Bilancio di Previsione 2012/2014

INDICE 1 – Richiamo contesto nazionale pag. 3 2 – Riflessi sul Bilancio del Comune pag. 13 3 – Progetti principali 2012 pag. 20 4 – Dati di dettaglio pag. 36 5 – Investimenti pag. 66

Bilancio di Previsione 2012 1 – Le premesse Il contesto nazionale che ha portato alla definizione dei contenuti salienti del Bilancio 2012 Bilancio di Previsione 2012

1 – Il contesto nazionale Debito pubblico nazionale Anno 2011  1.987 miliardi di euro Anno 2010  1.880 miliardi di euro Anno 2009  1.790 miliardi di euro Bilancio di Previsione 2012

1 – Il contesto nazionale Il PIL del quarto trimestre 2011, negativo per il secondo trimestre consecutivo (-0,7%), indica che L’ITALIA E’ IN RECESSIONE Bilancio di Previsione 2012

1 – Il contesto nazionale 9 novembre 2011 RECORD STORICO DELLO SPREAD 5,74% RENDIMENTO TITOLI DI STATO sale al 7,47% Bilancio di Previsione 2012

1 – Il contesto nazionale RAPPORTO DEBITO – PIL 2011 120% Valore ai massimi da 15 anni Bilancio di Previsione 2012

1 – Il contesto nazionale DISOCCUPAZIONE 2011 8,9% Gennaio 2012: 9,2% IL TASSO PIU’ ALTO DA GENNAIO 2004 2,312 mln di disoccupati tra i giovani (15/24 anni) 31,1% di disoccupati Bilancio di Previsione 2012

DISOCCUPAZIONE PORDENONE 1 – Il contesto locale DISOCCUPAZIONE PORDENONE Bilancio di Previsione 2012

CASSA INTEGRAZIONE PORDENONE in tempo pieno equivalente 1 – Il contesto locale CASSA INTEGRAZIONE PORDENONE Terzo trimestre 2011 Circa 1.900 occupati in tempo pieno equivalente Fonte: Camera di Commercio – EXCELSIOR INFORMA Bilancio di Previsione 2012

ASSUNZIONI PREVISTE (per 1.000 dipendenti) 1 – Il contesto locale ASSUNZIONI PREVISTE (per 1.000 dipendenti) Primo trimestre 2012 Bilancio di Previsione 2012

I riflessi della manovra Bilancio del Comune di Pordenone 2 – Il Bilancio corrente I riflessi della manovra “Salva Italia” sul Bilancio del Comune di Pordenone Bilancio di Previsione 2012

CONTRAZIONE SPESA CORRENTE DI 2 – Il Bilancio corrente CONTRAZIONE SPESA CORRENTE DI 9,4 MILIONI DI EURO SUL 2011 Bilancio di Previsione 2012

INCIDENZA BUDGET PER SETTORE 2011 – 2012 2 – Il Bilancio corrente INCIDENZA BUDGET PER SETTORE 2011 – 2012 Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 -238 mila € spese Censimento 2011 -530 mila € spese diverse personale 2 – Il Bilancio corrente -156 mila € Contributi -232 mila € Consultazioni elettorali IL BUDGET PER SETTORE -1.584 mila € Lavori di pubblica utilità -4.012 mila € Quote contributi oo.pp anticipati -1.323 mila € Oneri straord. sentenze -366 mila € su spese tecniche personale -200 mila € rimborso canone depurazione Aree verdi Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 2 – Il Bilancio corrente IL BUDGET (al netto D.V.) Bilancio di Previsione 2012

2 – Il Bilancio corrente 2012 (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) Bilancio di Previsione 2012

2 – Il Bilancio corrente (CLASSIFICAZIONE ECONOMICA) (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 IMU IN SOSTITUZIONE TRASFERIMENTO STATO PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,54 MILIONI DI EURO 2 – Il Bilancio corrente Minori entrate correnti per 12,7 milioni di € Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 I PRINCIPALI PROGETTI 2012 Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 3 – I principali progetti 2012/2014 Piano regolatore Azioni in campo sociale e culturale Azioni sull’ambiente Progetto PISUS Bilancio di Previsione 2012

LE ENTRATE IN DETTAGLIO 4 – Dati di dettaglio LE ENTRATE IN DETTAGLIO Bilancio di Previsione 2012

Andamento imposte e tasse 4 – Dati di dettaglio Andamento imposte e tasse Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 Addizionale IRPEF 4 – Dati di dettaglio Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 4 – Dati di dettaglio ICI e IMU Per quanto concerne il gettito relativo al Comune, emerge una consistente aleatorietà sul gettito finale. Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 4 – Dati di dettaglio Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 4 – Dati di dettaglio Bilancio di Previsione 2012

CONFRONTO ALIQUOTE IMU 4 – Dati di dettaglio CONFRONTO ALIQUOTE IMU Bilancio di Previsione 2012

Gettito atteso IMU 2012 4 – Dati di dettaglio Simulazioni ad oggi: Aliquote base Prima casa ( 0,4 percento) 4.583.000 (riduzione figli) - 400.000 Prima casa netto 4.183.000 Altri immobili (0,76 percento) gettito totale 25.416.000 gettito statale garantito 10.470.000 gettito comunale Imu 14.946.000 Bilancio di Previsione 2012

Ad esempio 4 – Dati di dettaglio Aliquota inferiore di un punto (0,30 e 0,66) Genera un gettito totale pari a 21.419.000 Allo stato va garantito 10.470.000 Il comune perciò incassa 10.949.000 Si devono tagliare servizi per 3.997.000 Bilancio di Previsione 2012

Esempio IMU abitazione principale VIA AMALTEO categoria catastale A/2 – civile - Vani n° 6,5 Mq. 100 circa Abitanti 2 Rendita € 956,74 BASE IMPONIBILE ICI CALCOLO ICI DOVUTA BASE IMPONIBILE IMU CALCOLO IMU 0,40 0,30 0,20 100.457,70 298,33 160.732,32 442,93 282,20 121,46 Bilancio di Previsione 2012

Esempio IMU abitazione principale VIA MARSURE categoria catastale A/2 – civile - Vani n° 7 Mq. 200 circa Abitanti 4 Rendita € 1.211,09 BASE IMPONIBILE ICI CALCOLO ICI DOVUTA BASE IMPONIBILE IMU CALCOLO IMU 0,40 0,30 0,20 127.164,45 405,16 203.463,12 613,85 - 100 410,39 -100 206,93 -100 Bilancio di Previsione 2012

Esempio IMU abitazione principale VIA CASTELFRANCO Categoria catastale A/3 – economico - Vani n° 9 Mq. 130 circa Abitanti 1 Rendita € 697,22 BASE IMPONIBILE ICI CALCOLO ICI DOVUTA BASE IMPONIBILE IMU CALCOLO IMU 0,40 0,30 0,20 73.208,10 189,33 117.132,96 268,53 151,40 34,27 Bilancio di Previsione 2012

Esempio IMU abitazione principale VIA DELLA FERRIERA Categoria catastale A/8 villa Vani n° 13 Mq. 400 circa Abitanti 2 Rendita € 3.021,27 BASE IMPONIBILE ICI CALCOLO ICI DOVUTA BASE IMPONIBILE IMU CALCOLO IMU 0,40 0,30 0,20 317.233,35 1.165,43 507.573,36 1.830,29 1.322,72 815,15

Esempio IMU istituti di credito CORSO GARIBALDI Categoria catastale D/5 – Istituto di credito Mq. 1.700 circa Rendita € 40.376,00 BASE IMPONIBILE ICI CALCOLO ICI DOVUTA BASE IMPONIBILE IMU CALCOLO IMU 0,76 0,66 0,56 2.119.740,00 11.658,57 3.391.584,00 25.776,04 22.384,45 18.992,87 Bilancio di Previsione 2012

Esempio IMU fabbricati industriali VIA PLANTON Categoria catastale D/7 - Capannone Rendita € 13.180,00 BASE IMPONIBILE ICI CALCOLO ICI DOVUTA BASE IMPONIBILE IMU CALCOLO IMU 0,76 0,66 0,56 691.950,00 3.805,73 830.340,00 6.310,58 5.480,24 4.649,90 Bilancio di Previsione 2012

IMU IN SOSTITUZIONE TRASFERIMENTO STATO PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,55 MLN DI EURO 4 – Dati di dettaglio (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) Bilancio di Previsione 2012

4 – Dati di dettaglio CONTRAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI DI -15,19 MLN DI EURO: -5,5 mln trasferimenti correnti di cui 4,55 mln compensazione ICI prima casa -2,2 mln Destinazioni vincolate -7,4 mln contributi in conto interessi per opere pubbliche (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) Bilancio di Previsione 2012

4 – Dati di dettaglio Riduzione complessiva di 2 milioni di cui voci principali: -730 mila € Dividenti ATAP -102 mila € Proventi farmacie -188 mila € Diritti di privativa P.F. (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 4 – Dati di dettaglio LE SPESE IN DETTAGLIO Bilancio di Previsione 2012

4 – Dati di dettaglio (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) - 510 mila € Non inserita posta Lavori socialmente utili in attesa disposizioni Regione per -1,5 milioni; Rette di ricovero -307 mila € D.V. Manifestazioni e mostre -176 mila € Bilancio di Previsione 2012

4 – Dati di dettaglio (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) Bilancio di Previsione 2012

4 – Dati di dettaglio (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) Oneri straordinari sentenze Montini/Natalucci, Luci costruzioni e Della Gaspera Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 2 – Il Bilancio corrente IL BUDGET PER SETTORE Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 2 – Il Bilancio corrente IL BUDGET PER SETTORE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI Lavori Pubblica Utilità: - 1.504.126,46 € (Le poste per l’anno 2012 verranno inserite in bilancio quando la Regione comunicherà l’avvio di una nuova selezione). Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 2 – Il Bilancio corrente IL BUDGET PER SETTORE RETRIBUZIONI AL PERSONALE: -296.500 € Incentivi di progettazioni interne anno 2011 (giroc. Contabile da Tit. II al Tit. I) SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO: - 1.324.033,29 € Sentenza Montini/Natalucci – Causa Luci costruzioni – Causa Della Gaspera Cesarino - Causa Della Gaspera Mussola Teresa Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 2 – Il Bilancio corrente IL BUDGET PER SETTORE Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 PERSONALE E MUTUI Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 4 – Dati di dettaglio 521 517 516 509 518 511 523 539 530 Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 4 – Dati di dettaglio - 550 mila € Bilancio di Previsione 2012

INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE Dal 2008 comprende: - DOA altri comuni - Aster Roveredo 4 – Dati di dettaglio INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE Minori entrate correnti per 12,7 mln di € Incidenza sp. Personale Spese personale + Irap Entrate correnti (Tit. I-II-III) L’indicatore evidenzia l’incidenza delle spese per il personale sulle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuto. Bilancio di Previsione 2012

RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE 4 – Dati di dettaglio RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE Rapporto dipendenti Popolazione n° dipendenti + non ruolo (TPE) Abitanti/1000 L’indice evidenzia il rapporto del numero di dipendenti in servizio, rapportato a tempo pieno equivalente TPE (due part-time 18 ore = 1 unità), per 100 residenti. Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 Comprende rata mutuo Caserma Carabinieri: € 1,28 milioni 4 – Dati di dettaglio Rata: quota capitale + interessi (in milioni di euro) 14,62 14,74 14,39 18,27 16,24 17,68 17,50 17,30 15,48 13,93 Bilancio di Previsione 2012

RATE AMM.TO MUTUI SU ENTRATE CORRENTI 4 – Dati di dettaglio RATE AMM.TO MUTUI SU ENTRATE CORRENTI Rate amm.to mutui su entrate correnti Interessi passivi + quote capitali Entrate correnti (Tit. I-II-III) Evidenzia il rapporto tra Interessi passivi + le quote capitale dei mutui in ammortamento e le Entrate correnti (Tit.I-II-III) Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 4 – Dati di dettaglio INDEBITAMENTO 2003 - 2014 Dal 2010 al netto quota parte (87,33%) mutuo Caserma Carabinieri di € 17 milioni Bilancio di Previsione 2012

GLI INDICATORI: il check-up dell’ente locale Bilancio di Previsione 2012

AUTONOMIA FINANZIARIA 4 – Dati di dettaglio AUTONOMIA FINANZIARIA Autonomia finanziaria Entr. Trib. + Extratrib. Entrate ordinarie (Tit. I-II-III) L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 40% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato. Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 4 – Dati di dettaglio AUTONOMIA IMPOSITIVA Autonomia impositiva Entr. Tributarie Entrate ordinarie (Tit. I-II-III) L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente Bilancio di Previsione 2012

4 – Dati di dettaglio INCIDENZA ICI-IMU SU ENTRATE PROPRIE Incidenza IMU su entrate proprie IMU Entrate proprie (Tit. I e III) L’indice evidenzia l’incidenza dell’ICI-IMU sulle entrate proprie. Valutazioni tanto più positiva quanto più è contenuto l’indice. Bilancio di Previsione 2012

COPERTURA SPESE RSU CON ENTRATE TARSU 4 – Dati di dettaglio COPERTURA SPESE RSU CON ENTRATE TARSU Tasso copertura spese RSU tramite entrate TARSU TARSU Spesa corrente servizio RSU Sono esclusi i costi amministrativi del comune (circa 150 mila €) L’indice evidenzia il tasso di copertura delle spese correnti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (RSU). Valutazioni tanto più positiva quanto più è elevato l’indice. Bilancio di Previsione 2012

PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE 4 – Dati di dettaglio PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE Pressione finanziaria pro capite (€) Entr. Trib. + Trasferimenti Abitanti Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributarie e la popolazione residente al 31.12 Bilancio di Previsione 2012

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE 4 – Dati di dettaglio PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE Pressione tributaria pro capite (€) Entrate Tributarie Abitanti Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo I e la popolazione residente al 31.12 Bilancio di Previsione 2012

TRASFERIMENTI STATALI PRO CAPITE 4 – Dati di dettaglio TRASFERIMENTI STATALI PRO CAPITE Intervento erariale (€) Trasferimenti statali Abitanti L’indice evidenzia l’ammontare dei trasferimenti statali pro capite (popolazione residente al 31.12). Bilancio di Previsione 2012

TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE 4 – Dati di dettaglio TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE Intervento regionale(€) Trasferimenti regionali Abitanti L’indice evidenzia l’ammontare dei trasferimenti regionali pro capite (popolazione residente al 31.12). Bilancio di Previsione 2012

RIGIDITA’ SPESA CORRENTE 4 – Dati di dettaglio RIGIDITA’ SPESA CORRENTE Rigidità spesa corrente Spese personale + rate mutui Entrate correnti (Tit. I-II-III) Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti. Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 GLI INVESTIMENTI Bilancio di Previsione 2012

INVESTIMENTI PER TIPO FINANZIAMENTO 5 – Gli investimenti 2012 INVESTIMENTI PER TIPO FINANZIAMENTO Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti OPERE PER TIPOLOGIA Bilancio di Previsione 2012

SCOMPOSIZIONE TITOLO II SPESA 5 – Gli investimenti SCOMPOSIZIONE TITOLO II SPESA Bilancio di Previsione 2012

INVESTIMENTI PER OPERE 5 – Gli investimenti INVESTIMENTI PER OPERE Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE 5 – Gli investimenti INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012

Bilancio di Previsione 2012 5 – Gli investimenti Bilancio di Previsione 2012