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BILANCIO DI PREVISIONE 2011. Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011 Animazione estiva c/o Tusini (mattina e pomeriggio) Grest Calmasino Attività

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Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2011. Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011 Animazione estiva c/o Tusini (mattina e pomeriggio) Grest Calmasino Attività"— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2011

2 Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011 Animazione estiva c/o Tusini (mattina e pomeriggio) Grest Calmasino Attività integrative scolastiche e per minori 140,00 per minore 30,00 per minore residente che usufruisce del pulmino 35,00 per minore non residente che usufruisce del pulmino 50,00 per ingresso anticipato 20,00 quota settimanale residenti 80,00 quota mensile residenti 100,00 quota mensile non residenti 32,00 per partecipante per attività su programma delleducatrice 32,00 per appoggi socio- educativi (max 20) 14,00 per progetto il fiocco rivolto a bambini da 0 a 3 anni

3 Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011 Servizio pesa pubblicaServizio mensaScuolabus Da ql.1 a ql. 50 0,77 Da ql. 51 a ql. 80 1,03 Da ql. 81 ed oltre 1,55 3,30 a pasto per ogni alunno residente 4,50 a pasto per ogni alunno non residente In caso di 2 o più figli riduzione del 50% per il 2° e 3° figlio Esenzione totale a partire dal 4° figlio Residenti: 175,00 annui con 1 o 2 rientri 187,50 annui con 3 rientri 200,00 annui con 4 rientri Non residenti: 227,50 annui con 1 o 2 rientri 243,75 annui con 3 rientri 260,00 annui con 4 rientri Esenzione totale a partire dal 4° figlio

4 Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011 Servizio pasto agli anzianiIci Tariffa unica 6,00 per pasto 4 per mille abitazioni principali non esenti 4,5 per mille terreni 7 per mille abitazioni non locate, aree edificabili e altri immobili

5 Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011 Addizionale comunale IrpefCosapTariffa Igiene Ambientale Aliquota 0,4% Confermate tutte le tariffe per i canoni di occupazione del suolo pubblico Confermata la tariffa dellanno precedente con unico particolare la questione (non ancora risolta) riguardante lapplicazione dellIva

6 Bilancio di previsione 2011 Entrate Totali : ,14

7 Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti : ,14

8 Bilancio di previsione 2011 Entrate in c/capitale : ,00 Le entrate da alienazioni e trasferimenti sono calate del 38% pari a

9 Bilancio di previsione 2011 Spese Totali : ,14

10 Bilancio di previsione 2011 Verifica degli equilibri di parte corrente

11 Bilancio di previsione 2011 Verifica degli equilibri di parte capitale

12 Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti Entrate tributarie Ici Addizionale Irpef Addizionale Enel Irpef dallo Stato Pubblicità e altro49.552

13 Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti Trasferimenti Trasferimenti correnti di cui trasferimenti correnti e ex Ici 1^ casa Contributi regionali Trasferimenti dalla Provincia9.700 Trasferimenti dalla Regione8.000 I trasferimenti correnti sono passati da del 2010 a (- 17%)

14 Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti Entrate extra-tributarie Canoni e concessioni demaniali Sanzioni amministrative Concessioni e servizi vari Diritti di segreteria e concessioni Trasporti e mense Interessi attivi12.000

15 Bilancio di previsione 2011 Quadro generale degli impieghi Descrizione programmiSpese correntiSpese dinvestimento Totale Amministrazione, gestione, controllo Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Settore sportivo e ricreativo Turismo e manifestazioni Viabilità e trasporti Territorio e ambiente Settore sociale Sviluppo economico Totali

16 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per funzioni Amministrazione, gestione e controllo %- 7% Istruzione pubblica %0% Settore sociale %4,5% Viabilità e trasporti %0% Territorio e ambiente %16% Polizia locale %0% Turismo %- 46% Sport %25% Cultura %42% Sviluppo %- 7%

17 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo – 7% Segreteria generale ,9% Gestione beni demaniali e patrimoniali ,0% Altri servizi generali ,9% Gestione economico-finanziaria ,0% Ufficio tecnico ,9% Organi istituzionali ,6% Anagrafe e stato civile ,7% Gestione entrate tributarie ,0%

18 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna ,1% Assistenza scolastica e trasporto ,6% Istruzione media ,2% Istruzione elementare ,1%

19 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni nel settore Sociale +4,5% Assistenza e servizi alla persona ,9% Asili nido, servizi per infanzia e minori ,0% Servizio cimiteriale ,7% Ricovero per anziani ,7% Servizi di prevenzione e riabilitazione ,6%

20 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni nel campo viabilità e trasporti Viabilità e circolazione stradale ,3% Illuminazione pubblica e servizi connessi ,7%

21 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni di gestione del territorio e dellambiente +16,3% Parchi e altri servizi relativi al territorio ,7% Urbanistica e gestione del territorio ,1% Servizio smaltimento rifiuti ,5% Servizio idrico integrato ,3% Protezione civile ,4%

22 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni di polizia locale Polizia municipale ,3% Polizia amministrativa ,7%

23 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni nel campo Turistico -46%

24 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni nel settore sportivo e ricreativo +25,1% Gestione impianti sportivi ,7% Organizzazione manifestazioni ,3%

25 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni relative alla cultura +42,6% Teatri e attività culturali diverse ,5% Biblioteca ,5%

26 Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per servizi Funzioni per lo sviluppo economico

27 Personale Retribuzioni e oneri riflessi Acquisto di beni Es. materiale di consumo, cancelleria, carburante, riviste, generi alimentari Prestazioni di servizio Energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, pulizie. Spese postali, assicurazioni, Incarichi legali, tecnici e consulenze Manutenzioni dei beni comunali Spettacoli e iniziative culturali Spese connesse allerogazione dei servizi Spese per gli organi istituzionali Utilizzo beni di terzi Affitti, noleggi, Canoni di concessione, Trasferimenti Contributi in campo culturale, sportivo, turistico e sociale Altri contributi e trasferimenti Interessi passivi Su mutui Imposte e tasse IRAP, IVA, bollo automezzi, valori bollati, tasse di registrazione Fondo di riserva Altre spese correnti di natura straordinaria Bilancio di previsione 2011 Spesa corrente per tipologia

28 Bilancio di previsione 2011 Entrate Straordinarie e spese di investimento ONERI DI URBANIZZAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE Spese di investimento ( ) Ristrutturazione Villa Carrara Gestione esternalizzata centrali termiche Gestione esternalizzata illuminazione pubblica Acquisto arredi scuola di Calmasino Incarico per PAT Certificazione EMAS Pista ciclabile di Cisano Lungolago di Cisano Campetto da calcio in sintetico Fognature di Palù MUTUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Gli investimenti sono calati del 30,8% pari a I contratti pluriennali di gestione illuminazione e centrali termiche pesano per il 20%. Illuminazione ( in c/capitale e in corrente) e centrali termiche ( in c/capitale e in corrente)

29 Bilancio di previsione 2011 Finanziamento interventi in c/capitale

30 Programma generale delle opere pubbliche Opere a bilancio

31 Patto di Stabilità anno 2011


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