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31 marzo 20071 San Severino Marche BILANCIO PREVISIONALE 2007 – 2008 - 2009 (www.comune.sanseverinomarche.mc.it)www.comune.sanseverinomarche.mc.it.

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2 31 marzo San Severino Marche BILANCIO PREVISIONALE 2007 – (www.comune.sanseverinomarche.mc.it)www.comune.sanseverinomarche.mc.it

3 31 marzo Valenza dei bilanci di previsione Per lAmministrazione Comunale: Concretizzazione della propria politica e delle specifiche linee programmatiche, attraverso un adeguato reperimento dei fondi (entrate) e la definizione delle priorità nel relativo utilizzo. Funzione di controllo delloperatività dellEnte. Per la Struttura Comunale: Chiarezza e formalizzazione delle priorità dei programmi amministrativi e delle esigenze dei cittadini, che devono soddisfare in prima persona.

4 31 marzo Riferimenti e norme fondamentali Testo Unico delle leggi sullordinamento degli Enti locali - D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 (Parte II – Ordinamento finanziario e contabile) Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) Obiettivi finanziari: Pareggio finanziario di previsione, rispetto patto di stabilità

5 31 marzo Popolazione -Lincremento demografico è dovuto al flusso immigratorio -Aumenta complessivamente dello 0,7% la presenza dei cittadini non italiani -Bassa densità della popolazione, pari a 68 abitanti per kmq contro i 114 abitanti per kmq della provincia di Macerata (194 kmq di superficie comunale) nuclei familiari e 12 comunità/convivenze con una media di 2,5 componenti

6 31 marzo Economia locale Predominanza delle imprese agricole, però in diminuzione nei confronti dellanno precedente Nuove iscrizioni di imprese prevalentemente nel settore dei servizi Densità di imprese superiore alla media della Provincia di Macerata

7 31 marzo Prodotto Interno Lordo (PIL) Il PIL complessivo mostra che siamo in media nazionale (8.101 comuni) PIL pro capite e per addetto sostanzialmente in linea con i paesi limitrofi, ma al di sotto della media della Provincia di Macerata PIL pro capite (prodotto complessivo risultante dalle attività economiche insediate nel territorio comunale, riferito alla popolazione insediata) basso = maggiore pendolarismo

8 31 marzo Bilancio previsionale 2007 –

9 31 marzo Il sistema dei valori Trasparenza Legalità Partecipazione Rispetto e valorizzazione dellindividuo Tutela dei più deboli Sostenibilità ambientale Qualità e innovazione

10 31 marzo Totale entrate

11 31 marzo Totale spese

12 31 marzo Bilancio previsionale (escluso conto terzi) Pareggio finanziario

13 31 marzo Patto di stabilità La manovra finanziaria è fissata dalla Finanziaria 2007 in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e Il Comune di San Severino si impegna al pieno rispetto del patto di stabilità per tutti e tre gli anni in questione.

14 31 marzo Macro eventi Incremento spese correnti 2007 per circa Euro (costo piscina comunale nel periodo ottobre- dicembre 2007) Entrate correnti 2006 insufficienti per la copertura delle spese correnti, ricorso allutilizzo degli avanzi per circa Euro al fine di coprire le spese correnti 2006 Erogazione regionale eccezionale di circa Euro nel 2006 per le forti nevicate 2005 Diminuzione dei contributi statali nel 2007 per circa Euro Necessità di fondi aggiuntivi per circa Euro

15 31 marzo Progettualità: Bilancio Riequilibrio delle imposte, tutela delle fasce deboli Equità fiscale: lotta allevasione delle imposte Dal triennio : riduzione costi di esercizio (percolato, illuminazione pubblica, riscaldamento attraverso fonti alternative, telecomunicazioni) Monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento UE- statale-regionale-provinciale-CM (posizione specifica allinterno dellorganizzazione comunale) Collaborazione pubblico-privato per il finanziamento di eventi e specifiche progettazioni Utilizzo patrimonio immobiliare (nuovo ufficio preposto e software integrato) Controllo di gestione Trasparenza e informazione comprensibile ai cittadini

16 31 marzo Principi per lequilibrio di bilancio Entrate e uscite = a seconda del colore riportato in tabella

17 31 marzo Entrate correnti

18 31 marzo Trend entrate correnti Riduzione della compartecipazione IRPEF da parte dello Stato dal Titolo I + incremento trasferimenti statali al Titolo II (come da Finanziaria 2007) non rendono i dati omogenei per lanalisi del trend storico delle entrate Titolo II (entrate da contributi statali, regionali, ecc) tende a diminuire di anno in anno ( Euro nel 2007)

19 31 marzo Entrate correnti (Titoli I-II-III) Entrate tributarie (imposte e tasse) erogate direttamente al Comune da ogni cittadino: Euro 302 lanno Entrate erogate dal cittadino attraverso lo Stato: Euro 305 lanno Entrate derivanti dai servizi al cittadino o da altre entrate (gestione del territorio, contributi dei privati, ecc): Euro 109 lanno

20 31 marzo Dettaglio entrate correnti - Titolo I Principale entrata: ICI Seconda entrata: Tassa rifiuti (TARSU) Terza entrata: IRPEF

21 31 marzo Incidenza entrate Titolo I per cittadino La casa incide mediamente alle famiglie per 354 Euro di ICI (imposta immobili) allanno e 184 Euro di TARSU (tassa rifiuti). Euro 538 totali, 2/3 per lICI e 1/3 per la tassa rifiuti

22 31 marzo ICI e recuperi ICI Diminuzione aliquota ICI per labitazione principale. Risparmio Euro 25 allanno per abitazione. Intensa attività di accertamento e recupero ICI, anche su aree fabbricabili dichiarate ai fini ICI

23 31 marzo Tassa rifiuti – pubblicità – suolo pubblico Nessun incremento alle tariffe nel LAmministrazione precedente ha ripetutamente utilizzato queste voci per aumentare le entrate comunali, rendendo i servizi estremamente onerosi per il cittadino, per il commercio, ristoranti, bar, ecc.

24 31 marzo Addizionale comunale allIRPEF Prevista dal D. Lgs.360/98 (facoltativa per i comuni). Introdotta a San Severino dal Centro-Destra nel 1999 Incremento di 0,3% e introduzione dellesenzione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) fino a Euro 7.500, per tutte le categorie di reddito, non solo dipendenti e pensionati. Ciò significa che non tutti pagheranno laddizionale comunale a San Severino, diversamente dagli anni precedenti. Esempio: una famiglia di 4 persone, monoreddito, con Euro/anno di stipendio, con affitto di Euro/anno, ha ISEE familiare pari a circa Euro quindi non deve laddizionale comunale allIRPEF, diversamente dagli anni precedenti in cui avrebbe dovuto lo 0,2% Questa imposta non viene pagata dai pensionati con pensione fino a Euro/anno e dipendenti con stipendio fino a Euro/anno (legge italiana) Lincremento alladdizionale comunale IRPEF è stato effettuato nel 2007 da comuni di centro-destra (esempio Treia, Matelica a 0,8%, Castelraimondo a 0,5%) e di centro-sinistra (esempio Tolentino a 0,6%) San Severino si mantiene comunque a valori minori rispetto ai comunidi MC Incidenza media dellincremento = Euro 24 allanno per cittadino

25 31 marzo IRPEF a San Severino IRPEF (e relativa addizionale) non dovuta da pensionati con reddito fino a Eu e dipendenti fino a Eu (Italia) Addizionale comunale allIRPEF non più dovuta da famiglie con reddito ISEE fino a Eu (a San Severino)

26 31 marzo IRPEF per i cittadini Finanziamento servizi e progettualità nelle attività correnti

27 31 marzo Quanto AUMENTANO le imposte (IRPEF)? 2 EURO AL MESE !!!

28 31 marzo Quanto DIMINUISCONO le imposte (ICI)? 1 EURO AL MESE !!!

29 31 marzo Quanto Quanto AUMENTANO veramente le imposte? 1 EURO AL MESE !!!

30 31 marzo Dettaglio entrate correnti - Titolo II Minori contributi statali !

31 31 marzo Dettaglio entrate correnti - Titolo III Entrate complessivamente invariate. Minori introiti per affitti a seguito trasferimento dellASSEM.

32 31 marzo Spese correnti

33 31 marzo Spese correnti per funzione Le spese correnti per funzione rappresentano il totale spesa prevista nei diversi settori, tenendo in considerazione i costi del personale comunale, del mantenimento e manutenzione delle strutture, i materiali, il costo dei servizi gestiti esternamente, ecc.

34 31 marzo Spese correnti per intervento Trend non comparabile a seguito introduzione, a livello di bilancio, dellIstituzione nel 2006 Importanza del personale diretto, che incide per il 36% del totale spese correnti

35 31 marzo Il Comune spende allanno per ogni cittadino

36 31 marzo Qualche dettaglio del bilancio - RISPARMI Il percolato Il calore

37 31 marzo La piscina Spesa prevista Euro nel 2007 (ottobre-dicembre) e minimo Euro dal 2008 fino allanno 2022 (agevolazioni tariffarie ingressi?) Qualche dettaglio del bilancio – PIU SPESE 11 Euro lanno per ogni cittadino residente

38 31 marzo Centralità di San Severino San Severino nel contesto territoriale

39 31 marzo Progettualità: Ambiente Progetto impianto a biomasse (Euro 8.000) Progetto eolico Progetto solare termico, fotovoltaico, risparmio energetico Progetto verde pubblico, decoro urbano Sostegno alle iniziative nazionali di tutela ambientale, di Legambiente, questione NO-Turbogas, ecc.

40 31 marzo Gruppo comunale di Protezione Civile Completamento del Centro Operativo Comunale (Euro ) Piani obbligatori comunali rischio sismico, industriale Progettualità: Sicurezza territoriale

41 31 marzo Regolamento Carta dei Servizi Regolamento animali domestici Regolamento per la gestione dei contenziosi amministrativi Progettualità: Polizia amministrativa

42 31 marzo Progettualità: Servizi alla persona Presentazione Assessore Giorgetti

43 31 marzo Progettualità: Cultura e istruzione Patrimonio artistico: potenziare e valorizzare le strutture Attività culturali: approntare eventi che vivacizzano la vita di San Severino Attività educativo-didattica: promuovere iniziative di formazione e ampliare lofferta scolastica

44 31 marzo Impianti sportivi Società sportive ed eventi Politiche giovanili Progettualità: Lo sport e i giovani

45 31 marzo Progettualità: Sviluppo Economico e Turismo PROGETTO UFFICIO COMUNALE di promozione e sviluppo del territorio. Accorpamento Attività Produttive, Polizia Amministrativa e Turismo, che operano in totale sinergia con lUfficio Cultura, che a sua volta organizza gli eventi e gestisce il patrimonio storico-artistico PROGETTO TURISMO, come opportunità di sviluppo economico generale del territorio. 1. Turismo di corta e di lunga distanza. Diverse tipologie di turismo, prevalentemente medio-alto; 2. Programmazione annuale degli eventi e gestione a fini promozionali del territorio (Notte bianca, Palio dei Castelli e Festival Blues); 3. Promozione organizzata e mirata a specifici settori, incluso sito Internet; 4. Gestione a rete della ricettività e promozione produzioni agricole e artigianali locali 5. Attività di formazione per diversificazione e ricerca qualità dellofferta turistica 6. Potenziamento IAT 7. Materiale promozionale del territorio 8. Segnaletica e miglioramento siti di interesse turistico AGRICOLTURA: Promozione produzioni tipiche locali, DOC, biologico al fine di realizzare maggiore redditività. Associazione promozione del territorio COMMERCIO: Agevolazioni creditizie, contributi per la vendita delle produzioni locali, promozione Centro Commerciale Naturale ARTIGIANATO: Agevolazioni creditizie, promozione produzioni artistiche legate al territorio INDUSTRIA: Miglioramento della gestione domanda – offerta locale GIOVANI: Contributi per favorire limprenditoria giovanile (bando) INTEGRAZIONE tra le associazioni, consulte

46 31 marzo Entrate e spese per investimenti

47 31 marzo Entrate da alienazioni, trasferimento capitali (Tit.IV) Dettaglio alienazioni: immobili rurali (Isola, scuole rurali)

48 31 marzo Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo V) Al fine di rispettare il patto di stabilità, è necessario contenere la voce relativa allassunzione di mutui e prestiti

49 31 marzo Spese per investimenti

50 31 marzo Il dettaglio del Bilancio triennale Spese nuovo Piano Regolatore Generale

51 31 marzo Progettualità: Opere Pubbliche

52 31 marzo Il dettaglio delle opere principali Variante al Glorioso con eliminazione dellintersezione semaforica Progetto sicurezza con realizzazione svincolo alla Pieve Interventi strutturali sulle frazioni Ampliamento cimiteri rurali Progetto pilota energia fotovoltaica Cesolo Progetto pilota solare termico asilo nido Completamento Duomo al Castello e Chiesa del Glorioso Progetto abbattimento barriere architettoniche Centro Storico, Viale Eustachio, Campo Fiera Completamento Casa di Riposo Manutenzione straordinaria edifici pubblici, scolastici, sportivi Pista ciclabile

53 31 marzo Progettualità: Urbanistica Piano Regolatore Generale Viabilità

54 31 marzo Conclusioni Il Bilancio previsionale dimostra attenzione per i COSTI FISSI delle famiglie (riduzione ICI), tutela delle FASCE PIU DEBOLI (esenzione IRPEF per reddito familiare ISEE) STABILITA alle entrate comunali MAGGIORI SERVIZI al cittadino, con particolare attenzione alla QUALITA del servizio erogato TUTELA del territorio e attenzione alla viabilità e alla sicurezza PROGETTUALITA in tutti i settori amministrati PIENO RISPETTO DEL PATTO PRE-ELETTORALE CON I CITTADINI E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE ENUNCIATE

55 San Severino Marche VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 – Luglio

56 Variazione Bilancio 2007 Modifiche esclusivamente delle entrate e delle spese correnti, nel rispetto del patto di stabilità Luglio NUOVE ENTRATE Addizionale IRPEF Servizi Culturali Proventi spettacoli Istituzione TOTALE NUOVE ENTRATE VARIAZIONI SPESE CORRENTI RiferimentoTotale Manutenzioni Sociale Cultura Fondo di riserva Uff Lavori Pubblici Personale Varie9.400 Sport4.000 Turismo3.000 Interessi passivi Percolato Totale complessivo

57 Variazione bilancio ENTRATEDescrizione Cap. 10/00Addizionale Irpef ,00 Titolo 1° ,00 Cap. 600/00Concessioni edilizie , ,49 Titolo 4° , ,49 Totale , ,49 USCITEDescrizione Cap. 348/05Int. passivi su mutui- 90,24 Cap. 826/01Int. passivi su mutui- 89,76 Cap. 826/05Int. passivi su mutui- 101,54 Cap. 943/00Int. passivi su mutui ,24 Cap. 1538/01Int. passivi su mutui- 735,04 Cap. 2026/01Int. passivi su mutui ,22 Cap. 2026/05Int. passivi su mutui ,40 Cap. 2027/01Int. passivi su mutui- 260,68 Cap. 815/00Canone leasing ,00 Titolo 1° 7.516,88 Cap. 2850/00Piano Reg. Gen.le , ,61 Cap. 2800/15Impianti sportivi ,00 Titolo 2° , ,61 Totale , ,49 Luglio

58 Patto di stabilità: ok nel triennio Stanziamenti di bilancio Assest Assest Assest TIT. 1° - Entrate tributarie ,31 TIT. 2° - Trasfer. Correnti , , ,38 TIT. 3° - Entrate extratrib , ,41 TIT. 4° - Alienazioni, contr. c.capitale… , , ,49 TIT. 4° - Riscossione crediti Entrate finali , , ,59 Stanziamenti di bilancio Assestati Prev. Ass TIT. 1° - Spese correnti , , ,25 TIT. 2° - Spese di investimento , , ,93 TIT. 2° - Concessione di crediti Spese finali , , ,18 Saldo Finanziario annuo , , ,59 Saldo Finanziario Programmatico , , ,00 Verifica Compatibilità 1.466, , ,41 Luglio

59 San Severino Marche Equilibrio di bilancio Settembre

60 Perché lequilibrio di bilancio Adempimento richiesto dal Testo Unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali (TUEL, D. Leg. N. 267), art. 193, ogni anno entro settembre Verifica entrate e spese previste e già effettuate, equilibrio dei titoli Verifica del rispetto patto di stabilità (Finanziaria 2007) Settembre

61 Principi per lequilibrio di bilancio Settembre

62 Le entrate Incremento complessivo previsto di Euro , prevalentemente nei titoli di entrata a copertura delle spese correnti Euro = imposta a credito realizzata a seguito della migliorata definizione del rapporto tra Comune e Associazioni sportive. Risultato della gestione oculata delle attività, non solo in ambito sportivo ma anche amministrativo (convenzione) Settembre ENTRATE DESCRIZIONECAP/ART. PREV. ASSESTATA 2007 VARIAZIONE EQUILIBRIO ° TRIBUTARIE 42/00 TOSAP PERMANENTE , ,72 Totale TITOLO 1° , ,72 3° EXTRATRIBUTARIE 252/00 SANZIONI AMMINISTRATIVE , ,42 3° EXTRATRIBUTARIE 455/01 RECUPERO SPESE GIUDICE DI PACE , ,00 3° EXTRATRIBUTARIE 458/00 IMPOSTE A CREDITO DA COMPENSARE ,31 Totale TITOLO 3° , ,73 4° ALIEN, CONTR. C/CAP. 520/00 PROVENTI DA ALIENAZIONI BENI MOBILI ,00 4° ALIEN, CONTR. C/CAP. 600/01 PROVENTI DA SANATORIA EDILIZIA ,93 Totale TITOLO 4° ,93 Totale Complessivo ENTRATE ,38

63 Le spese Utilizzo delle maggiori entrate a copertura dei fabbisogni nelle spese correnti + Euro per nuovi computer Manutenzione strade e verde pubblico, riparazioni, nonno vigile, tutela minori, spettacoli periodo natalizio, mercati di Natale (contributo regionale), smaltimento rifiuti Consmari e Sintegra Settembre MODIFICA SPESE BILANCIO 2007 Euro Manutenzioni Scuola e sociale Beni culturali, eventi e spettacoli Sport Altro Personale Smaltimento rifiuti TOTALE

64 Patto di stabilità Patto di stabilità rispettato Settembre PATTO DI STABILITA' 2007 Verifica Compatibilità delle Previsioni Assestate Entrate FinaliPrevisione Attuale Previsione Assestata con Variazione Equilibrio TIT. 1° - Entrate tributarie , ,03 TIT. 2° - Trasfer. Correnti ,88 TIT. 3° - Entrate extratrib , ,85 TIT. 4° - Alienazioni, contr. c.capitale… , ,93 TIT. 4° - Riscossione crediti - Totale , ,69 Spese FinaliPrevisione Attuale Previsione Assestata con Variazione Equilibrio TIT. 1° - Spese correnti , ,71 TIT. 2° - Spese di investimento , ,32 TIT. 2° - Concessione di crediti - Totale , ,03 Saldo Finanziario annuo , ,34 Saldo Finanziario Programmatico ,00 Verifica Compatibilità 1.466,66

65 Le attività realizzate o in progress Il Comune = tutela del territorio, dei beni comunali, servizi ai cittadini (mense, trasporto, colonie estive, asilo nido, sport, sicurezza, anziani e disabili, spettacoli, ecc.), sviluppo economico Protezione civile Carta dei servizi Polizia Amministrativa Mensa scolastica – analisi qualità del servizio, da settembre nuovo menu con prodotti biologici Notte Bianca e attività culturali stagione estiva, apertura musei e fruibilità patrimonio artistico Promozione del territorio, gadgets, concorsi, depliants e guide turistiche, rete della ricettività e della ristorazione tramite sito internet, associazione I Tesori di San Severino, Consulta delleconomia, agevolazioni creditizie Recupero ICI degli immobili rurali non più a gestione agricola e dei terreni edificabili Patrimonio immobiliare: sistema integrato Lavori Pubblici - Ragioneria Assegnazione loculi cimiteriali Riduzione costi di esercizio attraverso il risparmio energetico: solare termico per riscaldamento e acqua calda presso lasilo nido comunale Rapporti costruttivi e continuativi con le Associazioni sportive, culturali, ecc. Siti Internet (link istituzionale e link turistico) Viabilità (rotonde), progetto sicurezza (passaggi pedonali rialzati, semafori) Avviamento progetti di urbanistica (recupero asta fluviale, Piano Regolatore Generale) Trasparenza, partecipazione, centralità di San Severino, relazioni costruttive con Soprintendenza, Provincia, Regione Settembre

66 Il programma Opere Pubbliche Avviate le procedure per le alienazioni degli immobili comunali Oltre al programma 2007 ricordiamo i residui degli anni precedenti (da fine anni 90) relativi ad opere pubbliche non ancora concluse Settembre

67 Le opere pubbliche Via Campo Fiera Teatro Feronia (acquisizione CPI) Opere di completamento Santuario del Glorioso Cimiteri S. Michele, Serripola, Stigliano Piazza del Popolo (da ottobre) Sede Gruppo Volontari Protezione Civile (Ex Rossi Mori) Appartamento ex Boni Completamento locali ex Pannaggi in concessione al Centro Igiene Mentale Sede Urbanistica Ricostruzione muro in cortile sud/est Duomo Castello al Monte Fognatura Borgo Fontenuova Impianti semaforici (progetto sicurezza) Segnaletica orizzontale Attraversamenti pedonali rialzati Pronto intervento Corsciano-Colleluce Pronto intervento Elcito-Canfaito Tappeto erboso asilo nido Copertura ex Cinema Italia Spogliatorio palestra Luzio Spogliatoi stadio comunale Settembre

68 Le opere pubbliche Locali Anagrafe Variante strada Gaglianvecchio – Cascinale Completamento asfaltatura Strada Comunale Malerba Scuola materna Cesolo per sezione Primavera Completamento Scuola Media Post-terremoto: S.Francesco da Paola, IPSIA, Ex Sede Comunità Montana, Casa Riposo Lazzarelli, Palazzo Manuzzini, Cimiteri rurali di Chigiano, Isola, Elcito, S.Elena, Corsciano, Scuola professionale femminile PROGETTI: Viabilità ciclabile Ponte S.Antonio; pista di pattinaggio, rotatorie e aiuole spartitraffico, rotatoria ingresso PIP 6, tratto strada interna PIP 6, spogliatoio campo Rione Settempeda, posta ciclabile centro-Taccoli, passerella Rione Settempeda e cimitero S. Michele, parcheggio Serripola, parcheggio scuola Cesolo, strade urbane ed extra urbane, calcetto Rione S. Michele, locali ex- Assem, posti auto e verde Rione Settempeda, rotatoria Pieve, casa riposo Lazzarelli, pannelli solari asilo nido, antiche mura castellane Settembre

69 Conclusioni Rispetto dellequilibrio di bilancio Coerenza dellequilibrio finanziario con le linee programmatiche e i programmi amministrativi Il nostro obiettivo: Settembre

70 IL CITTADINO AL PRIMO POSTO Settembre Amministrazione e Struttura Comunale al servizio dei cittadini

71 Settembre Grazie per la Vostra attenzione !


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