PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI COMUNE DI VALFABBRICA PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DOCUMENTO DI PREVISIONE ANNO 2019

PIANO FINANZIARIO RELAZIONE DI PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO COMUNE DI VALFABBRICA PIANO FINANZIARIO RELAZIONE DI PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO RELAZIONE DI PROFILO TECNICO-GESTIONALE L’attuale situazione gestionale Le modalità di svolgimento dei servizi Gli obiettivi di miglioramento L’analisi dettagliata dei costi previsionali Illustrazione del progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il quadro esistente e la sua evoluzione Individuazione e programmazione, con cadenza annuale dei flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti per fronteggiarli

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE COMUNE DI VALFABBRICA ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE 2010 3.544 2011 3.542 2012 3.538 2013 3.465 2014 3.424 2015 3.389 2016 3.398 2017 3.399 2018 3.365 popolazione presente senza residenza: domiciliati, studenti, lavoratori con residenza fuori Comune, extracomunitari non domiciliati popolazione «fluttuante»: turisti e presenze occasionali

Modello gestionale ed organizzativo COMUNE DI VALFABBRICA Modello gestionale ed organizzativo Il servizio comprende: Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche Servizi di raccolta Trasporto dei rifiuti urbani a recupero e smaltimento Altri servizi

Spazzamento e lavaggio strade COMUNE DI VALFABBRICA Spazzamento e lavaggio strade SUPERFICIE EQUIVALENTE TOTALE SPAZZATA E’ DI 12.316 MQ

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI COMUNE DI VALFABBRICA SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROGRESSIVA RIDUZIONE DEI CASSONETTI STRADALI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 2012 829,180 2013 704,120 2014 700,73 2015 603,35 2016 618,22 2017 487,18 2018 375,47

SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI VALFABBRICA SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RACCOLTA PORTA A PORTA IN GRAN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ECCEZIONE DELLE ZONE DI MONTAGNA 2012 44,04% 2013 49,40% 2014 54,20% 2015 56,40% 2016 58,30% 2017 65,70% 2018 70%

SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI VALFABBRICA SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA La frazione che contribuisce in termini maggiori alla raccolta differenziata è la FOU, che costituisce circa il 20% sul totale dei rifiuti raccolti in un anno 2012 257,09 2013 248,52 2014 317,66 2015 315,00 2016 315,94 2017 276,35 2018 275,35

Altri servizi COMUNE DI VALFABBRICA SERVIZI NUOVI O COMPLEMENTARI Sono servizi non compresi dal Piano d’Ambito né dal contratto Nessuna attivazione da parte del Comune per il 2019 SERVIZI ACCESSORI Pulizia dei mercati Raccolta delle siringhe Raccolta delle carogne animali Vigilanza ecologica Pulizia caditoie e pozzetti stradali Raccolta degli ingombranti a domicilio SERVIZI OPZIONALI Potenziamento del servizio base Nessuna attivazione da parte del Comune per il 2019 Vigilanza ecologica: un ausiliario di polizia ambientale sarà incaricato di eseguire un controllo diretto sul territorio

PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI COMUNE DI VALFABBRICA PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI 1,429 t 2012 1.481,769 2013 1.441,029 2014 1.527,00 2015 1.445,00 2016 1.516,00 2017 1.539,32 2018 1.429,00

PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI PER ABITANTE COMUNE DI VALFABBRICA PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI PER ABITANTE 408t 2012 416 2013 410 2014 427 2015 451 2016 447 2017 441 2018 408

Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati COMUNE DI VALFABBRICA PROGRAMMI PER L’ANNO 2019 Potenziamento del programma di informazione e comunicazione sul territorio Attenta operazione di vigilanza ambientale Azioni per ridurre la produzione di secco Completamento dell’assegnazione di contenitori a servizio degli abitanti nei piccoli agglomerati di montagna Piccole estensioni/riorganizzazioni del servizio di raccolta porta a porta Modifiche nella frequenza della raccolta per la riduzione di rifiuto secco Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati

Raccolta differenziata COMUNE DI VALFABBRICA PROGRAMMI PER L’ANNO 2019 Implementazione del servizio porta a porta per i rifiuti indifferenziata, carta, plastica e cartone, per alcune utenze domestiche con contemporanea riduzione dei cassonetti stradali Incremento dell’azione di monitoraggio-controllo Riduzione delle frequenze di ritiro del rifiuto secco Potenziamento della raccolta differenziata a servizio di piccoli agglomerati di utenze siti nelle aree di montagna Raccolta differenziata

PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO COMUNE DI VALFABBRICA PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO L’articolo 3, secondo comma del D.P.R. 158/1999, ha disposto che la tariffa, di tipo binomio, è composta essenzialmente da: quota fissa quota variabile Riferita alle componenti essenziali del servizio: costo del servizio investimenti relativi ammortamenti Rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, all’entità dei costi del gestore

PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO COMUNE DI VALFABBRICA PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO COSTI FISSI VARIABILI TOTALI Spazzamento stradale –CLS 34.736,04 Raccolta e trasporto – CRT 14.392,99 Raccolta differenziata – CRD 120.213,84 Trattamento e smaltimento – CTS 29.444,34 Trattamento e recupero – CTR 22.361,58 Altri costi –AC 7.432,61 Costi amministrativi TARI – CARC 27.935,37 Costi generali di gestione –CGG 314.299,45 Costi capitale – CK 28.572,68 Costi comuni diversi – CCD 40.560,72 TOTALE COSTI 453.536,87 (70,87%) 186.412,75 (29,13%) 639.949,62

PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO COMPLESSIVO COMUNE DI VALFABBRICA PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO COMPLESSIVO Recuperi da evasione tributaria (37.000,00) Sanzioni amm.ve per violazione norma ambientali (800,00) Proventi scuole da MIUR (1.250,00) TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 600.899,62 30% UTENZE NON DOMESTICHE 70% UTENZE DOMESTICHE

PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO COMPLESSIVO COMUNE DI VALFABBRICA PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO COMPLESSIVO COSTI COSTI DIRETTI Spazzamento stradale –CLS ۷ Raccolta e trasporto – CRT Raccolta differenziata – CRD Trattamento e smaltimento – CTS Trattamento e recupero – CTR Altri costi –AC Costi amministrativi TARI – CARC Costi generali di gestione –CGG Spese generali, i costi del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi Costi capitale – CK Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito Costi comuni diversi – CCD

Parere dell’organo di revisione COMUNE DI VALFABBRICA Parere dell’organo di revisione Parere favorevole Verbale n. 21 del 22 marzo 2019