Rendicontazione attività e Bilancio 2009 Programmazione 2010 e contesto economico finanziario Bilancio di previsione triennio 2010-2012 CTSS 4 maggio 2010.

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Transcript della presentazione:

Rendicontazione attività e Bilancio 2009 Programmazione 2010 e contesto economico finanziario Bilancio di previsione triennio CTSS 4 maggio 2010

INDICATORI DI STRUTTURA E ATTIVITÀ Fonte: Banca Dati Aziendale al CTSS 4 maggio 2010

INDICE DI ATTRAZIONE (Residenti Fuori Provincia, Fuori R.E.R. ed estera/Totale Dimessi) CTSS 4 maggio 2010

SPECIALISTICA (n° prestazioni) CTSS 4 maggio 2010

Volumi di attività Confronto CTSS 4 maggio 2010

Attività di trapianto CTSS 4 maggio 2010

Risultati Progetti di riorganizzazione aziendali 2009 :  Polo Chirurgico e dell’Emergenza: Attivazione Autunno 2010  Realizzazione logistica dei beni sanitari ed economali   Realizzazione della cucina unica: terminata a settembre 2009 la prima fase dei lavori di ristrutturazione; conclusione lavori entro marzo Messa a regime della prenotazione personalizzata in tutto il Policlinico fine aprile 2010   Appalto project financing per la realizzazione e gestione nuove centrali energetiche: 2009 completato studio di fattibilità gara CTSS 4 maggio 2010

Evoluzione dotazione organica media CTSS 4 maggio 2010

BILANCIO PRECONSUNTIVO 2009 BILANCIO PREVENTIVO 2010 PRECONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2010 PERDITA DELL'ESERCIZIO - 9,210-11,155 OBIETTIVO ECONOMICO: AMMORTAMENTI NON COPERTI DA CONTRIBUTI PUBBLICI - 14,033-14,941 AMMORTAMENTI SORGENTI 2,3493,8 OBIETTIVO ECONOMICO -11,684-11,141 CTSS 4 maggio 2010

Accordo fornitura 2010 AUSL BOLOGNA CTSS 4 maggio 2010

Piano triennale investimenti : impieghi CTSS 4 maggio 2010

Piano triennale investimenti : fonti CTSS 4 maggio 2010

-VALORE DELLA PRODUZIONE: Incremento +1,5% degenza infra ed extra regione; Riduzione contributo regionale fondo di sostegno ( ,5mln; mln). -COSTI DELLA PRODUZIONE: incremento accantonamenti contrattuali ( ,2% MS 2009; ,9% MS 2009); razionalizzazione costi produzione per piano rientro. -VALORE DELLA PRODUZIONE: Incremento +1,5% degenza infra ed extra regione; Riduzione contributo regionale fondo di sostegno ( ,5mln; mln). -COSTI DELLA PRODUZIONE: incremento accantonamenti contrattuali ( ,2% MS 2009; ,9% MS 2009); razionalizzazione costi produzione per piano rientro. BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE CTSS 4 maggio 2010