Sala Civica Rosina Mazzieri 15 aprile 2010. BILANCIO DI PREVISIONE 2010.

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1 Sala Civica Rosina Mazzieri 15 aprile 2010

2 BILANCIO DI PREVISIONE 2010

3 Bilancio 2010 elementi di contesto PROGRESSIVA RIDUZIONE ENTRATE E.L. (trasferimenti statali, I.C.I., oneri di urbanizazzione) AUMENTO DEI BISOGNI DELLE PERSONE PROBABILE NON RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA 2009

4 CONSUNTIVO 2008 PRE- CONSUNTIVO 2009 PREVISIONE 2010 Trasferimenti correnti dallo Stato Fondo ordinario – consolidato - perequativo 723.141,72653.023,33630.701,53 Media per abitante 99,8789,2486,19 Diminuzione in % - 9,70%- 3,42% Abitantial 31.12.2008 n° 7.241 al 31.12.2009 n° 7.318 TRASFERIMENTI DALLO STATO

5 CONSUNTIVO 2007 CONSUNTIVO 2008 PRE-CONSUNTIVO 2009 PREVISIONE 2010 Gettito complessivo dellanno 1.736.211,881.380.323,721.358.010,541.320.000,00 Trasferimento dello Stato a copertura esenzione ICI sulla prima casa 0,00398.045,00 TOTALI 1.736.211,88 1.778.368,721.756.065,541.718.045,00 Differenza in % + 2,43 % - 1,25 %- 2,15 % IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (I.C.I.)

6 ANNIACCERTATO DAL COMUNE DI POVIGLIO ASSEGNATO DAL MINISTERO RISCOSSO DAL COMUNE ALL'11.03.2010 DA RISCUOTERE 2008 398.071,13 398.045,66 325.580,70 72.464,96 2009 398.071,13 398.045,66 306.442,98 91.602,68 2010 398.045,66 0,00 398.045,66 RIMBORSO I.C.I. DALLO STATO PER LA 1° CASA

7 ANNIRiscossione oneri bucalossi per la spesa corrente % di incidenza sul totale Riscossione oneri bucalossi per gli investimenti % di incidenza sul totale Totale 2004 165.036,6315,98% 867.814,5584,02% 1.032.851,18 2005 95.189,9914,81% 547.724,2685,19% 642.914,25 2006 252.985,6238,55% 403.245,4661,45% 656.231,08 2007 210.376,5538,55% 335.306,9961,45% 545.683,54 2008 175.585,2939,13% 273.123,3360,87% 448.708,62 2009 152.204,5945,28% 183.925,8854,72% 336.130,47 totale 1.051.378,6728,71% 2.611.140,4771,29% 3.662.519,14 ONERI BUCALOSSI

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9 SITUAZIONE CASSA INTEGRATI A POVIGLIO AL 1 MARZO 2010 CASSA ORDINARIA 269 PERSONE STIMA LAVORATORI CHE UTILIZZANO AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI E STRAORDINARI IN SCADENZA NEL PERIODO DICEMBRE 2009 - LUGLIO 2010 152 PERSONE SU 2.541 IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA BASSA REGGIANA, PARI AL 6% CIRCA

10 Oggetto della misura attuataNumero Beneficiari a.2009 Impegno a Consuntivo anno 2009 Stanziamento di Previsione anno 2010 Note 1Inserimenti lavorativi (buoni lavoro con Coop. Bettolino + Voucher) 4 20.000,00 25.000,00 1 voucher + 3 borse lavoro dal 03/11/2009 di cui 1 dimissionario a dicembre per aver trovato lavoro c/o ditta privata 2Riduzione di rette scolastiche del Comune di Poviglio - Fondo 16 502,93 4.000,00Scuola dell'Infanzia + mensa scolastica + asilo 3Riduzione di rette scolastiche della Parrocchia 5 92,41 500,00Scuola dell'Infanzia parrocchiale 4Contributi diretti a famiglie16 4.304,45 25.000,00 Buoni Spesa e contributi diretti 5Buoni erogati su Fondi ex- Agac39 10.204,00 1.055,00Enia non eroga più fondi 6Buoni affitto con Contributo Regionale 73 40.266,91 47.000,00finanziato con 35.000,00. dalla Regione e. 12.000,00 fondi dell'Ente 7Bonus Energia -contributo di Enel sgravio dalle bollette minimo. 60,00 max. 135,00 62 - -n. 68 domande/ 6 respinte 8Assegni per il Nucleo Familiare erogato direttamente dall'INPS 19 - - 9Assegnazione buoni libro50 7.838,78 8.742,00Finanziamento della Provincia di R.E. 10Bonus Gas A carico di Enia - verrà pubblicato il bando 11Unione dei Comuni -Ufficio di Piano 6 Contributo da definire a favore delle famiglie con 4 o più figli 12Stanziamento di Bilancio parte corrente per ACER 1 500,00 2.000,00Convenzione per Fondo affitto agevolato 13Comune di Poviglio applicazione aliquota agevolata I.C.I. 6 per mille per affitto concertato con Sunia 14Comune di Poviglio conferma rette senza ISTAT 14Intervento congiunto con Acer 30.000,00stanziamento parte investimenti per ripristini di alloggi edilizia agevolata 83.709,48 143.297,00 AUMENTO BISOGNI DEI CITTADINI/MISURE ANTI-CRISI

11 Quale tipo di bilancio 2010? Le scelte politiche Sostegno alle famiglie e fasce deboli per fronteggiare la crisi economica (di 50.000 per inserimenti lavorativi ed aiuti economici diretti, agevolazioni rette di inserimento nido e materna per cassaintegrati e dis0ccupati) Mantenimento di tutti i servizi esistenti ai cittadini Rilancio commerciale centro storico Nessun aumento di imposte e tariffe

12 SPESA CORRENTE FUNZIONI 2010% Funzione 01 Funzioni di amm.ne, gestione e controllo 1.136.043,00 21,37 % Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia 0,00 Funzione 03 Funzioni di polizia locale e amministrativa 322.880,00 6,08 % Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica 926.953,31 17,44 % Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 220.305,00 4,15 % Funzioni 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 123.633,00 2,33 % Funzione 07 Funzione nel campo turistico 0,00 Funzioni 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 374.748,86 7,05 % Funzioni 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. 208.880,49 3,93 % Funzione 10 Funzione nel settore sociale 1.953.285,34 36,74 % Funzione 11 Funzioni nel campo nello sviluppo 50.271,00 0,91% TOTALE IN EURO (Aumento del 2% rispetto al 2009) 5.317.000,00

13 Entrate e spese correnti 2010 Totale entrate correnti 5.396.930

14 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A GESTIONE DIRETTA SERVIZIO PREVISIONE INIZIALE BILANCIO 2009 PREVISIONE 2010 a regime ricavicosti%ricavicosti% Casa di riposo- centro diurno assistenza domiciliare 939.2001.359.839 69,07% 974.9001.348.322 72,30% Asili nido e micro-nido da settembre 2006 323.802647.652 50,00% 349.000688.585 50,68% Mensa scolastica/Scuola dell'obbligo 30.00040.250 74,53% 35.20049.500 71,11% Illuminazioni votive 41.00044.886 91,34% 40.00044.886 89,11% Scuola materna 259.000673.254 38,47% Totale 1.334.0022.092.627 63,75% 1.658.1002.804.547 59,12%

15 Ampliamento Centro Diurno = 50.000,00 (1° stralcio) Manutenzione strade e Moderazione velocità = 533.680,00 Attrezzatura area industriale Poviglio-Boretto = 490.440,00 per rete idrica e fognature TOTALE INVESTIMENTI 2010 = 1.618.629,40 Investimenti 2010

16 COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010 MANUTENZIONI E INVESTIMENTI VARI Nuova rete distribuzione idrica cimitero Risistemazione interna centro diurno Manutenzione straordinaria alloggi popolari Sistemazione tappetini variVia Mattei via di Fodico Sovralzi e dissuasori via Grande via Righi via Volta via Einstein Località la Noce Segnaletica Sfalci e potature Sistemazione strade bianche ( totale km. 44,00) Infissi esterni centro culturale Infissi casa protetta 1° lotto Infissi Caserma dei Carabinieri Nuovo punto video sorveglianza Punti luce campagna

17 COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010 PARCHI E VIABILITA, CICLOPEDONALE AMBIENTE Nuovi giochi e parchi giochi Collegamento ciclo pedonale quartieri sud Sportello energia gratuito Erogatore acqua potabile gratuita Fotovoltaico su scuola elementare Fotovoltaico su illuminazione pubblica parcheggio + viali Ciclopedonale San Sisto

18 COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010 VIABILITA' E SICUREZZA - CENTRO STORICO Parcheggio via Dante Alighieri Asfaltature :via Paralupa via Cantone via Poggio Rallentatori entrata e uscita San Sisto Rotatoria via Grande - via Romana Rotatoria S. Anna Riqualificazione via Nevicati 1° lotto Bando ristudio centro storico - viabilità - portici - commercio Sperimentazioni sistemazioni strade bianche ( km. 11,00 )

19 1Avanzo di amministrazione 2Alienazione aree cimiteriali/loculi 30.900,00 3Urbanizzazione area ex Coopsette 133.000,00 4Monetizzazione aree/polo produttivo Poviglio/Boretto 490.440,00 5Oneri di urbanizzazione / Permessi a costruire 477.089,40 6Dividendi straordinaria Enia spa 29.700,00 7Alienazione area zona ex-PEEP 8Dismissione dal patrimonio indisponibile di porzioni di aree pubbliche 90.500,00 9Vendita quota parte azioni ENIA 367.000,00 10Assunzione prestito a lungo termine TOTALE ENTRATE 1.618.629,40 COME SI FINANZIANO GLI INVESTIMENTI

20 a) SCELTE OPZIONALI: UNIONE DEI COMUNI b) SCELTE OBBLIGATE: RISPETTO DELLA NORMA

21 SERVIZI ASSOCIATI UNIONE BASSA REGGIANA Differenze sul 2010 SERVIZIANNO 2009ANNO 2010+/- Servizio elaborazione Paghe Personale 11.447,127.345,00-4.102,12 Nucleo Tecnico di Valutazione Personale 2.883,032.534,00-349,03 Difensore Civico 2.478,961.750,00-728,96 Nuovo Ufficio di Piano e Servizio Sociale Integrato di Zona 135.839,00129.156,00-6.683,00 Servizio di Protezione Civile 000 TOTALI 152.648,11 140.785,00-11.863,11 Appalti 1.500,00 6.700,00 5.200,00

22 1) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI (IN HOUSE) - TRASFORMAZIONE PROGETTINFANZIA (ENTRO 31/12/2010) - TRASFORMAZIONE SA.BA.R 1) SERVIZI AGLI ANZIANI -INGRESSO IN ASP? -ACCREDITAMENTO

23 a) GESTIONE DEL TERRITORIO: APPROVAZIONE POC / APEA b) ENERGIE RINNOVABILI

24 -PROGRAMMAZIONE SVILUPPO TERRITORIO -POSSIBILITA DI RISORSE

25 ENERGIE RINNOVABILI -SALVAGUARDIA AMBIENTE -POSSIBILITA DI RISORSE

26 Come affrontare la penale di riduzione della spesa corrente di 564.000,00? A.Trasformazione di ProgettInfanzia in azienda speciale A.Conferimento in ASP servizi ad anziani

27 Patto di stabilità: il cambiamento in corsa delle regole ed effetti prodotti BILANCIO PREVISIONE APPROVATO 30 MARZO 2009 SECONDO NORMATIVA VIGENTE (ai sensi dellart. 77 bis della legge n°133 del 6 agosto 2008) APPROVAZIONE NUOVE REGOLE PATTO CON EFFETTO RETROATTIVO PER GLI ENTI CHE AVEVANO APPROVATO IL BILANCIO 2009 DOPO IL 10 MARZO 2009 (ai sensi dellart. 7-quater della legge n°33 del 9 aprile 2009) IMPOSSIBILITA, CON NUOVE REGOLE, DI SCOMPUTARE UTILI DA PARTECIPATE E VENDITE DI AZIONI NUOVO OBIETTIVO STABILITO + 832.000 Euro IMPOSSIBILE DA PERSEGUIRE