Fonte dei dati Flussi SIO, SIAS, SIES

Presentazione sul tema: "Fonte dei dati Flussi SIO, SIAS, SIES"— Transcript della presentazione:

1 Fonte dei dati Flussi SIO, SIAS, SIES
30/11/13 Diagnostica organizzativa AUSL Viterbo RAPPORTO DI SINTESI Invito al Budget 2014 Fonte dei dati Flussi SIO, SIAS, SIES

2 Obiettivi del lavoro Fornire una lettura dinamica degli aspetti
30/11/13 Obiettivi del lavoro Fornire una lettura dinamica degli aspetti organizzativi rilevati attraverso indicatori descrittivi al fine di rappresentare l'identità della realtà aziendale così come emerge dalla produzione ed evidenziare le azioni da intraprendere per rafforzarla o modificarla

3 Settori analizzati 1. Pronto Soccorso 2. Attività di ricovero
30/11/13 Settori analizzati 1. Pronto Soccorso 2. Attività di ricovero 3. Sale Operatorie 4. Terapia intensiva 5. Attività ambulatoriale 6. Attività territoriale

4 30/11/13 1. Pronto soccorso

5 30/11/13 Distribuzione degli accessi nei P.S. aziendali per stagionalità -anno 2012-

6 30/11/13 AUSL Mantova AUSL VT

7 30/11/13 PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi per giorno della settimana -anno 2012- PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi esitati in ricovero per giorno della settimana -anno 2012-

8 30/11/13 PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi per codice colore e giorno della settimana -anno

9 30/11/13 PPSS aziendali: distribuzione degli accessi per codice colore ed ora del giorno -anno 2012

10 30/11/13 P.S. Belcolle : distribuzione degli accessi per codice colore ed ora del giorno -anno 2012

11 30/11/13 PP.SS aziendali: distribuzione degli accessi per codice colore e fasce d’età –anno 2012-

12 30/11/13 PP.SS aziendali : distribuzione degli accessi per fasce d’età e giorno della settimana -anno 2012-

13 30/11/13 Tasso di utilizzo del PS e numero di accessi per fasce di età. AUSL VT anno 2012

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17 Totale accessi trasferiti da PO di accesso
30/11/13 PP.SS aziendali : accessi annui esitati in ricovero per P.O. di accesso e per P.O. di trasferimento -anno 2012- P.O. di ACCESSO P.O. DI TRASFERIMENTO Totale accessi trasferiti da PO di accesso AQ BC CC MF RC TQ ALTRO ACQUAPENDENTE 3 79 1 86 BELCOLLE 78 21 8 64 1.061 1.232 CIVITA CASTELLANA 12 258 23 224 517 MONTEFIASCONE 462 RONCIGLIONE 109 15 2 127 TARQUINIA 10 244 89 344 Totale accessi trasferiti per istituto di trasferimento 103 1.152 22 91 1.377 2.768 75% in strutture accreditate del territorio 17

18 30/11/13 PP.SS aziendali : distribuzione % cumulativa degli accessi esitati in ricovero -anno 2012- 1. Pronto soccorso

19 DRG dimessi per linee di produzione -anno 2012-
PP.SS aziendali - osservazione breve: DRG dimessi per linee di produzione -anno 2012- 30/11/13

20 30/11/13 3. Attività di ricovero

21 andamento ricoveri aziendali Trend 2008 – 2012 su accettato ASP
30/11/13 andamento ricoveri aziendali Trend 2008 – su accettato ASP

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23 30/11/13 AUSL VT. Tasso di ospedalizzazione per acuzie composto (asl+regione+extra regione) STD Reg

24 Valorizzazione media ricoveri
30/11/13 Valorizzazione media ricoveri trend

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27 rapporto pl suddividi per regime e tipologia vs standard 2006
30/11/13 rapporto pl suddividi per regime e tipologia vs standard 2006 PL x acuti % STD ital 2006 Ordinari 523 87,75% 88,6 DH 73 12,25% 11,4 596 100,00% 100 PL Chirurgici 209 86,72% 89,8 32 13,28% 10,2 Totale pl chirurgici /totale p.l. 241 40,44% 39,48% PL Medici 314 88,45% 87,8 41 11,55% 12,2 Totale pl medici/totale pl 355 147,30% 60,50%

28 rapporto DRG prodotti per regime e tipologia vs standard 2006
30/11/13 rapporto DRG prodotti per regime e tipologia vs standard 2006 Totale PL ASL VT STD ital 2006 VT vs STD DRG ordinari/pl ricovero ordinario 39,54 40,1 -0,56 Drg Dh/pl DH 93,16 148,5 -55,34 DRG tot/p.l. totali 46,11 52,4 -6,29 PL Chirurgici 31,06 35,8 -4,74 113,50 120,3 -6,80 42,00 44,4 -2,40 PL Medici 45,19 43,0 2,19 77,29 163,8 -86,51 48,90 57,7 -8,80

29 Indicatori di produzione chirurgica
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30 Composizione per tipologia DRG e prevalenza DRG chirurgici e medici
30/11/13 Composizione per tipologia DRG e prevalenza DRG chirurgici e medici 35,3%sul totale DRG chirurgici prodotti 37,1%sul totale DRG medici prodotti

31 Composizione per tipologia DRG anno2012
30/11/13 Composizione per tipologia DRG anno2012 * esclusi nati

32 Distribuzione n. ricoveri medici per giornata di degenza
30/11/13 Distribuzione n. ricoveri medici per giornata di degenza

33 Distribuzione n. ricoveri medici per classi giornate e PP.OO
30/11/13 Distribuzione n. ricoveri medici per classi giornate e PP.OO

34 Degenza ricoveri medici (1-3 gg) per linee di produzione
30/11/13 Degenza ricoveri medici (1-3 gg) per linee di produzione LINEE DI PRODUZIONE P.O. Totale Civita C. Acquap. Tarquinia Belcolle 14.2 Ostetricia medica 108 882 990 06.2 Gastroenter. Medica 53 55 73 447 628 05.2 Cardiologia medica 69 62 124 312 567 27.2 Altra patologia medica 42 86 80 339 547 01.2 Neurologia medica 33 39 45 207 324 04.2 App.Respirat. Medica 21 13 34 208 276 11.2 Urologia medica 76 30 17 135 258 24.3 Traumatismi med. Minori 7 9 24 161 201 03.2 Orl medica 4 11 18 121 154 17.2 Tumori medica 32 16 87 152 24.4 Traumatismi ortopedici 10 8 66 150 Ginecologia 3 35 149 19 Psichiatria 6 14 138 10.2 Endocrinologia medica 25 74 131 08.2 Ortopedia medica 15 28 50 Malattie infettive 5 104 24.2 Traumatismi med. Maggio 54 26.2 Vascolare medica 09.2 Dermatologia medica 1 40 17.3 Chemio radio terapia 29 Riabilitazione 02.2 Oculistica medica 22 Ustioni 2 Totale ASL VT 419 432 727 3.508 4.654

35 Distribuzione n. ricoveri chirurgici per giornata di degenza
30/11/13 Distribuzione n. ricoveri chirurgici per giornata di degenza

36 Distribuzione n. ricoveri chirurgici per classi giornate e PP.OO
30/11/13 Distribuzione n. ricoveri chirurgici per classi giornate e PP.OO

37 Standardizzazione delle degenze Percorso del paziente chirurgico
30/11/13 Standardizzazione delle degenze Percorso del paziente chirurgico OBI Week Surgery Area post-acuzie Geriatria Day Surgery Giornate di degenza >= 14 gg. Degenza Ordinaria High care <= 4 gg. <= 1 g. Complessità tecnologica Urgenza Degenza attesa Assorbimento di tecnologia Complessità assistenziale Patients vs outpatients 30/11/13 37 37

38 30/11/13 Degenza media pre e post operatoria programmati in r.o. (esclusi preospedalizzati)

39 30/11/13 % DRG chirurgici in regime di ricovero ordinario con degenza post operatoria >= 4 gg e peso <= 1,5

40 degenza post operatoria >= 4 gg e peso <= 1,5
30/11/13 degenza post operatoria >= 4 gg e peso <= 1,5 per linee di produzione 59% parti cesarei

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42 30/11/13 Incidenza day surgery su totale attività chirurgica programmata-anno 2012-

43 30/11/13 4. Sale Operatorie

44 n. interventi in urgenza e programmati per P.O. - anno 2012-
30/11/13 n. interventi in urgenza e programmati per P.O. - anno 2012- Azienda Di cui in “BEST” -1150 “cataratta” -306 “tunnel carpale” mentre in flusso SIAS -1686 “cataratta” -299 “tunnel carpale”

45 30/11/13 4. Sale operatorie

46 30/11/13 Association of Anesthesia Clinical Directors (USA)

47 Accuratezza compilazione registro informatizzato Sala operatoria- anno 2012-
30/11/13 Campi BELCOLLE TARQUINIA CIVITA CASTELLANA S.O. pronta 36,6% 0% 0,3% Ingresso paziente in sala operatoria 24,7% inizio anestesia 18% 21,8% INCISIONE 93,5% 97,8% 99,1% SUTURA 93,4% Fine anestesia 17,2% 21,6% uscita paziente dalla sala 33,3% 24,8% * La compilazione dei campi sui presidi periferici è a regime da inizio 2013

48 DURATA MEDIA INTERVENTI (MIN) MEDIA TEMPO PRIMA INCISIONE (HH:MM)
30/11/13 alcuni indicatori di produttività delle S.O. -anno 2012- BELCOLLE TARQUINIA CIVITA CASTELLANA NUMERO MEDIO INTERVENTI 2,66 4,34 3,61 DURATA MEDIA INTERVENTI (MIN) 62,5 39,6 45,4 MEDIA TEMPO PRIMA INCISIONE (HH:MM) 9:05 9:08 9:14 Strutture A B C N° medio interventi 3,2 3,4 7,0 Tempo chirurgico 93' 68' 39'

49 30/11/13 P.O. Belcolle: % tempi chirurgici ( incisione-sutura) sul tempo S.O./anno

50 30/11/13 5. Terapia Intensiva

51 Utilizzo posti letto di terapia intensiva –anno 2012-
30/11/13 Utilizzo posti letto di terapia intensiva –anno 2012- P.O. n° pp.ll. (mediamente attivi) n. accessi (pazienti ricoverati, trasferiti, dimessi) Tasso di occupazione Civita Castellana 4 72 67,18% Belcolle 9 244 93,8% totale 13 316 Il 6% comprende procedure di tracheostomia con ventilazione meccanica assistita Il 4,4% comprende procedure di tracheostomia senza ventilazione meccanica assistita

52 30/11/13 Terapia intensiva: criticità relative ad inappropriatezza codifica – anno 2012- Tipo dimissione Civita Castellana Belcolle Totale complessivo Domicilio 7% 32% 26% Trasferito ad altro Istituto 42% 13% 20% Volontario 3% 0% 1% Decesso 43% 38% 39% Dimissione protetta 6% 16% 14% Domicilio in attesa di completamento dell'iter diagnostico 72 244 316

53 6. Attività ambulatoriale
30/11/13 6. Attività ambulatoriale

54 Prestazioni di specialistica ambulatoriale trend 2008-2012
30/11/13 Prestazioni di specialistica ambulatoriale trend

55 30/11/13 Specialistica ambulatoriale per esterni riconosciuta suddivisa per area specialistica Anno 2011 Anno 2012 Var% Diagnostica laboratoristica -7,8% Diagnostica per immagini -14,3% Altro -3,9% totale -7,3% Flusso SIAS

56 Prestazioni di laboratorio e radiologia effettuata
30/11/13 Prestazioni di laboratorio e radiologia effettuata Per pazienti esterni 1° semestre 2012 1° semestre 2013 Var% Radiologia 66.926 69.787 +4,3% laboratorio -8,6% Per pazienti interni 1° semestre 2012 1° semestre 2013 Var% Radiologia 50 196 51 294 +2,2% laboratorio +11,1% Flusso RIS e Dnlab

57 Prestazioni di specialistica ambulatoriale per branca AD ESCLUSIONE DELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA e RADIOLOGICA (2012 vs 2011) 30/11/13 Branca specialistica 2011 2012 var % ANESTESIA 2 990 2 775 -7,2% CARDIOLOGIA 57 718 61 708 6,9% CHIRURGIA GENERALE 19 809 18 663 -5,7% CHIRURGIA PLASTICA 6 357 5 548 -12,7% CHIRURGIA VASCOLARE 12 116 6 287 -48,1% DERMATOLOGIA 13 409 13 222 -1,4% ENDOCRINOLOGIA 32 275 38 499 19,3% GASTROENTEROLOGIA 16 279 14 772 -9,3% MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 93 192 -14,7% MEDICINA NUCLEARE 3 590 3 760 4,7% MEDICINA SPORTIVA 6 978 7 364 5,5% NEFROLOGIA 83 664 88 291 NEUROCHIRURGIA 647 737 13,9% NEUROLOGIA 27 153 21 382 -21,3% OCULISTICA 38 818 38 735 -0,2% ODONTOSTOMATOLOGIA 16 082 15 268 -5,1% ONCOLOGIA 13 203 11 403 -13,6% ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 40 856 37 106 -9,2% OSTETRICIA E GINECOLOGIA 22 351 22 411 0,3% OTORINOLARINGOIATRIA 24 847 24 494 PNEUMOLOGIA 10 311 9 833 -4,6% PSICHIATRIA 17 685 24 910 40,9% RADIOTERAPIA 32 417 29 261 -9,7% UROLOGIA 8 678 8 496 -2,1% ALTRA SPECIALITA' 20676 14704 -28,9% totale 638220 612821 -3,97%

58 andamento prestazioni ambulatoriali e valore medio trend 2010-2012
30/11/13 andamento prestazioni ambulatoriali e valore medio trend

59 Visite in specialistica ambulatoriale per branca - anno 2012 -
30/11/13 Visite in specialistica ambulatoriale per branca - anno Descrizione branca specialistica ambulatoriale(*) Visite generali, specialistiche e anamnesi altre prestazioni ambulatoriali Totale SIAS NEUROCHIRURGIA 100% 0% 737 ENDOCRINOLOGIA 38.499 ONCOLOGIA 94% 6% 11.403 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 75% 25% 37.106 DERMATOLOGIA 68% 32% 13.222 PNEUMOLOGIA 61% 39% 9.833 UROLOGIA 8.496 OTORINOLARINGOIATRIA 52% 48% 24.494 ALTRA SPECIALITA' 49% 51% 14.701 NEUROLOGIA 47% 53% 21.382 PSICHIATRIA 45% 55% 24.910 OCULISTICA 44% 56% 38.735 ODONTOSTOMATOLOGIA 42% 58% 15.268 MEDICINA NUCLEARE 40% 60% 3.760 CHIRURGIA VASCOLARE 38% 62% 6.287 CHIRURGIA GENERALE 37% 63% 18.626 CARDIOLOGIA 34% 66% 61.708 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 22.411 RADIOTERAPIA 29.261 NEFROLOGIA 19% 81% 88.291 GASTROENTEROLOGIA 15% 85% 14.772 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 2% 98% 93.192 Totale complessivo Pari al 38,5% *escluse radiologia e laboratorio analisi

60 APA e PAC –anno 2012- APA PAC codice descrizione numero 04.43
30/11/13 APA e PAC –anno 2012- codice descrizione numero 04.43 Tunnel Carpale 299 13.41 Cataratta 1686 Ministripping delle vene dell'arto inferiore 9 49.46 Intervento sulle emorroidi 2 64.0 Circoncisione terapeutica 16 86.3.6 Intervento sulla cute per patologie benigne 149 86.4.7 Intervento sulla cute per patologie neoplastiche 17 Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale. prima seduta. 20 Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale per seduta successiva alla prima. 12 Litotripsia extracorporea del rene, uretere e/o vescica. Per seduta. 7 Totale complessivo 2217 APA 14.36 Retinica 40 Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche 130 P2859 Pac diagnostico anemia 1 P401 Pac diagnostico ipertensione 19 P428 Pac per la gestione dello scompenso cardiaco 132 P585B Pac per l'accertamento di idoneità al trapianto renale 11 P7650A1 Pac follow-up bambino pretermine A1 5 PV58 Pac somministrazione farmaci 351 PV594 Pac per lo studio donatore vivente 10 Totale complessivo 699 PAC

61 VALORIZZAZIONE SCARTI
30/11/13 % ricette scartate e mancata valorizzazione -anno 2012- ESEGUITO ACCETTATO CORRETTE SCARTATO VALORIZZAZIONE SCARTI Distretto N. ricette Distretto 1 25.694 25.568 113 126 6.056,43 Distretto 2 30.446 30.232 50 214 14.450,12 Distretto 3 228 355 29.544,44 Distretto 4 26.432 26.377 233 55 4.337,63 Distretto 5 24.841 24.734 102 107 7.344,12 OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE 57.084 56.779 90 305 68.813,62 OSPEDALE DI BELCOLLE 291 1.258 ,95 OSPEDALE DI CIV CASTELLANA 85.472 84.533 122 939 ,79 OSPEDALE DI MONTEFIASCONE 54.926 54.518 48 408 35.802,08 OSPEDALE DI RONCIGLIONE 62.523 62.242 153 281 74.125,17 OSPEDALE DI TARQUINIA 67.554 67.149 61 405 71.358,98 TOTALE 1.491 4.453 ,33 % scarti su accettato= 0,58% (*)flusso SIAS

62 n. ricette scartate per “motivo”scarto –anno 2012-
30/11/13 n. ricette scartate per “motivo”scarto –anno 2012- (*)flusso SIAS

63 7. Attività territoriale
30/11/13 7. Attività territoriale

64 n. utenti in A.D.I.- anno 2012- 757 VT/1 561 VT/2 749 VT/3 812 VT/4
30/11/13 n. utenti in A.D.I.- anno 2012- VT/1 757 VT/2 561 VT/3 749 VT/4 812 VT/5 625

65 30/11/13 N. PAI attivati -anno 2012-

66 30/11/13 N. utenti in carico per servizio territoriale e per distretto -anno 2012-

67 Conclusioni Qualità ed accuratezza della documentazione attività
30/11/13 Conclusioni -2000 ricoveri/PAC/APA .4453 prest. Ambualtoriali Appropriatezza ? Territoriali(Sistema Inf) ?Strutture intermedie(Sist. inf) BEST per CO Percorsi Logistica/ assetti distributivi delle strutture (3000 pz compl assist div ricovero) Rete dell'Emergenza (Ps e pca e 118) Intensità di cura (week surgery, Med Urg...) AFO (sup UOC) Reti e Centri Case della Salute Organizz e gest del pers assist Qualità ed accuratezza della documentazione attività Riconfigurazioni Organizzative

68 Il ciclo della performance 2014
30/11/13 Il ciclo della performance 2014 I TEMPI LE AZIONI GLI ATTORI settembre 2013 avvio elaborazione Piano Triennale delle Performance in coerenza con i Programmi Operativi, il PSR, gli obiettivi dei D.G. ed i DCA della Regione Lazio Controllo di Gestione ottobre-novembre 2013 apertura fase di ascolto degli stakeholder interni ed esterni per la individuazione e condivisione delle priorità strategiche da inserire nel Piano; Direzione Strategica, Collegio di Direzione novembre 2013 approvazione Bilancio di previsione 2014 Direzione Strategica, Economia e Finanze 2 e 3 dicembre 2013 convocazione Conferenza dei Servizi e presentazione Piano Triennale delle Performance; consegna ai Direttori di UU.OO.CC e/o Dip.le della proposta di budget 2014 Direzione Strategica entro il 20 dicembre 2013 consegna contributo responsabili UUOOCC e dip.li per la definizione obiettivi budget 2014 UUOOCC 31 gennaio 2014 approvazione del Piano Triennale della Performance consegna della documentazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di budget 2013 e delle schede relative al contributo individuale tutte le UUOOCC e Dip.li; CdG gennaio 2014 validazione degli indicatori annuali di budget (2014) da parte dell'OIV ed avvio del processo di negoziazione CdG, Comitato di Budget, OIV, Direzione Strategica

69 Il ciclo della performance 2014
30/11/13 Il ciclo della performance 2014 I TEMPI LE AZIONI GLI ATTORI febbraio 2014 conclusione processo di negoziazione obiettivi di budget 2014; CdG, Comitato di Budget, Direzione Strategica entro marzo 2014 contestualizzazione processo di budget all'interno delle UU.OO. e assegnazione obiettivi di performance individuali Responsabili di Struttura Aprile 2014 monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget I trimestre; invio relazione OIV Controllo di Gestione approvazione Bilancio consuntivo 2013 Direzione Strategica maggio 2014 conclusione verifica risultati budget 2013 (misurazione performance organizzativa) e invio proposta Relazione della Performance all'OIV giugno 2014 validazione Relazione della Performance 2013 e valutazione contributo individuale dirigenza e comparto OIV approvazione Relazione e pubblicazione sul sito web aziendale luglio 2014 monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget II trimestre; invio relazione OIV erogazione saldo incentivo di risultato comparto 2013; liquidazione incentivo di risultato alla dirigenza 2014 Risorse Umane ottobre 2014 monitoraggio e verifica intermedia obiettivi di budget III trimestre; invio relazione OIV

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71 Matrice degli obiettivi
30/11/13 Matrice degli obiettivi