Città di Seriate Bilancio di previsione 2011 Bilancio triennale 2011/2013

Città di Seriate Anno 2010: conseguiti gli obiettivi del Patto di stabilità Saldi finanziari di competenza mista contenuti nei limiti degli obiettivi annuali

Città di Seriate Le principali novità della Legge di stabilità 2011 a) prelievo fiscale: sospesa per tutto il triennio la possibilità di aumentare imposte e tasse fino all’entrata in vigore del federalismo fiscale (ad eccezione della Tarsu) b) personale: limitazioni ad assunzioni per garantire riduzione della spesa

Città di Seriate …le principali novità della Legge di stabilità 2011 c) confermato il regime tributario del 2007 per la tassa rifiuti d) conferma adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e) nuova impostazione per le regole del patto di stabilità

Città di Seriate Il bilancio 2011 pareggia così fra entrate e spese: (comprese le partite di giro) Spese € Entrate

Città di Seriate Le entrate correnti del 2011: (€ )‏ € tributi € trasferimenti € beni e servizi € oneri

Città di Seriate Da dove provengono le entrate di € che finanziano le spese correnti? Dai cittadini (direttamente alle casse comunali ) per il 54,42% (€ ) Dallo Stato e da altri enti pubblici( compresa la comp. Irpef) per il 36,41% (€ ) Da attività di terzi per il 9,17% (€ )

Città di Seriate L’analisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie)‏ ICI: € (46,63%) Addizionale Irpef: € (12,84%)‏ TARSU: € (27,91%) Compartecipazione IRPEF: € (5,51%)‏

Città di Seriate L’analisi dei tributi... Addizionale Enel: € (2,84%) Pubblicità ed affissioni: € (2,20%) Tosap: € (1,12%) Diritti aereoportuali: € (0,95%)

Città di Seriate Le aliquote dell’ICI: Abitazioni principali e pertinenze : esenti ad eccezione degli immobili di cat. A1 (di tipo signorile), cat. A8 (abitazioni in ville) cat. A9 (castelli e palazzi) per le quali è confermata al 5,75 per mille con detrazione di € 125 Altri immobili diversi e/o in aggiunta : confermata al 6,5 per mille

Città di Seriate ICI, i raffronti con i comuni sopra i abitanti….. (dati riferiti al 2010)‏ € 124 4,75‰ 6,0‰ Dalmine € 1055‰5‰7‰7‰ Treviglio € 1405,1‰7‰7‰ Bergamo DetrazioneAliquota ab. Principale Aliquota ordinaria Comune

Città di Seriate ICI i raffronti con i comuni sopra i abitanti (Albino, Bergamo,Caravaggio,Nembro,Osio Sotto,Ponte S. Pietro,Romano Lombardia, Seriate, Stezzano) Abitazioni principali: - aliquota media 4,99 per mille Altri immobili: - aliquota media6,23 per mille (Dati riferiti al 2010)‏

Città di Seriate La TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti) opera così: La tassa è rimasta invariata negli anni L’entrata prevista per l’anno di competenza (€ ) copre il 97,90% della spesa complessiva del servizio I costi complessivi previsti a bilancio per il servizio sono di €

Città di Seriate Confermata l’addizionale Irpef con aliquota 0,3%: (max applicabile per legge 0,8%) Imponibile totale anno 2007 (dati Ministero delle Finanze) € Importo stimato su imponibile ,3% = €

Città di Seriate addizionale irpef: i raffronti con i comuni sopra i abitanti….. (dati riferiti al 2010) 0,3% Dalmine 0,4% Treviglio 0,6% Bergamo AliquotaComune

Città di Seriate Il concorso dello Stato alle spese correnti Lo Stato trasferisce € (compresa: compartecipazione Irpef e trasferimento Ici)‏ Pari al 26,78 % del totale delle spese correnti

Città di Seriate Il concorso della Regione Lombardia alle entrate correnti (al netto delle entrate trasferite per ente capofila) La Regione trasferisce € Solo il 0,91% del totale delle spese correnti

Città di Seriate Dall’uso di beni e servizi il 15,71% delle risorse complessive per le spese correnti Alcune voci: Sanzioni amministrative € Canone concessione reti€ Proventi beni patrimoniali€ Rimborsi enti capofila€ Fitti attivi€ Diritti segreteria€

Città di Seriate Le entrate per la gestione del Piano di zona per i servizi sociali Il Titolo 2° comprende per questa voce €

Città di Seriate Raffronto entrate spese per alcuni servizi… Vediamo in dettaglio quanto incassiamo dai cittadini e/o da terzi e quanto spendiamo per i servizi relativi a ….

Città di Seriate Alcuni servizi sociali Assistenza disabili Spese € Entrate € copertura 6,98% Pasti a domicilio Spese € Entrate € copertura 40,00% Trasporto sociale Spese € Entrate € copertura 19,23% Assistenza anziani Spese € Entrate € copertura 12,65%

Città di Seriate …impianti sportivi… Impianti sportivi Spese € Entrate € copertura 96,49%

Città di Seriate …servizi scolastici… Trasporto scolastico Spese € Entrate € copertura 41,01%

Città di Seriate Le entrate sono così utilizzate nelle previsioni di bilancio: € (il 9,34% del totale) per le nuove opere € (il 9,77% del totale) per le partite di giro € (il 69,25% del totale) per le spese correnti (servizi e restituzione dei prestiti) € (il 11,64% del totale) per rimborso anticipazione di cassa

Città di Seriate Spesa corrente 2011 (Titolo 1) per fattori Personale Personale€ ,77% Acquisto beni consumo Acquisto beni consumo€ ,30% Prestazione di servizi Prestazione di servizi€ ,64% Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi€ ,59% Trasferimenti Trasferimenti € ,91% Interessi passivi Interessi passivi€ ,61% Imposte e tasse Imposte e tasse€ ,82% Oneri straord. gestione Oneri straord. gestione€ ,03% Fondo di riserva Fondo di riserva€ ,33%

Città di Seriate Spese correnti: i raffronti con il 2010 Personale Spesa 2010 € ( meno 2,94%) Spesa 2011 € ( meno 2,94%) Acquisto beni consumo Spesa 2010 € ( meno 8,26%) Prestazioni di servizi Spesa 2011 € ( meno 8,26%) Prestazioni di servizi Spesa 2010 € ( meno 1,89%) Spesa 2011 € ( meno 1,89%)

Città di Seriate …... i raffronti con il Utilizzo beni di terzi Spesa 2010 € (più 10,97%) Spesa 2011 € (più 10,97%)Trasferimenti Spesa 2010 € (meno 7,91%) Spesa 2011 € (meno 7,91%) Interessi passivi Spesa 2010 € (meno 61,87%) Spesa 2011 € (meno 61,87%)

Città di Seriate …... i raffronti con il Imposte e tasse Spesa 2010 € (più 2,50%) Spesa 2011 € (più 2,50%) Oneri straordinari Spesa 2010 € (più 53,31%) Spesa 2011 € (più 53,31%)

Città di Seriate Per gli investimenti il bilancio 2011 prevede di utilizzare € dalle concessioni edilizie € dalla vendita di beni € dallo Stato e altri Comuni

Città di Seriate Le novità del patto di stabilità nella Legge di stabilità 2011 Introdotto un obiettivo STRUTTURALE: il saldo di competenza mista deve essere pari a 0 (differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente + differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti)‏ Introdotto un obiettivo SPECIFICO: per il 2011 è calcolato: 11% della media della spesa corrente del triennio al netto del taglio dei trasferimenti erariali previsti‏, ridotto del 50% Con le nuove regole al Comune di Seriate per l’anno 2011 è richiesto di raggiungere un obiettivo di € , oltre il doppio più elevato rispetto alle vecchie regole (€ ). Per gli anni 2012 e 2013 il sacrificio del Comune è addirittura di 6 volte più elevato: infatti l’obiettivo da raggiungere è di €

Città di Seriate Le fonti di finanziamento del patto di stabilità Sono esclusi: a) Mutui b) Avanzo di amministrazione Sono ammessi: Oneri di urbanizzazione Trasferimenti di capitali Alienazioni patrimoniali

Città di Seriate Le opere e gli altri investimenti finanziati nel triennio 2011/2013 (€ ) Interventi su edifici € Contributi per opere religiose€ Viabilità e illuminazione pubblica€ Interventi sul verde e sull’ambiente€ Interventi nelle scuole€ Interventi nei cimiteri € Interventi sulla biblioteca e cultura€ Altre € TOTALE €

Città di Seriate La ripartizione delle spese nel triennio (escluse le Partite di giro)

Città di Seriate Le fonti di finanziamento del triennio

Città di Seriate Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative: ,00% Cultura e biblioteca ,16% Istruzione pubblica ,47% Polizia locale ,89% Amministraz. generale

Città di Seriate Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative: ,97% Servizi sociali ,71% Territorio e ambiente ,25% Viabilità e trasporti ,55% Sport e tempo libero

Città di Seriate L’incidenza degli interessi nel tempo…. Gli interessi pesano sempre meno sul bilancio del comune rispetto alla spesa complessiva pari al 4,70% al pari al 4,70% pari al 1,38% al pari al 1,38% Bilancio 2011 pari al 0,42% Bilancio 2011 pari al 0,42%

Città di Seriate Capacità di indebitamento e sostenibilità ( 2011) Il limite di indebitamento è fissato dalla Legge di stabilità nel limite dell’8% noi siamo al 0,67% noi siamo al 0,67% € 22 milioniTeoricamente potremmo fare nuovi mutui per € 22 milioni n Nel nuovo bilancio non è previsto alcun mutuo

Città di Seriate Alcuni dati significativi Residenti: 1 gennaio 2006 nr gennaio 2007 nr gennaio 2008 nr gennaio 2009 nr gennaio 2010 nr Saldo positivo 2009/ Anno 2009 Nati nr. 284 Morti nr. 192 Immigrati nr Emigrati nr gennaio 2010 nr iscritti alle scuole materna, elementare e media

Città di Seriate I residenti per fasce di età… 134Da 90 in su 4.224Da 65 a 89 anni Da 30 a 64 anni 3.577Da 15 a 29 anni 2.381Da 5 a 14 anni 1.013Da 0 a 4 anni