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Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Bilancio di previsione 2010 Bilancio triennale 2010/2012.

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1 Città di Seriate - 1 Bilancio di previsione 2010 Bilancio triennale 2010/2012

2 Città di Seriate - 2 Anno 2009: conseguiti gli obiettivi del Patto di stabilità Saldi finanziari di competenza mista contenuti nei limiti degli obiettivi annuali

3 Città di Seriate - 3 Le principali novità della Finanziaria 2010 a) possibilità di destinare alla spesa corrente il 50% dei permessi a costruire + 25% per le manutenzioni b) prelievo fiscale: sospesa per tutto il triennio la possibilità di aumentare imposte e tasse ( ad eccezione della Tarsu) c) personale: limitazioni ad assunzioni per garantire riduzione della spesa, prevista emanazione di decreto che fissa obiettivi differenziati in relazione alla virtuosità degli enti

4 Città di Seriate - 4 …le principali novità della Finanziaria 2010 d) confermato il regime tributario del 2007 per la tassa rifiuti e) conferma adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare f) conferma dellimpostazione 2009 per le regole del patto di stabilità

5 Città di Seriate - 5 Il bilancio 2010 pareggia così fra entrate e spese: ( comprese le partite di giro) Spese Entrate

6 Città di Seriate - 6 Le entrate correnti del 2010: ( ) tributi trasferimenti beni e servizi oneri

7 Città di Seriate - 7 Da dove provengono le entrate di che finanziano le spese correnti? Dai cittadini (direttamente alle casse comunali ) per il 53,11% ( ) Dallo Stato e da altri enti pubblici( compresa la comp. Irpef) per il 38,67% ( ) Da attività di terzi per il 8,22% ( )

8 Città di Seriate - 8 Lanalisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie) ICI: (46,73%) Addizionale Irpef: (14,15%) TARSU: (28,01%) TOSAP: (1,03%)

9 Città di Seriate Lanalisi dei tributi... Addizionale Enel: (2,66%) Pubblicità ed affissioni: (2,32%) Compartecipazione IRPEF: (5,10%)

10 Città di Seriate - Le aliquote dellICI: Abitazioni principali e pertinenza : esenti ad eccezione degli immobili di cat. A1 (di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi) per le quali è confermata al 5,75 per mille con detrazione di 125 Altri immobili diversi e/o in aggiuntaconfermata al 6,5 per mille

11 Città di Seriate - ICI, i raffronti nella Provincia per il 2010 Abitazioni principali: - aliquota media 5,41 per mille - aliquota Seriate 5,75 per mille - detrazione media 112,15 - detrazione Seriate 125 Altri immobili: - aliquota media6,29 per mille - aliquota Seriate 6,50 per mille

12 Città di Seriate - ICI, i raffronti con i comuni sopra i abitanti….. (dati riferiti al 2010) 124 4,75Min 4,75 max 6,0 Dalmine Treviglio 1405,17 Bergamo DetrazioneAliquota ab. Principale Aliquota ordinaria Comune

13 Città di Seriate - ICI i raffronti con i comuni sopra i abitanti (Albino, Bergamo,Caravaggio,Nembro,Osio Sotto,Ponte S. Pietrp,Romano L.dia, Seriate, Stezzano) Abitazioni principali: - aliquota media 4,80 per mille - detrazione media 116,32 Altri immobili: - aliquota media6,44 per mille (Dati riferiti al 2010)

14 Città di Seriate - La TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti) opera così: La tassa è rimasta invariata negli anni Lentrata prevista ( ) copre il 96,30% della spesa complessiva del servizio (metodo Ronchi) La spesa complessiva del servizio è prevista in

15 Città di Seriate - Confermata laddizionale Irpef con aliquota 0,3%: (max applicabile per legge 0,8%) Imponibile totale anno 2007 (dati Ministero delle Finanze) Importo stimato su imponibile ,3% =

16 Città di Seriate - addizionale irpef i raffronti con i comuni sopra i abitanti….. (dati riferiti al 2010) 0,3% Dalmine 0,4% Treviglio 0,6% Bergamo AliquotaComune

17 Città di Seriate - …addizionale Irpef, i raffronti nella Provincia …( dati riferiti al 2010) Laliquota media è lo 0,397 %

18 Città di Seriate - Il concorso dello Stato alle spese correnti Lo Stato trasferisce (compresa: compartecipazione Irpef e trasferimento Ici) Pari al 27,74 % del totale delle spese correnti

19 Città di Seriate - Il concorso della Regione Lombardia alle entrate correnti ( al netto delle entrate trasferite per ente capofila) La Regione trasferisce Solo il 1,95% del totale delle spese correnti

20 Città di Seriate - Dalluso di beni e servizi il 15,85% delle risorse complessive per le spese correnti Alcune voci: Servizio metano Sanzioni amm.ve Proventi palestre Rimborsi enti capofila

21 Città di Seriate - ….. continua Canone concess.reti Affitto aree comunali Gest. fabbricati Conc. Cimiteriali

22 Città di Seriate - Le entrate per la gestione del Piano di zona per i servizi sociali Il Titolo 2° comprende per questa voce

23 Città di Seriate - Raffronto entrate spese per alcuni servizi… Vediamo in dettaglio quanto incassiamo dai cittadini e/o da terzi e quanto spendiamo per i servizi relativi a ….

24 Città di Seriate - Alcuni servizi sociali Assistenza disabili Spese Entrate copertura 1,90% Pasti a domicilio Spese Entrate copertura 57,50% Trasporto sociale Spese Entrate copertura 12,86% Assistenza anziani Spese Entrate copertura 11,55%

25 Città di Seriate - …impianti sportivi… Impianti sportivi Spese Entrate copertura 63,43%

26 Città di Seriate - Le entrate sono così utilizzate nelle previsioni di bilancio: (il 8,45% del totale) per le nuove opere (il 9,58% del totale) per le partite di giro (il 81,97% del totale) per le spese correnti (servizi e restituzione dei prestiti)

27 Città di Seriate - Spesa corrente 2010 (Titolo 1) per fattori Personale Personale ,72% Acquisto beni consumo Acquisto beni consumo ,43% Prestazione di servizi Prestazione di servizi ,02% Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi ,52% Trasferimenti Trasferimenti ,48% Interessi passivi Interessi passivi ,55% Imposte e tasse Imposte e tasse ,67% Oneri straord. gestione Oneri straord. gestione ,29% Fondo di riserva Fondo di riserva ,32%

28 Città di Seriate - Spese correnti: i raffronti con il 2009 Personale Spesa ( più 6,61%) Spesa ( più 6,61%) Acquisto beni consumo Spesa ( meno 26,43%) Spesa ( meno 26,43%) Prestazioni di servizi Spesa ( più 3,24%) Spesa ( più 3,24%)

29 Città di Seriate - Spese correnti: i raffronti con il 2009 Utilizzo beni di terzi Spesa (più 66,36%) Spesa (più 66,36%)Trasferimenti Spesa (meno 4,04%) Spesa (meno 4,04%) Interessi passivi Spesa (meno 29,83%) Spesa (meno 29,83%)

30 Città di Seriate - Spese correnti: i raffronti con il 2009 Imposte e tasse Spesa (più 22,00%) Spesa (più 22,00%) Oneri straordinari Spesa (meno 30,94%) Spesa (meno 30,94%)

31 Città di Seriate - Per gli investimenti il bilancio 2010 prevede di utilizzare dalle concessioni edilizie dalla vendita di beni dallo Stato e altri Comuni

32 Città di Seriate - Le novità del patto di stabilità nella Finanziaria 2010 Confermata la logica dei saldi (differenza tra entrate e spese) Confermato lobiettivo di competenza mista : ( differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente + differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti)

33 Città di Seriate - Le fonti di finanziamento del patto di stabilità Sono esclusi: a) Mutui b) Avanzo di amministrazione Sono ammessi: Oneri di urbanizzazione Trasferimenti di capitali Alienazioni patrimoniali

34 Città di Seriate - Le opere e gli altri investimenti del triennio 2010/2012 ( ) Interventi su edifici Contributi per opere religiose Viabilità e illuminazione pubblica Interventi sul verde e sullambiente Interventi nelle scuole Interventi nei cimiteri Interventi sulla biblioteca e cultura Altre TOTALE

35 Città di Seriate - La ripartizione delle spese nel triennio (escluse le Partite di giro)

36 Città di Seriate - Le fonti di finanziamento del triennio

37 Città di Seriate - Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative: ,20% Cultura e biblioteca ,15% Istruzione pubblica ,53% Polizia locale ,04% Amm.ne generale

38 Città di Seriate - Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative: ,45% Servizi sociali ,58% Territorio e ambiente ,55% Viabilità e trasporti ,50% Sport e tempo libero

39 Città di Seriate - Lincidenza degli interessi nel tempo…. Gli interessi pesano sempre meno sul bilancio del comune rispetto al debito pari al 4,70% al pari al 4,70% pari al 1,38% al pari al 1,38%

40 Città di Seriate - Capacità di indebitamento e sostenibilità ( 2010) Il limite di indebitamento è fissato dalla Finanziaria al 15%: noi siamo al 1,62% Teoricamente potremmo fare nuovi mutui per n Nel nuovo bilancio non è previsto alcun mutuo

41 Città di Seriate - Alcuni dati significativi Residenti: 1 gennaio 2006 nr gennaio 2007 nr gennaio 2008 nr gennaio 2009 nr gennaio 2010 nr Saldo positivo 2009/ Anno 2009 Nati nr. 284 Morti nr. 192 Immigrati nr Emigrati nr. 914

42 Città di Seriate - Alcuni dati significativi (riferimento all1 gennaio 2010) 3004 iscritti alle Scuole materna, elementare e media

43 Città di Seriate - I residenti per fasce di età… 94Da 90 in su 4.062Da 65 a 89 anni Da 30 a 64 anni 3.709Da 15 a 29 anni 2.321Da 5 a 14 anni 1.264Da 0 a 4 anni


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