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COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza Consiglio Comunale 12 gennaio 2010 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E TRIENNALE 2010-12 LINEE GUIDA DELLE.

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1 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza Consiglio Comunale 12 gennaio 2010 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E TRIENNALE LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2010 LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2010 Ass. Dott. Andrea Cavenaghi 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010

2 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 2009  Elezioni (anno di transizione)2009  Elezioni (anno di transizione) 2010  Ripresa2010  Ripresa  Pieno regime  Pieno regime 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 CONSIDERAZIONI DI FONDO

3 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE ENTRATE Tabella di raffronto che mette in relazione anni precedenti con il 2010 suddividendo per titolo. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons diff diff. % entrate tributarie Tit. I % traferimenti pubblici Tit. II % entrate extra tributarie Tit. III % entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IV % entrate da accensione prestiti Tit. V % entrate da servizi Tit. VI % TOTALE ENTRATE in migliaia di € %

4 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarie Tit. I1586 traferimenti pubblici Tit. II661 entrate extra tributarie Tit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IV1192 entrate da accensione prestiti Tit. V158 entrate da servizi Tit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573 ANALISI DELLE ENTRATE

5 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE ENTRATE

6 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE Confermata ICI al 7‰ 7‰ su immobili ancora ogg. di imp. da Euro (ultima ICI prima casa) a Euro (trasferimento sostitutivo dello stato) Confermata anche l’addizionale IRPEF comunale allo 0,3% che subisce il blocco per effetto della norma nazionale. Tariffa TARSU per il 2010 aumento del 5% delle tariffe per lo smaltimento rifiuti.

7 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE ICI € ,00 Add. IRPEF € ,00 Comp. IRPEF € ,00 TARSU € ,00 ALTRE € ,00 Sommatoria € ,00 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarieTit. I1586 traferimenti pubbliciTit. II661 entrate extra tributarieTit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1192 entrate da accensione prestitiTit. V158 entrate da serviziTit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573

8 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE Contr. Ord. Stato€ ,00 Tras. ICI€ ,00 Fondo consolidato€ ,00 ALTRE€ ,00 Sommatoria € ,00 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarieTit. I1586 traferimenti pubbliciTit. II661 entrate extra tributarieTit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1192 entrate da accensione prestitiTit. V158 entrate da serviziTit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573

9 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE Sanz. Per viol. Norme stradali€ ,00 Proventi servizio mensa€ ,00 Canone con. Gas metano€ ,00 ALTRE€ ,00 Sommatoria € ,00 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarieTit. I1586 traferimenti pubbliciTit. II661 entrate extra tributarieTit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1192 entrate da accensione prestitiTit. V158 entrate da serviziTit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573

10 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE proventi per concessioni cimiteriali € ,00 trasferimenti di capitale dallo Stato € 1.305,00 trasferimenti di capitale da altri soggetti € ,00 proventi permessi per costruire € ,00 Sommatoria € ,00 VOCI DI BILANCIO 2010 entrate tributarieTit. I1586 traferimenti pubbliciTit. II661 entrate extra tributarieTit. III361 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1192 entrate da accensione prestitiTit. V158 entrate da serviziTit. VI615 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 4573

11 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE Punti cardine: sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e dove utile anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno;sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e dove utile anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno; si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione anche per affrontare spese correnti (€ ,00)si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione anche per affrontare spese correnti (€ ,00) in tema di spesa di personale l’Ente deve rispettare il corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004; fra i problemi che impone tale limitazione normativa si segnala che per assicurare il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi, l’Amministrazione è stata costretta a ricorrere all’”acquisto” di prestazione di servizi, modalità che è normalmente più onerosa rispetto al costo del lavoro corrispondentein tema di spesa di personale l’Ente deve rispettare il corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004; fra i problemi che impone tale limitazione normativa si segnala che per assicurare il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi, l’Amministrazione è stata costretta a ricorrere all’”acquisto” di prestazione di servizi, modalità che è normalmente più onerosa rispetto al costo del lavoro corrispondente

12 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE USCITE CORRENTI Per commentare le uscite del bilancio di previsione 2010 è utile un raffronto con le medesime poste degli esercizi precedenti. Il raffronto è fatto nella duplice analisi per PROGRAMMA e per SERVIZI. VOCI DI BILANCIO05cons06cons07cons 08co ns diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

13 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE USCITE CORRENTI VOCI DI BILANCIO diff.10-09programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali55561 sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente388 0 settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

14 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI DELLE USCITE CORRENTI VOCI DI BILANCIO diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali55561 sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente388 0 settore sociale TOTALE USCITE (migliaia di €)

15 Raffronto fatto nella analisi per SERVIZI. SERVIZI05cons06cons07cons08cons diff diff. % partecipazione e decentramento % segr.generale, personale organiz.program % gest.econ.fin.programmaz.controllo % gest.entrate tributarie e fiscale % gest.beni demaniali e patrimoniali % ufficio tecnico % anagrafe % servizi generali % polizia municipale % scuola materna % istruzione elementare % istruzione media % istruzione superiore % assist.scolastica trasporto e refezione % biblioteca % attività culturali % centro sportivo % manifestazioni ricreative e sportive % viabilità circolazione stradale e servizi % illuminazione pubblica % urbanistica e gestione del territorio % edilizia residenziale pubblica e econ.pop % servizi di protezione civile % servizio idrico integrato % servizio smaltimento rifiuti % parchi e tutela territorio e ambiente % asili nido sevizi infanzia % strutture residenziali e rivovero anziani % assistenza beneficienza e servizi persona % servizi cimiteriali % TOTALE USCITE in migliaia di € %

16 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 1- funzioni generali e personale: è previsto un decremento dei costi ritornando al livello di spesa del rendiconto 2008 (rispetto al 2009 sono stati rideterminati il Fondo di Riserva, le spese notarili e legali, le spese per prestazioni professionali per studi e progettazione, e non sono previste spese per elezioni amministrative comunali). VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

17 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 2- Polizia locale e sicurezza: le previsioni di spesa sono sostanzialmente confermate rispetto agli ultimi anni. Su questo servizio sarà utile però fare un approfondimento in vista delle nuove norme regionali. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

18 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 3- Istruzione pubblica: il decremento dei costi è determinato, per la parte più rilevante, dall’adeguamento del tasso di interesse sul mutuo per la costruzione del nuovo edificio scolastico; la scelta del tasso variabile si è dimostrata, anche in questo periodo di difficile congiuntura economica, quella più consona all’esigenze dell’amministrazione. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

19 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 4- Cultura e beni culturali: lo stanziamento ordinario è ai livelli dell’esercizio VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

20 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 5- Sportive e ricreative: valgono le considerazioni del punto precedente. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

21 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 6- Viabilità e trasporti: lo stanziamento è ridotto rispetto alle previsioni definitive 2009 in considerazione dei previsti risparmi di spesa sui consumi di illuminazione pubblica a seguito della istallazione dei regolatori di flusso agli impianti di IP. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

22 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 7- Territorio e ambiente: si conferma la previsione definitiva VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

23 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 8- Settore sociale: gli stanziamenti registrano una diminuzione di Euro dovuta in gran parte alle nuove modalità di gestione del Centro Diurno Anziani (€ ,00). Verrà comunque assicurato il mantenimento del medesimo livello del servizio. VOCI DI BILANCIO 05cons06cons07cons08cons diff programma funzioni generali e personale polizia locale istruzione pubblica cultura e beni culturali sportive e ricreative viabilità e trasporti territorio e ambiente settore sociale TOTALE USCITE in migliaia di €

24 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI ENTRATE TRIENNIO VOCI DI BILANCIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Entrate tributarie , , ,00 Trasferimenti pubblici , , ,00 Entrate extratributarie , , ,00 Entrate da alien/trasf/riscos. credit , , ,00 Entrate da accensioni prestiti , , ,00 TOTALE , , ,00

25 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 ANALISI SPESA CORRENTE TRIENNIO PROGRAMMASPESESPESESPESE AMMINISTRAZIONE GENERALE , , ,00 GIUSTIZIA000 POLIZIA LOCALE99.700,00 ISTRUZIONE PUBBLICA , , ,00 CULTURA55.800, ,00 SPORTIVO E RICREATIVO60.400, , ,00 VIABILITA' , , ,00 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO , , ,00 SERVIZI SOCIALI , , ,00 TOTALE TOTALE , , ,00

26 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 SPESA PER INVESTIMENTI (SPESA IN CONTO CAPITALE) Per quanto concerne la spesa in conto capitale, il programma triennale prevede investimenti per circa € ,00. Nel bilancio 2010 vengono finanziate le seguenti opere: -Euro ,00 per la ristrutturazione del Setificio di Sulbiate Superiore -Euro ,00 per la manutenzione e sistemazione straordinaria delle strade -Euro ,00 per l’acquisto di aree per realizzazione opere di urbanizzazione.

27 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE (STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA) N DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Anno I (2010) Anno II (2011) Anno III (2012) Totale 1Restauro ex-filanda Via Manzoni , ,00 2Riqualificazione Via IV Novembre e area boscata Cascina Cazzulo ,0000 3Completamento e sistemazione rete fognaria ,0000 4Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII , , ,00 5Realizzazione nuova sala di rappresentanza - 1° intervento Casa del Nobile ,000 6Oper di urbanizzaizone nuova area PIP - primo lotto ,000 7Ampliamento cimitero ,000 8Riqualificazione Piazza Beretta , ,00 9Prolungamento Via Cappelletta ,00 TOTALI , , , ,00

28 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010

29 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 12 Gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE CI SONO DOMANDE e/oINTERVENTI..??


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