Situazione M&O-A exp LHC G.Batignani G.Laffery (UK, chairman), G.Batignani(I), G.Ginter.(US), M.Davenport (CERN), S.Schmeling (CERN), E.Tsesmelis (CERN), J.Kirkby (CERN), J.Mnich(D), C.Diaconu(F) Scrutiny Subgroups: Service contracts and Collaborative tools : ET SS GL CMS: CD GB GG ALICE: GL GB ATLAS: GG JM MD LHCb: GL JK TOTEM: MD CD

Migliore proiezione al 12/9/08 (kSF, in-kind included) M&O-A Budgeted Costs_sep_2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012   CMS Cost/Commitments w/o Power 8.098 10.159 10.287 12.169 11.424 11.727 Power Costs (NMS share) 1.600 1.800 Total Budgeted Costs 9.698 11.959 12.087 13.969 13.224 13.527 INFN PhD fraction 15,40% INFN contribution (in-kind included) 1.247 1.564 1.584 1.874 1.759 1.806 ATLAS 10.252 11.994 13.610 13.194 15.794 14.395 1.470 2.220 2.820 11.722 14.214 16.430 16.014 18.614 17.215 10,70% 1.097 1.283 1.456 1.412 1.690 1.540 LHCb 2.222 2.345 2.508 2.527 2.560 2.575 74 118 970 2.296 2.463 3.478 3.497 3.530 3.545 14,92% 13,56% 332 350 340 343 347 349 +1% rispetto al 2008 +13% rispetto al 2008 -3% rispetto al 2008

Migliore proiezione al 14/9/08 (kSF, in-kind included) M&O-A Budgeted Costs_sep_2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ALICE Cost/Commitments w/o Power 3.875 4.591 4.643 4.741 5.485 5.535 Power Costs (NMS share) 1.233 2.592 Total Budgeted Costs 5.108 7.183 7.235 7.333 8.077 INFN PhD fraction 20,81% INFN contribution (in-kind included) 806 955 966 987 1.141 TOTEM - 463 442 45,16% 209 200 +1% rispetto al 2008 -4% rispetto al 2008

LHCb e TOTEM al 14/9/08 LHCb : TOTEM: Cifre piccole, profilo costante Quanti fte per il 2009 ? LHCb : Cifre piccole, profilo costante. 44 fte nel 2009 Flessione 2008-9 dovuta alla riduzione della frazione di fte

ALICE al 12/8/08 Quanti fte per il 2009 ? Aumento dal 2011 per effetto online CPU replacement profile => possibile beneficio dal ricalcolo con i prezzi futuri Grosse spese dai service contract al CERN => un sottogruppo dello SG al lavoro. Problema comune con CMS, ATLAS Operational costs (52.8% del totale). Hanno accettato alcune nostre richieste di ridurre il manpower cost, altre sono in discussione. Gas consuption consumable 430kSF (9.3% del totale), breakdown fornito, in trattativa riduzione dal 2010 per miglior recycling

CMS al 12/8/08 Quanti fte per il 2009 ? Rinvio al 2010 di CPU replacement => possibile beneficio dal ricalcolo con i prezzi futuri Grosse spese dai service contract al CERN =>. Problema comune con ALICE, ATLAS In discussione operational costs (57% del totale), responsabile degli aumenti 2011,2012. Chiesta revisione: mancano dettagli su computing offline, shutdown activities, general technical support, reviewing & engineering. Ad esempio: ½ fte per for a further support for a central gas coordination position, etc… Gas consuption consumable 375kSF (3.6% del totale), riduzione prevista dal 2010 per miglior recycling Parere negativo per pagare EVO (manpower per s/w) sui MOF: lo deve fornire il CERN per tutti gli esperimenti, anche non LHC

ATLAS al 12/8/08 Quanti fte per il 2009 ? Profilo di spesa sempre piu’ elevato. In particolare per il 2009 chiedono – rispetto alle stesse previsioni 2009 fatte un anno fa - aumenti di 200kSF per la beam pipe e di 350kSF per test beam (obiettivi?), oltre ad altri operational coasts per circa 500kSF. Una spesa in diminuzione (di 370 kSF) e’ invece la CPU farm online. Picco nel 2011 per effetto online CPU replacement profile Operational costs (56% del totale). Grosse spese dai service contract al CERN => Problema comune con CMS, ALICE Gas consuption 1220kSF (9.0% del totale) : 80% ‘operational’… Incontro con il sottogruppo SG 15/9, non so ancora l’esito.