ACQUE VERONESI Proposta Tariffaria 2014-2015 Piano degli interventi 2014-2017 Verona, 15 Aprile 2014.

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1 ACQUE VERONESI Proposta Tariffaria 2014-2015 Piano degli interventi 2014-2017 Verona, 15 Aprile 2014

2 PROPOSTA TARIFFARIA 2014-2015

3 La proposta tariffaria per gli anni 2014 e 2015  Applicando la metodologia della Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) Acque Veronesi potrebbe incrementare le tariffe del 11,65% nel 2014 e del 10,25% nel 2015;  Acque Veronesi, per ridurre la richiesta tariffaria al 6,5% per entrambi gli anni, ha ridotto una componente tariffaria, il Fondo Nuovi Investimenti ( FoNI) di 4,2 milioni nel 2014 e 2,1 milioni nel 2015; 3

4 La proposta tariffaria per gli anni 2014 e 2015  Con tale incremento - in ipotesi che fosse poi confermato anche per il 2016 - la società incasserebbe circa 24 milioni di tariffa in più tra il 2014 e 2017 che unitamente ai 18,5 milioni di contributi regionali le permetterebbe di realizzare circa 42,5 milioni di investimenti;  Acque Veronesi desidera realizzare 48 milioni ( al netto degli allacciamenti) nel quadriennio 2014-2017 quindi necessita di finanziarsi per circa 5 milioni tra il 2016 ed il 2017 4

5 Variazioni della spesa 2014 vs 2013 nel territorio veronese 5

6 6 Spesa media annua IVA inclusa per famiglia 175 metri cubi

7 7 Corrisponde ad un incremento annuale di 15 €uro a famiglia

8 Dettaglio della spesa nei principali capoluoghi veneti 8 COSTO TOTALE ANNUO BOLLETTA FAMIGLIA MEDIA NELLE PRINCIPALI CITTA' DEL VENETO PER IL 2013 (costo di un'utenza allacciata alla rete fognaria, comprensivo di IVA) PADOVAVICENZATREVISOVENEZIABELLUNOVERONAROVIGOBRENTA 2013 2013 (1°sem) mc/a:metricubi all'anno mc/a€/a €/a: euro all'anno 0€ 23,60€ 20,88€ 17,06€ -€ 27,40€ 21,66€ 19,16€ 37,43 50€ 98,56€ 98,32€ 64,79€ 61,13€ 88,81€ 73,73€ 92,13€ 96,36 100€ 173,52€ 175,78€ 125,66€ 130,42€ 150,26€ 125,81€ 183,58€ 164,73 150€ 262,29€ 267,57€ 198,28€ 207,10€ 231,80€ 177,88€ 303,81€ 246,04 175€ 314,93€ 322,00€ 237,42€ 247,17€ 277,15€ 210,05€ 394,11€ 290,22 200€ 367,55€ 376,45€ 284,07€ 299,20€ 322,49€ 242,22€ 484,41€ 334,41 250€ 481,08€ 493,88€ 381,12€ 409,17€ 433,30€ 318,58€ 665,01€ 427,36 300€ 598,48€ 615,35€ 478,16€ 519,15€ 544,09€ 406,96€ 845,61€ 538,54 (dato medio AATO Veronese) 175€ 314,93€ 322,00€ 237,42€ 247,17€ 277,15210,05€ 394,11€ 290,22 (consumo di Cittadinanza Attiva) 192€ 350,71€ 359,03€ 269,14€ 282,55€ 307,98€ 231,93€ 455,51€ 320,27 (comsumo scelto dallaCoNViRI) 200€ 367,55€ 376,45€ 284,07€ 299,20€ 322,49€ 242,22€ 484,41€ 334,41 Prezzo medio di vendita €/mc1,8211,8641,3931,4601,6001,2062,3491,666 scostamento dal valore minimo di 1,206+51,0%+54,6%+15,5%+21,1%+32,7%+0,0%+94,8%+38,1% Prezzo calcolato come media del costo della bolletta a 175,192e 200mc annui media regionale |€/mc|: 1,671 rispetto a Verona +51,0%+54,6%+15,5%+21,1%+32,7%+0,0%+94,8%+38,1%

9 I confronti con alcuni gestori veneti  ETRA ( PD) approvato il 9%;  Acque Vicentine (VI) approvati 9% e 8,9%;  Alto Vicentino Servizi (VI) approvati 6,5% e 6,4%;  Alto Trevigiano Servizi (TV) approvato 8,67%;  Centro Veneto Servizi (PD) approvati 3,2% e 3,9% 9

10 Piano degli interventi 2014-2017

11 Principi di redazione del Programma degli Interventi  Sono state analizzate le criticità che caratterizzano l’erogazione del SII (vetustà di reti ed impianti, perdite, non conformità normative, etc…come specificato dall’AEEGSI);  Per ciascuna criticità :  sono stati proposti i parametri di performance del servizio (variabili, indicatori, indici…);  sono stati riportati i livelli di servizio attuali (valore del relativo parametro di performance);  sono stati individuati i livelli di servizio obiettivo da raggiungere;  sono state individuate le strategie di intervento scelte per tendere ai livelli obiettivo;  E’ stato predisposto in forma tabellare, il cronoprogramma degli interventi. 11

12 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014-2017 investimenti/priorità 12 62% 62% di quanto previsto su acquedotto per estensione reti in ambiti da potabilizzare 80% 80% di quanto previsto su fognatura per estensione reti in agglomerati in infrazione 76% 76% di quanto previsto su depurazione per adeguamento piccoli impianti (aumento efficienza) dettaglio :

13 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014-2017 investimenti/criticità AEEG 13