1 Bilancio di previsione 2006/2008

2 La manovra di Bilancio 2006 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie Adeguamento tariffe allaumento dei costi Mantenimento gamma e qualità Proventi concessioni edilizie Invariate I.C.I, IRPEF e T.I.A. Applicazione avanzo presunto per rinnovi contrattuali Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti Nuovi mutui Conferma tariffe servizi sociali (soggiorno anziani) Contenimento spese generali di struttura Aumento stanziamenti servizi sociali da M a M Aumento stanziamenti servizi sociali da M a M

3 I Programmi

4 UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO riqualificazione e valorizzazione del territorio NUOVO PRGC VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU ACCORDI PROGRAMMA (PRUSST) PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE IMPLEMENTAZIONE SIT E PARTECIPAZIONE A PROGETTO COMUNITARIO MAPSHARING NUOVO PRGC VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU ACCORDI PROGRAMMA (PRUSST) PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE IMPLEMENTAZIONE SIT E PARTECIPAZIONE A PROGETTO COMUNITARIO MAPSHARING miglioramento della qualità e dellambiente urbano 79/M SISTEMA COMUNITARIO GESTIONE AMBIENTALE MAPPATURA E MONITORAGGIO DIVERSE FONTI INQUINAMENTO RISPARMIO ENERGETICO TELERISCALDAMENTO (FINANZA DI PROGETTO) QUALITA DELLABITARE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PROGETTO CJASE FINANZ. STATALE) SISTEMA COMUNITARIO GESTIONE AMBIENTALE MAPPATURA E MONITORAGGIO DIVERSE FONTI INQUINAMENTO RISPARMIO ENERGETICO TELERISCALDAMENTO (FINANZA DI PROGETTO) QUALITA DELLABITARE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PROGETTO CJASE FINANZ. STATALE) 72/M mobilità PUT PUT - PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO - STUDIO TRAFFICO FRAZIONI PUT PUT - PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO - STUDIO TRAFFICO FRAZIONI

5 UNA CITTÀ SICURA maggiore integrazione vigili di quartiere alla popolazione locale e alle sue esigenze progetto sicurezza stradale: osservatorio regionale educazione stradale nelle scuole implementazione sistema video-sorveglianza per controllo del territorio esternalizzazione servizio notifica e pagamento violazioni c.d.s 152/M collegamento trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza

6 UNA CITTÀ DI QUALITA integrazione soggetti che operano nel sistema sociale (città sane, zero tolerance, ecc) interventi di sostegno agli anziani (ricoveri in strutture, assistenza domiciliare, centro diurno, soggiorni, ecc prosecuzione interventi assistenziali a tutela dei minori e di educazione/scolarizzazione contrasto nuove povertà (spesamica, no alla solitUdine) prosecuzione iniziative di sostegno agli stranieri (anche tramite co-finanziamento dello Stato e della Regione) politiche dellalloggio servizi integrati di zona svolti dallAmbito socio assistenziale del distretto di Udine servizi di sostegno per i portatori di handicap politiche scolastiche ed educative attività sportive e ricreative politiche sociali 3.300/M rette case riposo 190/M rette centro diurno 140/M soggiorni climatici 3.300/M rette case riposo 190/M rette centro diurno 140/M soggiorni climatici 25/M campagna pubblicitaria spesa amica 252/M convenzioni pasti e per servizi prossimità 741/M contributi economici 25/M campagna pubblicitaria spesa amica 252/M convenzioni pasti e per servizi prossimità 741/M contributi economici 630/M progetti EFRAIM, AFA e vicini di Casa 1.350M sistemazioni alloggiative 630/M progetti EFRAIM, AFA e vicini di Casa 1.350M sistemazioni alloggiative /M 1.464/M trasferimenti ad az. sanitaria 1.580/M mense 690/M doposcuola, pre – post accoglienza 320/M diritto allo studio 1.580/M mense 690/M doposcuola, pre – post accoglienza 320/M diritto allo studio

7 Bilancio 2006 (dati in migliaia di )

8 Bilancio economico ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Entrate tributarie Trasferimenti Entrate extratributarie Avanzo applicato parte corrente Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente TOTALE ENTRATE Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizio Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Quota capitale mutui Fondo di riserva TOTALE ENTRATE Importi in migliaia di

9 Le Entrate

10 Andamento delle entrate correnti ( normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di per contratto personale per trasferimenti ordinari per contratto personale per trasferimenti ordinari

11 Entrate Correnti 2006

12 Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di

13 Entrate correnti 2006 (escluso Ambito S.A.)

14 Autonomia finanziaria (con dati normalizzati) Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

15 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso )

16 Entrate tributarie 2004 –2006 (con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE TRIBUTARIE + 19 mila rispetto al 2005: Imposte+ 66 Tasse – 47 Altre entrate tributarie 0 ENTRATE TRIBUTARIE + 19 mila rispetto al 2005: Imposte+ 66 Tasse – 47 Altre entrate tributarie 0

17 Autonomia Impositiva (con dati normalizzati) Titolo I x 100 Titolo I + II + III

18 Pressione ICI ____ICI_____ Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Trend positivo frutto della lotta allevasione e della unificazione dellaliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

19 Contributi e trasferimenti correnti 2004 – 2006 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI mila rispetto al 2005: Contributi dallo Stato +29 Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari - 5 contributi da altri enti del settore pubblico - 40 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI mila rispetto al 2005: Contributi dallo Stato +29 Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari - 5 contributi da altri enti del settore pubblico - 40

20 Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A. (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al 2005: Contributi dallo Stato + 28 Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari - 5 Contributi da altri enti del settore pubblico - 21 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al 2005: Contributi dallo Stato + 28 Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari - 5 Contributi da altri enti del settore pubblico - 21

21 Trasferimenti regionali

22 Entrate extratributarie 2004 – 2006 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE -114 mila rispetto al 2005: Proventi da servizi pubblici – 315 Proventi da beni dellente – 163 Interessi su anticipazioni e crediti – 37 Utili società partecipate Proventi diversi ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE -114 mila rispetto al 2005: Proventi da servizi pubblici – 315 Proventi da beni dellente – 163 Interessi su anticipazioni e crediti – 37 Utili società partecipate Proventi diversi - 135

23 Entrate extratributarie escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) -239 mila rispetto al 2005: Proventi da servizi pubblici – 339 Proventi da beni dellente – 163 Interessi su anticipazioni e crediti – 37 Utili società partecipate Proventi diversi ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) -239 mila rispetto al 2005: Proventi da servizi pubblici – 339 Proventi da beni dellente – 163 Interessi su anticipazioni e crediti – 37 Utili società partecipate Proventi diversi - 236

24 La Spesa

25 SPESE CORRENTI Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE

26 SPESE CORRENTI 2006 (escluso Ambito S.A.) SPESE CORRENTI 2006 (escluso Ambito S.A.) Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE

mila rispetto al mila rispetto al 2005 per rinnovo contrattuale mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente

mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente

mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente

30 Andamento spesa corrente 2004 –2006 (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di

31 Andamento spesa corrente (escluso Ambito S.A.) mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2005 Importi in migliaia di

32 Andamento spesa corrente 2004 – 2006 (escluso Ambito S.A.) Importi in migliaia di mila rispetto al mila rispetto al mila rispetto al 2005

33 Personale e Mutui

34 Numeri dipendenti

35 Andamento Spesa personale 2004: Arretrati 2006: Previsto dallultimo biennio economico

36 Mutui in ammortamento

37 Andamento oneri ammortamento mutui Palazzetto INDOOR Casa Colombatti Mutui novati dallAMGA Casa Colombatti Mutui novati dallAMGA

38 Rigidita strutturale Spese pers.le * + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

39 Incidenza spesa del personale Spese personale*__ Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

40 Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale Totale Entrate Tit I + II + III

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45 TREND OPERE PUBBLICHE Impianti sportivi Musei - Biblioteca Plessi scolastici Anno 2004 Impegni Anno 2004 Impegni Anno 2005 Assestato Anno 2005 Assestato Anno 2006 Previsione Anno 2006 Previsione Importi in migliaia di

Patrimonio Viabilità e fognature Verde pubblico Anno 2004 Impegni Anno 2004 Impegni Anno 2005 Assestato Anno 2005 Assestato Anno 2006 Previsione Anno 2006 Previsione Edilizia cimiteriale TREND OPERE PUBBLICHE Importi in migliaia di

47 Diapositiva sommario La manovra di Bilancio 2006 I Programmi UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO UNA CITTÀ SICURA UNA CITTÀ DI QUALITA Bilancio 2006 (dati in migliaia di ) Bilancio economico

48 Diapositiva sommario (cont.) Le Entrate Entrate Correnti 2006 Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

49 Diapositiva sommario (cont.) Entrate correnti 2006 (escluso Ambito S.A.) Autonomia finanziaria (con dati normalizzati) Pressione finanziaria Entrate tributarie 2004 –2006 (con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

50 Diapositiva sommario (cont.) Autonomia Impositiva (con dati normalizzati) Pressione ICI Contributi e trasferimenti correnti 2004 – 2006 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A. (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP

51 Diapositiva sommario (cont.) Trasferimenti regionali Entrate extratributarie 2004 – 2006 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) Entrate extratributarie escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

52 Diapositiva sommario (cont.) La Spesa Andamento spesa corrente Andamento spesa corrente 2004 –2006 (escluso Ambito S.A.)

53 Diapositiva sommario (cont.) Andamento spesa corrente (escluso Ambito S.A.) Personale e Mutui Numeri dipendenti Spesa per il personale Andamento Spesa personale

54 Diapositiva sommario (cont.) Mutui in ammortamento Andamento oneri ammortamento mutui Rigidita strutturale Incidenza spesa del personale Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti

55 Diapositiva sommario (cont.) Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti

56 Diapositiva sommario (cont.) Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti