Associazione Oasi Maria SS. Onlus SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2014 - PREVISIONE AL 31/12/2014 CAPITOLO BUDGET RIMODULATO PAGATI al 30/09/2014 da pagare entro 31/12/2014 2015 PERSONALE DIPENDENTE € 167.989,13 € 51.426,74 € 18.700,63 € 97.861,76 PERSONALE NON DIP. € 113.225,00 € 36.971,91 € 35.148,24 € 41.104,85 ATTREZZATURA * € 20.000,00 € 12.287,04 € 7.712,96 € - COSTI DI RICERCA E CONSULENTI € 120.000,00 € 34.000,00 € 14.000,00 € 72.000,00 SPESE GENERALI € 63.670,00 € 18.379,93 € 2.343,34 € 42.946,73 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO € 162.519,40 € 92.829,32 € 15.251,22 € 54.438,86   TOTALE € 647.403,53 € 245.894,94 € 93.156,39 € 308.352,20 * nel capitolo attrezzatura non è stata inserita la quota di ammortamento ma il costo sostenuto INCASSO RATA € 266.344,00

Associazione Oasi Maria SS. Onlus Piano economico-finanziario originale Piano economico-finanziario rimodulato Voce di costo Importo Ricerca industriale Importo Ricerca fondamentale Importo Ricerca Industriale Differenza Ricerca industriale Differenza Ricerca fondamentale Motivazione Spese Personale   Dipendente € 90.242,00 € 21.168,00 € 167.989,13 € 77.747,13 -€ 21.168,00 LA RICERCA FONDAMENTALE SARA' SVOLTA DAL PERS.NON DIPENDENTE E CONSULENTI-IL COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E' STATO CALCOLATO SECONDO CONTRATTO AZIENDALE E LE LINEE GUIDA Non Dipendente € 133.195,50 € 43.880,00 € 84.345,00 € 28.880,00 -€ 48.850,50 -€ 15.000,00 Strumenti e attrezzature € 35.000,00 € 15.000,00 € 10.001,97 -€ 24.998,03 L'NFRASTRUTTURA DI RETE E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE DALL'IRCCS - Costi della ricerca contrattuale € 0,00 Consulenze € 60.000,00 € 25.000,00 € 80.000,00 € 20.000,00 Altri costi di esercizio € 135.250,00 € 162.519,40 € 27.269,40 noleggio servizio trasmissione dati attraverso un canale ad alta velocità- Spese Generali € 52.000,00 € 11.670,00 € 57.770,00 € 5.900,00 € 5.770,00 -€ 5.770,00 Totale € 520.687,50 € 116.718,00 € 577.625,50 € 59.780,00 € 56.938,00 -€ 56.938,00