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1 Bilancio di previsione 2008/2010. 2 La manovra di Bilancio 2008 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie Adeguamento.

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1 1 Bilancio di previsione 2008/2010

2 2 La manovra di Bilancio 2008 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie Adeguamento tariffe allaumento dei costi Mantenimento gamma e qualità Proventi concessioni edilizie I.C.I e ADIZIONALE IRPEF invariate Applicazione avanzo presunto Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti Nuovi mutui Contenimento spese generali di struttura

3 3 Bilancio 2008 (dati in migliaia di )

4 4 Bilancio economico ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Entrate tributarie Trasferimenti Entrate extratributarie Avanzo applicato parte corrente Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente TOTALE ENTRATE Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizio Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Quota capitale mutui Fondo di riserva TOTALE ENTRATE Importi in migliaia di

5 5 Le Entrate

6 6 Andamento delle entrate correnti ( normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di per incremento addizionale IRPEF Fondo sociale ambito s.a Contributi Reg.li Fondo sociale ambito s.a Contributi Reg.li concessioni cimiteriali (ex tit. 4) -918 utili società partecipate rimborsi elettorali concessioni cimiteriali (ex tit. 4) -918 utili società partecipate rimborsi elettorali

7 7 Entrate Correnti 2008

8 8 Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di

9 9 Entrate correnti 2008 (escluso Ambito S.A.)

10 10 Autonomia finanziaria (con dati normalizzati) Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°) Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF

11 11 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso )

12 12 Entrate tributarie 2006 –2008 (con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

13 13 Autonomia Impositiva (con dati normalizzati) Titolo I x 100 Titolo I + II + III

14 14 Pressione ICI ____ ICI ( al netto dei proventi lotta evasione)____ Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Trend positivo frutto della lotta allevasione e della unificazione dellaliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

15 15 Contributi e trasferimenti correnti 2006 – 2008 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI mila rispetto al 2007: Contributi dallo Stato Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari + 4 contributi da altri enti del settore pubblico + 87 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI mila rispetto al 2007: Contributi dallo Stato Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari + 4 contributi da altri enti del settore pubblico + 87

16 16 Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A. (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al 2007: Contributi dallo Stato Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari + 4 Contributi da altri enti del settore pubblico - 10 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al 2007: Contributi dallo Stato Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari + 4 Contributi da altri enti del settore pubblico - 10

17 17 Trasferimenti regionali (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

18 18 Entrate extratributarie 2006 – 2008 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE mila rispetto al 2007: Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dellente Interessi su anticipazioni e crediti Utili società partecipate Proventi diversi ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE mila rispetto al 2007: Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dellente Interessi su anticipazioni e crediti Utili società partecipate Proventi diversi - 509

19 19 Entrate extratributarie escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al 2007: Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dellente Interessi su anticipazioni e crediti Utili società partecipate Proventi diversi + 14 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al 2007: Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dellente Interessi su anticipazioni e crediti Utili società partecipate Proventi diversi + 14

20 20 La Spesa

21 21 SPESE CORRENTI Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE

22 22 SPESE CORRENTI 2008 (escluso Ambito S.A.) SPESE CORRENTI 2008 (escluso Ambito S.A.) Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE

23 mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente

24 mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente

25 mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente

26 26 Andamento spesa corrente 2006 –2008 (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di

27 27 Andamento spesa corrente (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di

28 28 Andamento spesa corrente 2006 – 2008 (escluso Ambito S.A.) Importi in migliaia di mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2007

29 29 Personale e Mutui

30 30 Numeri dipendenti

31 31 Andamento Spesa personale 2004: Arretrati 2006: Previsto ultimo biennio economico

32 32 Mutui in ammortamento

33 33 Rigidita strutturale Spese pers.le * + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

34 34 Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale Totale Entrate Tit I + II + III

35 35 Asili Nido Scuole Materne Scuole Elem.ri Scuole Medie Impianti Sportivi Parchi, aree verdi e giardini e giardini Musei e Biblioteche Viabilità e Parcheggi Cimiteri Immobili diversi Fognature Pubblica Illum. /semafori INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI Dati di sintesi

36 36 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI Dettagli

37 37 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI

38 38 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI

39 39 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI

40 40

41 41

42 42 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI

43 43 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI

44 44 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI

45 45 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50


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