Bilancio di previsione 2010

Presentazione sul tema: "Bilancio di previsione 2010"— Transcript della presentazione:

1 Bilancio di previsione 2010
Bilancio triennale 2010/2012 Città di Seriate -

2 Anno 2009: conseguiti gli obiettivi del Patto di stabilità
Saldi finanziari di competenza mista contenuti nei limiti degli obiettivi annuali Città di Seriate -

3 Le principali novità della Finanziaria 2010
a) possibilità di destinare alla spesa corrente il 50% dei permessi a costruire + 25% per le manutenzioni b) prelievo fiscale: sospesa per tutto il triennio la possibilità di aumentare imposte e tasse ( ad eccezione della Tarsu) c) personale: limitazioni ad assunzioni per garantire riduzione della spesa , prevista emanazione di decreto che fissa obiettivi differenziati in relazione alla virtuosità degli enti Città di Seriate -

4 …le principali novità della Finanziaria 2010
d) confermato il regime tributario del per la tassa rifiuti e) conferma adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare f) conferma dell’impostazione 2009 per le regole del patto di stabilità Città di Seriate -

5 Il bilancio 2010 pareggia così fra entrate e spese:
( comprese le partite di giro)‏ Entrate € Spese € Città di Seriate -

6 Le entrate correnti del 2010: (€ 15.960.497)‏
€ tributi € trasferimenti € beni e servizi € oneri Città di Seriate -

7 Da dove provengono le entrate di € 15. 960
Da dove provengono le entrate di € che finanziano le spese correnti? Da attività di terzi per il 8,22% (€ )‏ Dai cittadini (direttamente alle casse comunali ) per il 53,11% (€ )‏ Dallo Stato e da altri enti pubblici(compresa la comp. Irpef) per il 38,67% (€ )‏ Città di Seriate -

8 L’analisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie)‏
ICI: € (46,73%) TARSU: € (28,01%)‏ Addizionale Irpef: € (14,15%)‏ TOSAP: € (1,03%)‏ Città di Seriate -

9 . . . L’analisi dei tributi . . . Addizionale Enel: € 192.000 (2,66%)‏
Pubblicità ed affissioni: € (2,32%)‏ Compartecipazione IRPEF: € (5,10%)‏ Città di Seriate -

10 Abitazioni principali e pertinenza: esenti
Le aliquote dell’ICI: Abitazioni principali e pertinenza: esenti ad eccezione degli immobili di cat. A1 (di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi) per le quali è confermata al 5,75 per mille con detrazione di € 125 Altri immobili diversi e/o in aggiunta confermata al 6,5 per mille Città di Seriate -

11 . . . ICI, i raffronti nella Provincia per il 2010
Abitazioni principali: - aliquota media ,41 per mille - aliquota Seriate 5,75 per mille - detrazione media € 112,15 - detrazione Seriate € 125 Altri immobili: - aliquota media 6,29 per mille - aliquota Seriate 6,50 per mille Città di Seriate -

12 ICI, i raffronti con i comuni sopra i 20. 000 abitanti…
. . . ICI, i raffronti con i comuni sopra i abitanti….. (dati riferiti al 2010)‏ € 124 4,75‰ Min 4,75 ‰ max 6,0‰ Dalmine € 105 5‰ 7‰ Treviglio € 140 5,1‰ Bergamo Detrazione Aliquota ab. Principale Aliquota ordinaria Comune Città di Seriate -

13 Abitazioni principali: - aliquota media 4,80 per mille
ICI i raffronti con i comuni sopra i abitanti (Albino, Bergamo,Caravaggio,Nembro,Osio Sotto,Ponte S. Pietrp,Romano L.dia, Seriate, Stezzano) Abitazioni principali: - aliquota media ,80 per mille - detrazione media € 116,32 Altri immobili: - aliquota media 6,44 per mille (Dati riferiti al 2010)‏ Città di Seriate -

14 La TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti) opera così:
L’entrata prevista (€ ) copre il 96,30% della spesa complessiva del servizio (metodo “Ronchi”)‏ La tassa è rimasta invariata negli anni La spesa complessiva del servizio è prevista in € Città di Seriate -

15 Confermata l’addizionale Irpef con aliquota 0,3%: (max applicabile per legge 0,8%)
Imponibile totale anno 2007 (dati Ministero delle Finanze) € Importo stimato su imponibile 2010 0,3% = € Città di Seriate -

16 addizionale irpef i raffronti con i comuni sopra i 20. 000 abitanti…
. . .addizionale irpef i raffronti con i comuni sopra i abitanti….. (dati riferiti al 2010)‏ 0,3% Dalmine 0,4% Treviglio 0,6% Bergamo Aliquota Comune Città di Seriate -

17 …addizionale Irpef , i raffronti nella Provincia …(dati riferiti al 2010)
L’aliquota media è lo 0,397% Città di Seriate -

18 Il concorso dello Stato alle spese correnti
Pari al 27,74 % del totale delle spese correnti Lo Stato trasferisce € (compresa: compartecipazione Irpef e trasferimento Ici)‏ Città di Seriate -

19 Solo il 1,95% del totale delle spese correnti
Il concorso della Regione Lombardia alle entrate correnti (al netto delle entrate trasferite per ente capofila) Solo il 1,95% del totale delle spese correnti La Regione trasferisce€ Città di Seriate -

20 Dall’uso di beni e servizi il 15,85% delle risorse complessive per le spese correnti
Alcune voci: Servizio metano € Sanzioni amm.ve € Proventi palestre € Rimborsi enti capofila € Città di Seriate -

21 ….. continua Canone concess.reti € 359.814
Affitto aree comunali € Gest. fabbricati € Conc. Cimiteriali € Città di Seriate -

22 Le entrate per la gestione del Piano di zona per i servizi sociali
Il Titolo 2° comprende per questa voce € Città di Seriate -

23 Raffronto entrate spese per alcuni servizi…
Vediamo in dettaglio quanto incassiamo dai cittadini e/o da terzi e quanto spendiamo per i servizi relativi a …. Città di Seriate -

24 Alcuni servizi sociali
Trasporto sociale Spese € Entrate € copertura 12,86% Pasti a domicilio Spese € Entrate € copertura 57,50% Assistenza disabili Spese € Entrate € copertura 1,90% Assistenza anziani Spese € Entrate € copertura 11,55% Città di Seriate -

25 …impianti sportivi… Impianti sportivi Spese € 124.650 Entrate € 79.060
copertura 63,43% Città di Seriate -

26 Le entrate sono così utilizzate nelle previsioni di bilancio:
€ (il 81,97% del totale) per le spese correnti (servizi e restituzione dei prestiti)‏ € (il 9,58% del totale) per le partite di giro € (il 8,45% del totale) per le nuove opere Città di Seriate -

27 Spesa corrente 2010 (Titolo 1) per fattori
Personale € ,72% Acquisto beni consumo € ,43% Prestazione di servizi € ,02% Utilizzo di beni di terzi € ,52% Trasferimenti € ,48% Interessi passivi € ,55% Imposte e tasse € ,67% Oneri straord. gestione € ,29% Fondo di riserva € ,32% Città di Seriate -

28 Spese correnti: i raffronti con il 2009
Personale Spesa 2009 € Spesa 2010 € ( più 6,61%) Acquisto beni consumo Spesa 2009 € Spesa 2010 € ( meno 26,43%)‏ Prestazioni di servizi Spesa 2009 € Spesa 2010 € ( più 3,24%)‏ Città di Seriate -

29 Spese correnti: i raffronti con il 2009
Utilizzo beni di terzi Spesa 2009 € Spesa 2010 € (più 66,36%) Trasferimenti Spesa 2009 € Spesa 2010 € (meno 4,04%) Interessi passivi Spesa 2009 € Spesa 2010 € (meno 29,83%)‏ Città di Seriate -

30 Spese correnti: i raffronti con il 2009
Imposte e tasse Spesa 2009 € Spesa 2010 € (più 22,00%)‏ Oneri straordinari Spesa 2009 € Spesa 2010 € (meno 30,94%) Città di Seriate -

31 Per gli investimenti il bilancio 2010 prevede di utilizzare
€ dalla vendita di beni € dalle concessioni edilizie € dallo Stato e altri Comuni Città di Seriate -

32 Le novità del patto di stabilità nella Finanziaria 2010
Confermata la logica dei saldi (differenza tra entrate e spese)‏ Confermato l’obiettivo di competenza mista: ( differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente + differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti)‏ Città di Seriate -

33 Le fonti di finanziamento del patto di stabilità
Sono esclusi: Mutui Avanzo di amministrazione Sono ammessi: Oneri di urbanizzazione Trasferimenti di capitali Alienazioni patrimoniali Città di Seriate -

34 Le opere e gli altri investimenti del triennio 2010/2012 (€ 4. 917
Interventi su edifici € Contributi per opere religiose € Viabilità e illuminazione pubblica € Interventi sul verde e sull’ambiente € Interventi nelle scuole € Interventi nei cimiteri € Interventi sulla biblioteca e cultura € Altre € TOTALE € Città di Seriate -

35 La ripartizione delle spese nel triennio (escluse le Partite di giro)‏
Città di Seriate -

36 Le fonti di finanziamento del triennio
Città di Seriate -

37 Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative:
5,20% Cultura e biblioteca 12,15% Istruzione pubblica ,53% Polizia locale 30,04% Amm.ne generale Città di Seriate -

38 Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative:
22,45% Servizi sociali 18,58% Territorio e ambiente 5,55% Viabilità e trasporti 86.915 0,50% Sport e tempo libero Città di Seriate -

39 L’incidenza degli interessi nel tempo….
Gli interessi pesano sempre meno sul bilancio del comune rispetto al debito al pari al 4,70% al pari al 1,38% Città di Seriate -

40 Capacità di indebitamento e sostenibilità ( 2010)
Il limite di indebitamento è fissato dalla Finanziaria al 15%: noi siamo al 1,62% Teoricamente potremmo fare nuovi mutui per € Nel nuovo bilancio non è previsto alcun mutuo Città di Seriate -

41 Alcuni dati significativi
Residenti: 1 gennaio nr 1 gennaio nr 1 gennaio nr 1 gennaio nr 1 gennaio nr Saldo positivo 2009/ Anno 2009 Nati nr. 284 Morti nr. 192 Immigrati nr. 1280 Emigrati nr. 914 Città di Seriate -

42 . . . Alcuni dati significativi (riferimento all’1 gennaio 2010)‏
3004 iscritti alle Scuole materna, elementare e media Città di Seriate -

43 . . . I residenti per fasce di età…
94 Da 90 in su 4.062 Da 65 a 89 anni 12.427 Da 30 a 64 anni 3.709 Da 15 a 29 anni 2.321 Da 5 a 14 anni 1.264 Da 0 a 4 anni Città di Seriate -