Nr. Abitanti al 31/ Debito medio per abitante983,69927,54869,57810,77749,24688,29

15 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 ONERI FINANZIARI E RIMBORSO QUOTA CAPITALE Anno Interessi , , , , , ,00 Quota capitale , , , , , ,00 Totale fine anno , , , , , ,00

16 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 LIMITI INDEBITAMENTO INTERESSI SU MUTUI , , ,00 % sulle entrate correnti4,91%4,77%4,12% Limite art. 204 Tuel8% nde

17 CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014 PATTO DI STABILITÀ Obiettivi programmatici patto di stabilità Obiettivo da patto verticale1.905 ENTRATE Titolo I - competenza Titolo II - competenza Titolo III - competenza Totale entrate correnti Totale entrate previste in conto capitale TOTALE ENTRATE FINALI NETTE SPESE Titolo I - competenza Totale spese correnti Titolo II - Pagamenti previsti Pagamenti esclusi dal patto art. 1, comma 3 D.L. 35/2013)0 Totale spese in conto capitale TOTALE SPESE FINALI NETTE Saldo finanziario (entrate finali-spese finali) Margine per effettuare ulteriori pagamenti nel titolo II11713


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