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Provincia di UDINE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Lanalisi del Gruppo consiliare del Partito democratico.

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Presentazione sul tema: "Provincia di UDINE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Lanalisi del Gruppo consiliare del Partito democratico."— Transcript della presentazione:

1 Provincia di UDINE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Lanalisi del Gruppo consiliare del Partito democratico

2 Bilancio di previsione 2012 Il quadro generale riassuntivo - Tributi propri 23.860.000 - Trasferimenti di parte corrente della Regione e altri 74.427.278 -- Entrate extratributarie 19.930.851 -Alienazioni, trasferimenti di capitali 6.297.451 -- Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie: 21.155.000 - Avanzo di amministrazione 2011 528.387 Totale complessivo (al netto delle partite di giro) 146.198.967 Titolo I - Spese correnti 105.116.541 Titolo II - Spese in conto capitale32.108.443 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti8.973.983 TOTALE 146.198.967

3 Titolo I - TRIBUTI - IPT imposta provinciale di trascrizione acquisto autovetture - (trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al P.R.A. pubblico registro automobilistico ). 10.800.000 Addizionale sullenergia elettrica su consumi usi diversi dalle abitazioni (aliquota 0,0114 /kWh). 9.000.000 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (+ addizionale provinciale TARSU / TIA) : -. 2.270.000 Le entrate

4 Titolo II – Contributi e trasferimenti Trasferimenti regionali correnti:. 32.638.320 Funzioni delegate dalla Regione (contratto di servizio trasporto pubblico locale). 39.700.000 - Trasferimenti dallo Stato:. 940.769 - Trasferimenti correnti da altri enti (compreso L.R. 10/88) - 1.148.187 Le entrate

5 Tit.III - Extratributarie - Proventi dai servizi dellente 3.335.500 - Proventi beni immobili 1.250.884 - Interessi attivi 2.987.300 - Utili società partecipate 30.000 - Proventi concorso spese dalla Regione 10.254.042 - Proventi diversi 2.073.145 Totale 19.930.851

6 Le entrate Tit. IV - C/capitale - Alienazioni beni mobili e immobili 17.000 - Dalla Regione per investimenti 6.065.281 - Da altri enti 15.170 - Riscossione di crediti 200.000 Totale 6.297.451

7 Le entrate Tit. V - Mutui - Mutui per opere viabilità 17.845.000 - Mutui per edilizia scolastica 3.210.000 - Mutuo per sistemazione patrimonio 100.000 -Totale nuovi mutui da contrarre 21.155.000

8 Le entrate Trasferimenti correnti 32.638.320 Trasferimenti per funzioni delegate 39.700.000 Contributi pluriennali finalizzati L.R. 10/88 1.007.188 Concorso spese 10.254.042 Trasferimenti regionali in c/capitale (pluriennali+funz.delegate) 6.065.281 TOTALE 89.664.831 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Percentuale 72% risorse regionali su entrate acquisite da impegnare pari a 124.515.580 (al netto delle entrate da nuovi mutui e impiego liquidità)

9 Le spese Tit. I – SPESE CORRENTI - Servizi generali Affari istituzionali, segreteria, ragioneria, ecc. 19.834.820 - Istruzione e servizi scolastici 14.559.986 - Attività culturali e beni culturali 1.578.555 - Funzioni settore turistico, sportivo e ricreative 671.060 - Trasporto pubblico locale 42.268.917 - Viabilità e gestione del territorio 10.228.004 - Tutela ambientale e risorse energetiche 4.640.102 - Protezione sociale, servizi assistenziali 1.666.474 - Sviluppo economico, politiche attive del lavoro 9.668.620 Totale 105.116.540

10 Le spese Tit. II – SPESE C/CAPITALE - Servizi generali Acquisti, manut. straord. beni mobili e immobili 1.022.197 - Investimenti edilizia scolastica 5.564.146 -- Settore turistico, sportivo e ricreativo 1.032.240 -- Investimenti nel campo dei trasporti 833.000 - Viabilità e gestione del territorio 19.578.794 - Interventi nel settore sociale 330.000 -Sviluppo economico e mercato del lavoro 1.481.549 - Totale 32.108.443

11 Le spese Tit. III – RIMBORSO di PRESTITI - Spese rimborso quota capitale di mutui 6.920.562 - Rimborso di prestiti obbligazionari 2.000.736 - Rimborso di altri debiti pluriennali 52.685 Totale 8.973.983 Nuovi mutui 21.155.000 Rimborso prestiti - 8.973.983 __________________________________________________________________________________________________ Indebitamento netto 2012 12.181.017

12 Le spese SPESE CORRENTI PER INTERVENTI Personale 22.119.194 Acquisti beni consumo e materie prime 1.191.389 Prestazione di servizi 55.542.056 Utilizzo beni di terzi 223.070 Trasferimenti14.897.740 Interessi passivi 6.176.420 Imposte e tasse 2.750.218 Oneri straordinari della gestione 359.000 Fondo di riserva 1.857.453 TOTALE SPESE CORRENTI105.116.540

13 RESIDUI PASSIVI da rendiconto di gestione 2010 AREE DINTERVENTO *** RESIDUI PASSIVI in milioni di euro Viabilità – grandi opere infrastrutturali 90,5 Trasporto pubblico loc.–motorizzazione civ.– sicurezza strad. 13,3 Edilizia scolastica – servizi istruzione secondaria 39,8 Mercato del lavoro – centri per limpiego – sviluppo economico (agr. art. comm. ind.) 21,7 Ambiente –gestione rifiuti–risorse idriche energetiche- caccia 17,6 Cultura – musei – biblioteche – turismo – sport e tempo libero 4,5 Servizi sociali – assistenza infanzia, disabili – politiche giovanili – coop. sociali 2,8 Servizi generali 10,5 TOTALE RESIDUI PASSIVI -Risultato Rendiconto gestione 2010 200, 6

14 Il rendiconto finanziario 2010 Della somma di 200,6 milioni di residui passivi risultano: circa 60 milioni di euro a carattere fisiologico (cioè effettivamente non liquidabili nellanno di competenza); 140 milioni sono patologici quindi riconducibili alla gestione politico- amministrativa poco efficace dellente il dato è riscontrabile anche dal Conto del patrimonio dove i Debiti di finanziamento ammontano a 141.719.900,12 euro.

15 Sempre dal Conto economico del Rendiconto 2010 si desumono i seguenti dati: ATTIVO - fondi liquidi di cassa 27 milioni di + residui attivi per complessivi 185 milioni di euro cos ì suddivisi: liquidit à investita in titoli, obbligazioni, fondi azionari e assicurativi 75 milioni di + crediti da riscuotere 110 milioni di. PASSIVO – debiti di funzionamento 44 milioni di che vanno ad aggiungersi ai debiti di finanziamento sopra riportati ( 141 milioni ) e agli altri debiti ( 15 milioni ) che tutti assommati riportano il risultato complessivo dei residui passivi di 200 milioni di euro.

16 Intervento*** Importo lavori da eseguire in milioni di euro Complanare autostrada A4 – tratta Ronchis-San Giorgio Nog. 3,5 Variante di Manzano 2,9 Sottopasso P.L. ferroviario S.Caterina (Pasian di Prato) 4,7 Completamento tangenziale est Salt-Cerneglons 8,7 Intervento 8.2 PRUSST rotonde SS Pontebbana – SP Tresemane – seconda fase 4,7 Variante S.P.80 dellAussa Corno - Porpetto 12,1 Sottopasso P.L. ferroviario Palmanova 2,0 Ribitumature strade provinciali (residui 2009-2010) 2,2 Messe in sicurezza e manutenzioni straord. Strade prov. 7,5 Principali interventi con lavori da eseguire e cantieri ritardati


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