BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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Transcript della presentazione:

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

DECISIONE Nonostante l'incertezza tuttora esistente in ordine alla Legge di Stabilità 2015, abbiamo deciso di approvare il Bilancio di Previsione 2015 entro il 31/12/2014. MOTIVO non incorrere nel regime di esercizio provvisorio, così da poter impegnare le somme per l'anno 2015 senza l'applicazione del limite dei dodicesimi della spesa

Il bilancio previsionale 2015 segna una discontinuità da quelli passati (periodo 1997-2014) doppio binario Nel 2015(*) gli enti dovranno adottare - in parallelo – sia gli schemi di bilancio e di rendiconto previgenti (secondo il Dpr 194/1996) ai quali resta assegnata la funzione autorizzatoria, sia i nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi, ai soli fini conoscitivi. (*) a seguito del D.Lgs n 118/2011 e del recente D.L.gs n. 126/201,4

Nel bilancio 2015 dovremo costruire una proposta che metta in luce le entrate NON CERTE (fondo crediti di dubbia esigibilità) e quelle entrate che finanziano spese impegnate per INVESTIMENTI FUTURI (fondo pluriennale vincolato) Per dare attuazione alle linee di mandato del Sindaco per il 2015 l’amministrazione adotterà ancora la Relazione Previsionale e Programmatica Dal 2016 sarà invece obbligatoria per la prima volta l’approvazione del Documento Unico di Programmazione Ferrara ha voluto già adottare il Dup con atto di Consiglio il 21 luglio 2014.

Approvazione del bilancio entro il 31.12 come prevede la normativa Le principali caratteristiche del bilancio 2015 Approvazione del bilancio entro il 31.12 come prevede la normativa Continuità con il bilancio 2014 Coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2014-2019 Nessun aumento di imposizione fiscale Mantenimento interventi in ambito sociale

Il Patto di Stabilità interno Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, all’art. 47, effettua un taglio al contributo per il Comune di Ferrara con un incremento pari allo 0,33% rispetto all’importo del 2014. Per il 2015, l’obiettivo del Patto di Stabilità, calcolato con i criteri della norma vigente, per il 2014 ammonta ad € 7.589.000 (*) (*) Contributo del Comune di Ferrara al Patto di Stabilita Nazionale

Entrate correnti

Spese correnti * ** * € 1.700.966,00 – Maggiore spesa PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 DIFFERENZA 1. PERSONALE 44.137.018,00 43.641.210,00 -495.808,00 2. SERVIZIO DEL DEBITO 11.312.058,00 12.043.550,00 731.492,00 3. ATTIVITA' E SERVIZI E SPESE GENERALI 65.761.611,00 67.462.767,00 1.701.156,00 4. CONTRATTI DI SERVIZIO 7.940.828,00 7.945.128,00 4.300,00 5. IMPOSTE E TASSE 3.140.738,00 3.063.646,00 -77.092,00 6. MANUTENZIONE ORDINARIA 1.403.533,00 1.636.504,00 232.971,00 7. GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI 791.777,00 773.183,00 -18.594,00 8. ELEZIONI CARICO COMUNE 390.768,00 0,00 -390.768,00 TOTALE 134.878.331,00 136.565.988,00 1.687.657,00 * Spese correnti ** * € 1.700.966,00 – Maggiore spesa ** € 233.000,00 Manutenzione ordinaria per patrimonio strade ed ex circoscrizioni

MAGGIORI SPESE PER ATTIVITA’ SERVIZI E SPESE GENERALI € 500.000,00 - maggior contributo ASP € 100.000,00 - contributo ad AMI per linea autobus linea 6 per Cona € 100.000,00 - trasferimento ordinario ad AMSEFC per spese gestione (realizzazione forno crematorio) € 580.000,00 - maggior trasferimento all’Istituzione Servizi Educativi € 74.000,00 – fondo affitto € 75.000,00 - sorveglianza Tribunale € 48.000,00 – convenzione con Sipro per attrattività e competitività del territorio € 210.000,00 - rimborso imposte e diritti € 1.687.000,00 TOTALE

Maggiori entrate € 1.000.000,00 – Riserve di utili distribuiti in via straordinaria da AMI € 700.000,00 – Saldo positivo tra maggiori e minori entrate correnti

Investimenti per effetto del patto di stabilità 2015 Investimenti “nuovi” finanziati nel 2015 che si tradurranno in realizzazioni nel 2015 5.423.500 + 7.000.000 (*) Investimenti finanziati negli anni precedenti in corso di realizzazione che si tradurranno in realizzazioni 2015 15.230.000 Totale investimenti effettivi 20.653.500 + 7.000.000 (*) (*) Ipotesi di maggiori spazi finanziari – D.D.L. Stabilità

Analisi del debito – anni 2009-2015

Costi della politica – anni 2009-2015

Spesa di personale – anni 2009-2015

PIANO DI LAVORO 2015 Applicazione dell’avanzo vincolato per Opere Pubbliche (entro il 31/01) Applicazione delle legge di stabilità (entro il 28/02) Approvazione del consuntivo 2014 e riaccertamento straordinario dei residui (entro il 31/03)