CONFERENZA DEI SERVIZI 2016 La dimensione economica Giornata della Trasparenza La dimensione economica e la gestione delle risorse umane 21 Dicembre 2016 Auditorium Carrara Fiere Marina di Carrara (Ms) Maria Letizia Casani Direttore Amministrativo

La dimensione economica dell’Azienda Usl Toscana nord ovest La chiusura dei bilanci 2015 I costi della produzione Gli indicatori di efficienza Un focus sul consumo del farmaco

% 0,43 0,29 -2,07 0,11 -1,67 -0,57 2015 2014 Massa Lucca Pisa Livorno Viareggio Totale 2015 430.216.000 457.862.000 596.645.000 641.485.000 314.146.000 2.440.354.000 2014 428.360.000 456.536.000 609.254.000 640.778.000 319.475.000 2.454.403.000 Differ. 1.856.000 1.326.000 -12609000 707.000 -5.329.000 -14.049.000 % 0,43 0,29 -2,07 0,11 -1,67 -0,57

La dimensione economica dell’Azienda COSA SIGNIFICA GESTIRE UN BILANCIO DI 2.450 MILIONI DI EURO? Annualmente: la spesa media procapite per i cittadini è pari ad € 1.800 circa. Giornalmente: Consumiamo beni sanitari (farmaci e dispositivi medici) per 1,5 milioni di euro, prelevati presso le farmacie esterne o interne dai cittadini o utilizzate presso gli ospedali; “Spendiamo” circa 2 milioni di euro per retribuire il personale (medici, infermieri ecc); Eroghiamo ausili (carrozzine ecc..) per € 27.400.

Alcuni esempi di aziende che operano nel settore privato La dimensione economica dell’Azienda Alcuni esempi di aziende che operano nel settore privato fatturato 2015: 1.674 milioni di euro circa dipendenti : 2.500 fatturato 2015: 1.472 milioni di euro dipendenti: 2.498 fatturato 2015: 1.380 milioni di euro dipendenti: 5.692 fatturato 2015: 1.141 milioni di euro dipendenti: 7.408 BILANCIO USL NORD OVEST: € 2.450 MILIONI

COSTO UNITARIO PRO CAPITE (F17) – ANNO 2015 Costo sanitario pro-capite=costo totale sostenuto dall’AUSL per i propri residenti e la popolazione residente /popolazione pesata calcolando l’indice l'indice di accesso complessivo come specificato nel PSR 2012-2015 COSTO UNITARIO PRO CAPITE (F17) – ANNO 2015 € 1862,66 € 1612,26 I costi totali sostenuti dall’AUSL per i propri residenti sono ricavati dai dati del CE considerando i costi totali (costi di produzione e costi per gestione finanziaria, straordinaria e fiscale) al netto del valore economico della mobilità attiva

COSTO UNITARIO PRO CAPITE (F17) 2014 2015

SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE (f10) – ANNO 2015 Spesa farmaceutica territoriale: L'indicatore rileva la spesa farmaceutica territoriale pro-capite dei farmaci di classe A erogati a carico del sistema sanitario regionale. Il dato comprende sia i farmaci dispensati in regime convenzionale, sia quelli somministrati mediante la distribuzione diretta e per conto. SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE (f10) – ANNO 2015

SPESA FARMACEUTICA (F10) TERRITORIALE 2014 2015

PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2015/2016 Farmaci: importi complessivi Importi farmaceutica ospedaliera inclusa DPC, esclusi farmaci HCV e vaccinazione meningococco. Fonte: dati ESTAR Se si sommano gli importi per i nuovi farmaci HCV e quelli derivanti dalla vaccinazione per la meningite, nel periodo gennaio-ottobre 2016 si arriva a 254.806.667

PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2016/2015 Le categorie di farmaci che impattano maggiormente Queste categorie di farmaci determinano l’80% dell’importo complessivo Importi farmaceutica ospedaliera inclusa DPC, esclusi farmaci HCV e vaccinazione meningococco. Fonte: dati ESTAR

La gestione delle risorse umane dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Il trend 2015 Il 2015: l’acquisizione della conoscenza e della consapevolezza sulle differenze nella gestione delle risorse umane: alcuni esempi Un focus sui primi risultati Gli appuntamenti importanti

Il capitale umano della tecnostruttura DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE IL PERSONALE SI E’ RIDOTTO COMPLESSIVAMENTE DI 70 UNITA’. ENTRO IL 31 DICEMBRE ULTERIORE RIDUZIONE DI 20 UNITA’

La riorganizzazione dei dipartimenti Amministrativi e di Staff Strutture semplici e complesse Una prima operazione di razionalizzazione ha riguardato le strutture del supporto

Progressivo riallineamento alle indicazioni regionali (10 % delle strutture) Primo step : -7% di strutture complesse - 8% di strutture semplici

La riduzione dei livelli apicali da 105 dipartimenti/aree a 66 dipartimenti/aree

Primi risultati Accordo dirigenza medica e veterinaria sulla graduazione delle funzioni

IN SINTESI Primi risultati Riduzione di 90 unità di personale della tecnostruttura (dipartimenti amministrativi, dell’area tecnica e staff) e corrispondente aumento dei profili sanitari (infermieri e medici) Riduzione delle strutture complesse e semplici della tecnostruttura

IN SINTESI Primi risultati per la dirigenza medica e veterinaria: Accordo sulla graduazione delle funzioni e regolamento unico per la attribuzione degli incarichi, la valutazione e le progressioni di carriera per il comparto : accordo sulle PEO (progressioni economiche orizzontali ) anno 2016

Prossimi impegni Contratti integrativi per le tre aree contrattuali Omogenizzazione dei trattamenti economici e dei sistemi di valutazione del personale

La variabilità della gestione delle risorse umane Creazione di un contratto integrativo unico Guidare il passaggio, ridefinire i carichi di lavoro, valorizzare, motivare Retribuzioni difformi degli incarichi sia comparto che dirigenza Sopravvivenza accordi Integrativi aziendali Prestazioni straordinarie liquidate con tempistiche difformi Trattamenti per le trasferte, missioni ed utilizzo dei mezzi Azienda unica Gestionali delle presenze diversi Regole diversificate per l’accesso a mensa Unificazione dei gestionali Armonizzazione delle regole e procedure

La vita è come andare in bicicletta. Se vuoi stare in equilibrio devi muoverti Albert Einstein