COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza Consiglio Comunale 14 Gennaio 2011 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E TRIENNALE 2011-13 LINEE GUIDA DELLE.

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1 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza Consiglio Comunale 14 Gennaio 2011 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E TRIENNALE 2011-13 LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2011 LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2011 Ass. Dott. Andrea Cavenaghi 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011

2 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza Mancata attuazione federalismo fiscaleMancata attuazione federalismo fiscale Legge 122/2010 taglio indiscriminato di alcune spese degli enti locali, senza tener minimamente conto di specifiche e “virtuose” situazioniLegge 122/2010 taglio indiscriminato di alcune spese degli enti locali, senza tener minimamente conto di specifiche e “virtuose” situazioni Malgrado ciò importanti novità nel bilancio 2011 e triennaleMalgrado ciò importanti novità nel bilancio 2011 e triennale 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 CONSIDERAZIONI DI FONDO

3 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 ANALISI DELLE ENTRATE Tabella di raffronto che mette in relazione anni precedenti con il 2011 suddividendo per titolo. VOCI DI BILANCIO 06cons07cons08cons200920102011 diff. 11-10 diff. % entrate tributarie Tit. I 174416781620166817311617-114-7% traferimenti pubblici Tit. II 149551764783796736-60-8% entrate extra tributarie Tit. III 348413410381383359-24-6% entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IV 98110854899221316188156543% entrate da accensione prestiti Tit. V 00418300158983825522% entrate da servizi Tit. VI 27621825425761461730% TOTALE ENTRATE in migliaia di € 349839453955431149986193119524%

4 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 VOCI DI BILANCIO 2011 entrate tributarie Tit. I1617 traferimenti pubblici Tit. II736 entrate extra tributarie Tit. III359 entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IV1881 entrate da accensione prestiti Tit. V983 entrate da servizi Tit. VI617 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 6193 ANALISI DELLE ENTRATE

5 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 ANALISI DELLE ENTRATE

6 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE Confermata ICI al 7‰ su immobili ancora ogg. di imp. Confermata ICI al 7‰ su immobili ancora ogg. di imp. confermata, per il 2011, l’addizionale IRPEF comunale allo 0,3% che subisce il blocco per effetto della norma nazionale; è previsto invece un aumento della stessa allo 0,4% (fatto salvo eventuali ulteriori blocchi da parte del Governo) per il 2012 al fine di finanziare la ealizzazione delle opere previsteconfermata, per il 2011, l’addizionale IRPEF comunale allo 0,3% che subisce il blocco per effetto della norma nazionale; è previsto invece un aumento della stessa allo 0,4% (fatto salvo eventuali ulteriori blocchi da parte del Governo) per il 2012 al fine di finanziare la ealizzazione delle opere previste la tariffa TARSU – confermate le tariffe del 2010.la tariffa TARSU – confermate le tariffe del 2010.

7 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE ICI € 870.000,00 Add. IRPEF € 155.000,00 Comp. IRPEF € 71.000,00 TARSU € 400.000,00 ALTRE € 121.000,00 Sommatoria € 1.617.000,00 VOCI DI BILANCIO 2011 entrate tributarieTit. I1617 traferimenti pubbliciTit. II736 entrate extra tributarieTit. III359 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1881 entrate da accensione prestitiTit. V983 entrate da serviziTit. VI617 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 6193

8 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE Contr. Ord. Stato€ 410.000,00 Tras. ICI€ 180.000,00 Fondo consolidato€ 33.000,00 ALTRE€ 113.000,00 Sommatoria € 661.000,00 VOCI DI BILANCIO 2011 entrate tributarieTit. I1617 traferimenti pubbliciTit. II736 entrate extra tributarieTit. III359 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1881 entrate da accensione prestitiTit. V983 entrate da serviziTit. VI617 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 6193

9 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE Sanz. Per viol. Norme stradali€ 36.000,00 Proventi servizio mensa€ 92.000,00 Canone con. Gas metano€ 60.000,00 ALTRE€ 172.000,00 Sommatoria € 360.00,00 VOCI DI BILANCIO 2011 entrate tributarieTit. I1617 traferimenti pubbliciTit. II736 entrate extra tributarieTit. III359 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1881 entrate da accensione prestitiTit. V983 entrate da serviziTit. VI617 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 6193

10 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE proventi per concessioni cimiteriali € 40.000,00 trasferimenti di capitale dallo Stato € 51.305,00 trasferimenti di capitale da altri soggetti € 1.550.000,00 proventi permessi per costruire € 240.000,00 Sommatoria € 1.881.305,00 VOCI DI BILANCIO 2011 entrate tributarieTit. I1617 traferimenti pubbliciTit. II736 entrate extra tributarieTit. III359 entrate da alien/trasf/riscos. creditiTit. IV1881 entrate da accensione prestitiTit. V983 entrate da serviziTit. VI617 TOTALE ENTRATE in migliaia di € 6193

11 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e dove utile anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno;sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e dove utile anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno; si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione anche per affrontare spese correnti (€ 80.000,00)si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione anche per affrontare spese correnti (€ 80.000,00) valutazione per la realizzazione delle gestioni associate del servizio tributi con il Comune di Aicurzio e della Polizia Locale con il Comune di Ronco Briantino.valutazione per la realizzazione delle gestioni associate del servizio tributi con il Comune di Aicurzio e della Polizia Locale con il Comune di Ronco Briantino.

12 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 ANALISI DELLE USCITE CORRENTI Per commentare le uscite del bilancio di previsione 2011 è utile un raffronto con le medesime poste degli esercizi precedenti. Il raffronto è fatto nella duplice analisi per PROGRAMMA e per SERVIZI. VOCI DI BILANCIO06cons07cons08cons 09 cons20102011 diff.10- 11 programma funzioni generali e personale 8219059729901127976 -151 polizia locale 9798979610396 -7 istruzione pubblica 338405453490429423 -6 cultura e beni culturali 484670488949 -40 sportive e ricreative 515069636052 -8 viabilità e trasporti 103106121156142152 10 territorio e ambiente 346364367380393394 1 settore sociale 329445493491453442 -11 TOTALE USCITE in migliaia di €216321332419264227752524-212

13 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 ANALISI DELLE USCITE CORRENTI VOCI DI BILANCIO 20102011diff.11-10programma funzioni generali e personale 1127976-151 polizia locale 10396-7 istruzione pubblica 429423-6 cultura e beni culturali 8949-40 sportive e ricreative 6052-8 viabilità e trasporti 14215210 territorio e ambiente 3933941 settore sociale 453442-11 TOTALE USCITE in migliaia di € 27962584-212

14 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 ANALISI DELLE USCITE CORRENTI VOCI DI BILANCIO200102011diff.11-10 programma funzioni generali e personale 1127976-151 polizia locale 10396-7 istruzione pubblica 429423-6 cultura e beni culturali 8949-40 sportive e ricreative 6052-8 viabilità e trasporti 14215210 territorio e ambiente 3933941 settore sociale 453442-11 TOTALE USCITE (migliaia di €)27962584-212

15 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 1- funzioni generali e personale: è previsto un decremento dei costi dovuti principalmente all’obbligo imposto dalla Legge 122/2010 di parametrare le uscite ai valori del 2009 in relazione ad alcuni servizi (comunicazione – la pubblicazione di ViviSulbiate dovrà essere rivista – spese per autoveicoli – spese per consulenze ecc.) VOCI DI BILANCIO 06cons07cons08cons09cons20102011diff.11-10 programma funzioni generali e personale 8219059729901127976 -151 polizia locale 9798979610396 -7 istruzione pubblica 338405453490429423 -6 cultura e beni culturali 484670488949 -40 sportive e ricreative 515069636052 -8 viabilità e trasporti 103106121156142152 10 territorio e ambiente 346364367380393394 1 settore sociale 329445493491453442 -11 TOTALE USCITE in migliaia di € 213324192642271427962584 -212

16 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 2- Polizia locale e sicurezza: Nel corso del 2011 cesserà dal servizio per raggiunti limiti di pensione il Comandante F. Mancini. l'AC ritiene sia da percorrere la proposta La scelta di attivare una gestione associata fra Comuni è coerente con la storia di collaborazione locale e anticipa i criteri che vengono indicati nella stesura delle nuove norme sulle Polizie Locali già da tempo anticipate dagli Enti che devono legiferare in materia. VOCI DI BILANCIO 06cons07cons08cons09cons20102011diff.11-10 programma funzioni generali e personale 8219059729901127976 -151 polizia locale 9798979610396 -7 istruzione pubblica 338405453490429423 -6 cultura e beni culturali 484670488949 -40 sportive e ricreative 515069636052 -8 viabilità e trasporti 103106121156142152 10 territorio e ambiente 346364367380393394 1 settore sociale 329445493491453442 -11 TOTALE USCITE in migliaia di € 213324192642271427962584 -212

17 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 1)3- Istruzione pubblica: Lo stanziamento è a livello del 2010 VOCI DI BILANCIO 06cons07cons08cons09cons20102011diff.11-10 programma funzioni generali e personale 8219059729901127976 -151 polizia locale 9798979610396 -7 istruzione pubblica 338405453490429423 -6 cultura e beni culturali 484670488949 -40 sportive e ricreative 515069636052 -8 viabilità e trasporti 103106121156142152 10 territorio e ambiente 346364367380393394 1 settore sociale 329445493491453442 -11 TOTALE USCITE in migliaia di € 213324192642271427962584 -212

18 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 4- Cultura e beni culturali: lo stanziamento torna ai livelli del 2009, dopo l’anno “eccezionale” per le manifestazione del Centenario per la nascita del Comune di Sulbiate. VOCI DI BILANCIO 06cons07cons08cons09cons20102011diff.11-10 programma funzioni generali e personale 8219059729901127976 -151 polizia locale 9798979610396 -7 istruzione pubblica 338405453490429423 -6 cultura e beni culturali 484670488949 -40 sportive e ricreative 515069636052 -8 viabilità e trasporti 103106121156142152 10 territorio e ambiente 346364367380393394 1 settore sociale 329445493491453442 -11 TOTALE USCITE in migliaia di € 213324192642271427962584 -212

19 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 5- Sportive e ricreative: valgono le considerazioni del punto precedente. VOCI DI BILANCIO 06cons07cons08cons09cons20102011diff.11-10 programma funzioni generali e personale 8219059729901127976 -151 polizia locale 9798979610396 -7 istruzione pubblica 338405453490429423 -6 cultura e beni culturali 484670488949 -40 sportive e ricreative 515069636052 -8 viabilità e trasporti 103106121156142152 10 territorio e ambiente 346364367380393394 1 settore sociale 329445493491453442 -11 TOTALE USCITE in migliaia di € 213324192642271427962584 -212

20 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 6- Viabilità e trasporti: l’aumento dello stanziamento è dovuto all’entrata in ammortamento dei mutui contratti per l’ampliamento o realizzazione di nuove strade. VOCI DI BILANCIO 06cons07cons08cons09cons20102011diff.11-10 programma funzioni generali e personale 8219059729901127976 -151 polizia locale 9798979610396 -7 istruzione pubblica 338405453490429423 -6 cultura e beni culturali 484670488949 -40 sportive e ricreative 515069636052 -8 viabilità e trasporti 103106121156142152 10 territorio e ambiente 346364367380393394 1 settore sociale 329445493491453442 -11 TOTALE USCITE in migliaia di € 213324192642271427962584 -212

21 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 7- Territorio e ambiente: si conferma la previsione definitiva 2010 VOCI DI BILANCIO 06cons07cons08cons09cons20102011diff.11-10 programma funzioni generali e personale 8219059729901127976 -151 polizia locale 9798979610396 -7 istruzione pubblica 338405453490429423 -6 cultura e beni culturali 484670488949 -40 sportive e ricreative 515069636052 -8 viabilità e trasporti 103106121156142152 10 territorio e ambiente 346364367380393394 1 settore sociale 329445493491453442 -11 TOTALE USCITE in migliaia di € 213324192642271427962584 -212

22 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI 8- Settore sociale: Lo stanziamento è sostanzialmente sono in linea con quello del 2010. Come già fatto negli anni precedenti a questo settore saranno riservate le maggiori risorse che dovessero evidenziarsi nel corso dell’anno VOCI DI BILANCIO 06cons07cons08cons09cons20102011diff.11-10 programma funzioni generali e personale 8219059729901127976 -151 polizia locale 9798979610396 -7 istruzione pubblica 338405453490429423 -6 cultura e beni culturali 484670488949 -40 sportive e ricreative 515069636052 -8 viabilità e trasporti 103106121156142152 10 territorio e ambiente 346364367380393394 1 settore sociale 329445493491453442 -11 TOTALE USCITE in migliaia di € 213324192642271427962584 -212

23 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 ANALISI ENTRATE TRIENNIO VOCI DI BILANCIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 201120122013 Entrate tributarie1.617.000,001.674.000,001.680.000,00 Trasferimenti pubblici736.000,00699.000,00 Entrate extratributarie360.000,00362.000,00366.000,00 Entrate da alien/trasf/riscos. credit1.881.000,00474.000,00456.000,00 Entrate da accensioni prestiti882.000,000200.000,00 TOTALE5.476.000,003.209.000,003.401.000,00

24 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 ANALISI SPESA CORRENTE TRIENNIO PROGRAMMASPESESPESESPESE 201120122013 AMMINISTRAZIONE GENERALE975.000,00961.000,00954.000,00 GIUSTIZIA000 POLIZIA LOCALE96.000,00083.000,00 ISTRUZIONE PUBBLICA423.000,00428.000,00 CULTURA49.000,00 SPORTIVO E RICREATIVO51.000,0052.000,00 VIABILITA'152.000,00167.000,00 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO394.000,00392.000,00390.000,00 SERVIZI SOCIALI442.000,00429.000,00423.000,00 TOTALE TOTALE2.582.000,002.561.000,002.460.00,00

25 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 SPESA PER INVESTIMENTI (SPESA IN CONTO CAPITALE) Per quanto concerne la spesa in conto capitale, il programma triennale prevede investimenti per circa € 3.800.000,00. Nel bilancio 2011 vengono finanziate le seguenti opere: Euro 1.550.000,00 per la ristrutturazione del Setificio di Sulbiate Superiore Euro 825.000,00 per il completamento della nuova strada area PIP a Sulbiate superiore Euro 157.651,50 per completamento e sistemazione rete fognaria.

26 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE (STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA) N DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Anno I (2011) Anno II (2012) Anno III (2013) Totale 1Restauro ex-filanda Via Manzoni1.550.00000 2Completamento e sistemazione rete fognaria157.65100 3Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII00200.000 4 Realizzazione nuova sala di rappresentanza - 1° intervento Casa del Nobile0100.000 200.000 5Opere urbaniz.nuova area PIP – 1° lotto -825.0000 6Ampliamento cimitero0400.0000 7Riqualificazione Piazza Beretta0250.000 500.000 TOTALI2.532.651750.000550.0003.832.651

27 COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza 14 Gennaio 2011 Bilancio di previsione 2011 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE CI SONO DOMANDE e/oINTERVENTI..??