CONFERENZA DEI SERVIZI 2016 La dimensione economica

Presentazione sul tema: "CONFERENZA DEI SERVIZI 2016 La dimensione economica"— Transcript della presentazione:

1 CONFERENZA DEI SERVIZI 2016 La dimensione economica
Giornata della Trasparenza La dimensione economica e la gestione delle risorse umane 21 Dicembre 2016 Auditorium Carrara Fiere Marina di Carrara (Ms) Maria Letizia Casani Direttore Amministrativo

2 La dimensione economica dell’Azienda Usl Toscana nord ovest
La chiusura dei bilanci 2015 I costi della produzione Gli indicatori di efficienza Un focus sul consumo del farmaco

3 % 0,43 0,29 -2,07 0,11 -1,67 -0,57 2015 2014 Massa Lucca Pisa Livorno
Viareggio Totale 2015 2014 Differ. % 0,43 0,29 -2,07 0,11 -1,67 -0,57

4 La dimensione economica dell’Azienda
COSA SIGNIFICA GESTIRE UN BILANCIO DI 2.450 MILIONI DI EURO? Annualmente: la spesa media procapite per i cittadini è pari ad € circa. Giornalmente: Consumiamo beni sanitari (farmaci e dispositivi medici) per 1,5 milioni di euro, prelevati presso le farmacie esterne o interne dai cittadini o utilizzate presso gli ospedali; “Spendiamo” circa 2 milioni di euro per retribuire il personale (medici, infermieri ecc); Eroghiamo ausili (carrozzine ecc..) per €

5 Alcuni esempi di aziende che operano nel settore privato
La dimensione economica dell’Azienda Alcuni esempi di aziende che operano nel settore privato fatturato 2015: milioni di euro circa dipendenti : 2.500 fatturato 2015: milioni di euro dipendenti: 2.498 fatturato 2015: milioni di euro dipendenti: 5.692 fatturato 2015: milioni di euro dipendenti: 7.408 BILANCIO USL NORD OVEST: € MILIONI

6 COSTO UNITARIO PRO CAPITE (F17) – ANNO 2015
Costo sanitario pro-capite=costo totale sostenuto dall’AUSL per i propri residenti e la popolazione residente /popolazione pesata calcolando l’indice l'indice di accesso complessivo come specificato nel PSR COSTO UNITARIO PRO CAPITE (F17) – ANNO 2015 € 1862,66 € 1612,26 I costi totali sostenuti dall’AUSL per i propri residenti sono ricavati dai dati del CE considerando i costi totali (costi di produzione e costi per gestione finanziaria, straordinaria e fiscale) al netto del valore economico della mobilità attiva

7 COSTO UNITARIO PRO CAPITE (F17)
2014 2015

8 SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE (f10) – ANNO 2015
Spesa farmaceutica territoriale: L'indicatore rileva la spesa farmaceutica territoriale pro-capite dei farmaci di classe A erogati a carico del sistema sanitario regionale. Il dato comprende sia i farmaci dispensati in regime convenzionale, sia quelli somministrati mediante la distribuzione diretta e per conto. SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE (f10) – ANNO 2015

9 SPESA FARMACEUTICA (F10) TERRITORIALE
2014 2015

10 PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2015/2016
Farmaci: importi complessivi Importi farmaceutica ospedaliera inclusa DPC, esclusi farmaci HCV e vaccinazione meningococco. Fonte: dati ESTAR Se si sommano gli importi per i nuovi farmaci HCV e quelli derivanti dalla vaccinazione per la meningite, nel periodo gennaio-ottobre 2016 si arriva a

11 PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2016/2015
Le categorie di farmaci che impattano maggiormente Queste categorie di farmaci determinano l’80% dell’importo complessivo Importi farmaceutica ospedaliera inclusa DPC, esclusi farmaci HCV e vaccinazione meningococco. Fonte: dati ESTAR

12 La gestione delle risorse umane dell’Azienda Usl Toscana nord ovest
Il trend 2015 Il 2015: l’acquisizione della conoscenza e della consapevolezza sulle differenze nella gestione delle risorse umane: alcuni esempi Un focus sui primi risultati Gli appuntamenti importanti

13 Il capitale umano della tecnostruttura
DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE IL PERSONALE SI E’ RIDOTTO COMPLESSIVAMENTE DI 70 UNITA’. ENTRO IL 31 DICEMBRE ULTERIORE RIDUZIONE DI 20 UNITA’

14 La riorganizzazione dei dipartimenti Amministrativi e di Staff
Strutture semplici e complesse Una prima operazione di razionalizzazione ha riguardato le strutture del supporto

15 Progressivo riallineamento alle
indicazioni regionali (10 % delle strutture) Primo step : -7% di strutture complesse - 8% di strutture semplici

16 La riduzione dei livelli apicali
da 105 dipartimenti/aree a 66 dipartimenti/aree

17 Primi risultati Accordo dirigenza medica e veterinaria
sulla graduazione delle funzioni

18 IN SINTESI Primi risultati
Riduzione di 90 unità di personale della tecnostruttura (dipartimenti amministrativi, dell’area tecnica e staff) e corrispondente aumento dei profili sanitari (infermieri e medici) Riduzione delle strutture complesse e semplici della tecnostruttura

19 IN SINTESI Primi risultati per la dirigenza medica e veterinaria:
Accordo sulla graduazione delle funzioni e regolamento unico per la attribuzione degli incarichi, la valutazione e le progressioni di carriera per il comparto : accordo sulle PEO (progressioni economiche orizzontali ) anno 2016

20 Prossimi impegni Contratti integrativi per le tre aree contrattuali
Omogenizzazione dei trattamenti economici e dei sistemi di valutazione del personale

21 La variabilità della gestione delle risorse umane
Creazione di un contratto integrativo unico Guidare il passaggio, ridefinire i carichi di lavoro, valorizzare, motivare Retribuzioni difformi degli incarichi sia comparto che dirigenza Sopravvivenza accordi Integrativi aziendali Prestazioni straordinarie liquidate con tempistiche difformi Trattamenti per le trasferte, missioni ed utilizzo dei mezzi Azienda unica Gestionali delle presenze diversi Regole diversificate per l’accesso a mensa Unificazione dei gestionali Armonizzazione delle regole e procedure

22 La vita è come andare in bicicletta.
Se vuoi stare in equilibrio devi muoverti Albert Einstein