1 Bilancio di previsione 2009

2 La manovra di Bilancio 2009 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie (personale, mutui e servizi sociali e istruzione) Mantenimento gamma e qualità Proventi concessioni edilizie Nuovi mutui (piano delle opere) Applicazione avanzo presunto Contributi in c/capitale altri (328M) I.C.I (0,6%) e ADDIZIONALE IRPEF (0,2%) invariate per legge TIA invariata Altre tariffe con incrementi inferiori allinflazione (2%) o superiori allinflazione per aumenti dei costi diretti. Modifiche alle agevolazioni tariffarie. Applicazione avanzo presunto (PRG,DVR, accantonamento contratto 07-08) Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti 2M (Bucalossi) Contenimento spese generali di struttura

3 Bilancio 2009 (dati in migliaia di )

4 Bilancio economico ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Entrate tributarie Trasferimenti Entrate extratributarie Avanzo applicato parte corrente Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente TOTALE ENTRATE Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizio Utilizzo beni di terzi Contributi a terzi Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Rate mutui Fondo di riserva TOTALE ENTRATE Importi in migliaia di

5 Le Entrate

6 Andamento delle entrate correnti Importi in migliaia di per attività accertativa ICI Riduzione trasferimenti regionali ordinari e – 700 minor trasferimento statale ICI 1^ casa Maggiori utili società partecipate

7 Entrate Correnti 2009

8 Autonomia finanziaria Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°) Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF Abolizione ICI 1^ casa

9 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II Popolazione Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso) Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

10 Autonomia Impositiva Titolo I x 100 Titolo I + II + III

11 Contributi e trasferimenti correnti 2007 – 2009 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI mila rispetto al 2008: Contributi dallo Stato Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari + 15 contributi da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI mila rispetto al 2008: Contributi dallo Stato Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari + 15 contributi da altri enti del settore pubblico

12 Trasferimenti regionali

13 Entrate extratributarie 2007 – 2009 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE mila rispetto al 2008: Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dellente Interessi su anticipazioni e crediti Utili società partecipate Proventi diversi ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE mila rispetto al 2008: Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dellente Interessi su anticipazioni e crediti Utili società partecipate Proventi diversi - 921

14 La Spesa

15 SPESE CORRENTI Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE

16 Personale

17 Numeri dipendenti

18 Andamento Spesa personale

19 Mutui

20 Mutui in ammortamento

21 Rigidità strutturale Spese pers.le * + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

22

23 INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2009