Bilancio di Previsione 2013 Presentato dall’Assessore al Bilancio Maria Enrica De Martini

ENTRATE Differenza Entrate Tributarie Trasferimenti Pubblici Entrate Extra Tributarie Totale Entrate Correnti Alienazioni e trasferimento Capitali Accensione prestiti Anticipazione di cassa Conto Terzi Avanzo di ammin.ne TOTALI Entrando nei contenuti di dettaglio della proposta di bilancio, la quota di pareggio è programmata a ,00 euro e i principali elementi del bilancio preventivo per l’esercizio 2013 sono i seguenti:

SPESE Differenza Spese Correnti Spese in conto Capitale Rimborso Prestiti Spese in conto terzi TOTALI

TITOLO I TITOLO II 668 TITOLO III TOTALE ENTRATE (CONSUNTIVO 2010) LIMITE DI INDEBITAMENTO: 6% DEL TOTALE (Art. 204 D.Lgs 267/2000) AMMONTARE DEGLI INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO QUOTA IMPEGNABILE PER MUTUI DA ASSUMERE 279 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Capacità indebitamento per assunzione mutui

Fonti di finanziamento degli investimenti Riepilogo Mutui da accendere Finanziamento Privato + Mezzi propri Totale Generale Finanziamento Regionale

Residuo quote capitale mutui al 31/12/2012 Relazione del Sindaco Fortunato Zinni al Bilancio di Previsione 2011 Il patrimonio immobiliare al 31/12/2012 ammonta ad €

Riepilogo Entrate – Previsione 2013 (dati in migliaia di €uro) Titolo 1 Tributarie Titolo 2 Da contributi e trasferimenti correnti Titolo 3 Extra Tributarie Titolo 4 Da alienazioni, trasferimenti di capitale ecc. Titolo 5 Da accensione di prestiti Titolo 6 Servizi per conto terzi Avanzo di Amministrazione Totale delle Entrate 12,07 1,11 30,23 6,71 43,15 6,73 100

Riepilogo Uscite – Previsione 2013 (dati in migliaia di €uro) TITOLI USCITAAnno 2013 % Spese correnti Spese in conto capitale Spese per rimborso prestiti Spese per servizi conto terzi ,35 10,80 39, Totale delle Uscite 6,73

DESCRIZIONE2013% PERSONALE ,84 ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME 1080,50 PRESTAZIONE SERVIZI ,52 UTILIZZO BENI DI TERZI 1240,57 TRASFERIMENTI ,15 INTERESSI PASSIVI ,80 IMPOSTE E TASSE 7123,29 ONERI STRAORDINARI 3391,57 AMMORTAMENTI 00 FONDO SVAL. CREDITI ,31 FONDO RISERVA 980,45 TOTALE RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER INTERVENTI (dati in migliaia di €)

DESCRIZIONE2013% GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ,60 GIUSTIZIA POLIZIA LOCALE ,42 ISTRUZIONE PUBBLICA ,18 CULTURA 2841,31 SPORT E RICREATIVO 1620,75 TURISMO VIABILITA’ E TRASPORTI 8834,08 TERRITORIO E AMBIENTE ,42 SETTORE SOCIALE ,85 CAMPO ECONOMICO 820,39 TOTALE Riepilogo Spese Correnti per Funzioni (dati in migliaia di €)

IL PERSONALE DEL COMUNE DI BRESSO Evoluzione 2008/2013

ANNO INQUADRAMENTO Segretario Generale Dirigenti UominiDonne Cat “D” UominiDonne Cat. “C” UominiDonne Cat. “B” UominiDonne Cat. “A” UominiDonne di cui Part-time di cui Part-time Tempi determinati TOTALE

Evoluzione Spese di Personale Evoluzione Spese di Personale *in milioni di euro; ** in migliaia di euro ANNO €

Raffronto spesa corrente / spesa di personale 2008/2013 * in milioni di euro ANNO2008€2009€2010€2011€2012€2013 SPESA CORRENTE * SPESA DI PERSONALE * % 26,76 % 27,37 % 26,59 % 26,38 % 22,76 % 23,95%