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BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 Bra, 23 aprile 2012 Assessorato al Bilancio e Finanze Assessorato ai Lavori Pubblici.

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Presentazione sul tema: "BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 Bra, 23 aprile 2012 Assessorato al Bilancio e Finanze Assessorato ai Lavori Pubblici."— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 Bra, 23 aprile 2012 Assessorato al Bilancio e Finanze Assessorato ai Lavori Pubblici

2 PRINCIPALI OBIETTIVI NEL 2011 Rispetto patto di stabilità Non utilizzo oneri di urbanizzazione a copertura spese correnti Indebitamento da mutui nei limiti dellammortamento anno precedente Attento monitoraggio delle spese Estrema attenzione alla parte rigida della spesa Partecipazione a tutti i bandi per contributi anche in collaborazione con privati, associazioni di categoria, terzo settore o altri enti pubblici Estrema attenzione e verifica dellincisività della spesa sociale

3 Avanzo , ,06 di cui Competenza , ,45 di cui Parte corrente , ,70 Parte investimenti , ,75 Avanzo esercizi precedenti non applicato , ,66 Saldo gestione residui , ,95 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

4 Accertamenti titoli I, II e III ,33 Impegni titolo I ,83 Riscossioni titolo IV ,15 Pagamenti titolo II ,45 Saldo finanziario ,20 Obiettivo programmatico Differenza obiettivo e saldo finanziario ,20 VERIFICA DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

5 , , , ,91 A spesa corrente A bilancio di previsione ONERI DI URBANIZZAZIONE

6 Nuovi mutui stipulati Quota capitale mutui in essere rimborsata Oneri finanziari su mutui Indebitamento pro-capite ,22 678,83 666,35 INDEBITAMENTO DA MUTUI

7 Differenza Spese correnti , , Entrate correnti , , Rimborso mutui , , Contributo per permessi a parte corrente , , MONITORAGGIO DELLE SPESE

8 Differenza Personale , , ,64 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime , , Prestazioni di servizi , , Utilizzo beni di terzi , , PRINCIPALI VOCI DI GESTIONE CARATTERISTICA

9 ICI , ICI anni pregressi , ,90 Addizionale IRPEF , ,29 Imposta pubblicità , ,10 TARSU , ,10 TOSAP , ,97 Pubbliche affissioni , ,00 Trasferimenti erariali fiscalizzati ,67 Compartecipazione IVA 1.754, ,50 PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE

10 Stato , , ,20 Regione , , ,89 Altri Enti , , ,43 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

11 Proventi dei servizi a domanda individuale , , ,22 Altri servizi pubblici , ,18 Violazioni al codice della strada , , ,95 Proventi dei beni dellente , , ,07 Interessi attivi , , ,43 Proventi diversi , , ,08 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

12 Stato 4.259,32 0 Regione , , Altri enti pubblici ,20 Privati , ,75 Concessioni a edificare e monetizzazioni , , ,18 Alineazioni immobili ,74 Prestiti , ENTRATE IN CONTO CAPITALE

13 Servizi pubblici in concessione Turismo/Cultura/Politiche sociali ,09 Richieste varie Totale ,09 Senza tener conto dei contributi ottenuti per la normale gestione RICHIESTA CONTRIBUTI

14 Avanzo % % Ris. Correnti % % Contributi % , % Mutuo % % Altro % , % FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI ATTIVATI

15 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Grado di autonomia finanziaria 70.85%68.71%73.31% Grado di autonomia impositiva 54.70%53.28%54.45% Pressione tributaria pro-capite Intervento erariale

16 N. utenti asilo nido N. domande iscrizione presentate ESEMPIO DI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE ASILO NIDO RIDUZIONE RETTE SCOLASTICHE a.s. 2007/2008a.s. 2008/2009a.s. 2009/2010a.s. 2010/

17 PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2011 Riqualificazione urbana via Piumati Sistemazione ala Corso Garibaldi Manutenzione straordinaria strade Manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici Adeguamento normativo e nuova centrale termica Palazzetto dello Sport Manutenzione straordinaria cimiteri Nuovi giochi per bambini Ristrutturazione ex-Carceri Rimozione amianto in scuole

18 INVESTIMENTI NON ATTIVATI Nuova scuola elementare via Gabotto Interventi su edilizia scolastica Recupero Chiesa Madonnina Pollenzo Premio su intervento via Piumati (di cui promessi per il 2012) Interventi su dissesti idrogeologici (di cui promessi parte per il 2012) Copertura ferrovia via Vittorio Veneto Sistemazione ala corso Garibaldi FINANZIAMENTI NON RICONOSCIUTI


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