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I Costi Generali Le risorse umane: Ufficio Acquisti: Responsabile: Dr.ssa Barbara Bellettini Collaboratore: Giovanna Gualandi Ced: (per parte cartucce.

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1 I Costi Generali Le risorse umane: Ufficio Acquisti: Responsabile: Dr.ssa Barbara Bellettini Collaboratore: Giovanna Gualandi Ced: (per parte cartucce e fotocopiatori) Responsabile: Antonio Savino Collaboratore: Stefano Corradin

2 Fotocopiatori SCHEMA ANALITICO ANNO 2005 tipologiaubicazione n.copie annuali canone annuale incluso costo copia olivetti c. 8035urp front 1.239,48 olivetti c. 8035commercio 1.239,48 olivetti c. 8035biblioteca 1.239,48 olivetti c scuola media S.M ,48 olivetti c scuola media S.M ,48 olivetti c scuola media Borgo 1.239,48 olivetti c. 9017vigili 619,76 olivetti c. 9017canile 619,76 olivetti D52urp back 3.511,92 olivetti D52primo piano 3.511,92 olivetti D52secondo p ,92 totaleIVA inc.€ ,60 SCHEMA ANALITICO ANNO 2006 tipologiaubicazione n.copie annuali canone solo nove mesi costo copia efeetuate XEROX 128Vigili ,60049,64 XEROX 128Scuole Sasso ,600252,72 XEROX 128Scuole Sasso ,600222,73 XEROX 128Urp Front ,600168,72 XEROX 128 secondo piano (ex magazzino) ,600non disp. XEROX 128 primo piano (ex informagiovani) ,60062,55 XEROX 128commercio ,60064,10 XEROX 128biblioteca ,60025,68 XEROX C55Urp back , ,22 XEROX C55primo piano , ,43 XEROX C55secondo piano , ,71 XEROX PE 120Infosasso non disponib. non disp. XEROX PE 120Infogiovani non disponib. non disp. XEROX PE 120magazzino non disponib. non disp. XEROX PE 120canile ,31057,98 XEROX C45Scuole Borgo ,68093,56. totale iva inc. € ,69 € 2.383,04

3 Fotocopiatori SCHEMA ANALITICO ANNO 2007 tipologiaubicazione n.copie annuali canone annuale costo copia effettuate XEROX 128Vigili ,80054,53 XEROX 128Scuole Sasso ,800248,00 XEROX 128Scuole Sasso ,800216,20 XEROX 128Urp Front ,800151,98 XEROX 128 secondo piano (ex magazzino) ,800253,91 XEROX 128 primo piano (ex informagiovani) ,800316,15 XEROX 128commercio ,80063,70 XEROX 128biblioteca ,80027,58 XEROX C55Urp back ,400229,26 XEROX C55primo piano ,400456,61 XEROX C55secondo piano ,400413,35 XEROX PE 120Infosasso ,080127,80 XEROX PE 120Infogiovani ,080152,04 XEROX PE 120magazzino ,08098,94 XEROX PE 120canile ,080100,23 XEROX C45Scuole Borgo ,24218,34 totale iva inc. € ,16 € 3.128,62 SCHEMA ANALITICO ANNO 2008 tipologiaubicazione n.copie annuali canone annuale costo copia effettuate XEROX 128Vigili ,80054,54 XEROX 128Scuole Sasso ,800275,38 XEROX 128Scuole Sasso ,800268,00 XEROX 128Urp Front ,800193,59 XEROX 128 secondo piano (ex magazzino) ,800423,64 XEROX 128 primo piano (ex informagiovani) ,800350,74 XEROX 128commercio ,80084,12 XEROX 128biblioteca ,80031,46 XEROX C55Urp back ,400195,52 XEROX C55primo piano ,400422,34 XEROX C55secondo piano ,400440,20 XEROX PE 120Infosasso ,080130,10 XEROX PE 120Infogiovani ,080146,63 XEROX PE 120magazzino ,080117,87 XEROX PE 120canile ,08099,55 XEROX WC4118VXCentro diurno ,7360,47 XEROX C45Scuole Borgo ,24244,01 totale iva inc. € ,16 € 3.538,16

4 Fotocopiatori Prime analisi L’adesione alla convenzione per il noleggio fotocopiatori indetta da Intercent-ER ha permesso, a costi inferiori, la possibilità di avere un numero di macchine superiore a quelle esistenti in precedenza e con maggiori e migliori prestazioni. Dalla analisi poi effettiva rispetto alla presunta il costo delle copie può considerarsi non aggiuntivo in quanto l’impegno di spesa annuale (canone) prevede anche il costo presunto per un quantitativo X di copie annue quantitativo nel complesso rispettato. SCHEMA GENERALE FOTOCOPIATORI Materiale di Consumo Indicatori Fotocopiatori ubicazione n. in Comune7911 n. fuori Comune4657 n. copie annuali costo tot. copie (iva inc.) € 2.383,04 € 3.128,62€ 3.528,16 costo tot. canone(iva inc.) € ,64 € ,69 € ,16€ ,89 costo totale € ,64 € ,73 € ,78€ ,05

5 Cancelleria Cancelleria N. Ordini7849 N. Ordini per esigenze extra0200 N. resi0020 Costo IVA inc , , ,89*6.119,00 Cancelleria Nel quadriennio la media si è assestata a 6.837,43 * Parte dell’ordine di ottobre 2008 è stata per materiale informatico di consumo per un totale di € 949,80

6 Costi per Stampati Prime analisi La differenza tra il 2005 ed il 2008 è dovuta dal fatto che la richiesta di stampati specifici (vedi ad es: biglietti da visita) è stata maggiore. Inoltre nel 2005 erano presenti ancora scorte dell’anno precedente per tipologie di stampati ripetitive (vedi modulistica per anagrafe; modulistica per ufficio personale ed altro). Il dato è comunque molto variabile in quanto la richiesta non è sempre la stessa e gli stampati variano. Stampanti N. Ordini12133 N. Ordini per esigenze specifiche0001 N. resi0 1 (sostituzione materiale non conforme)02 N. ordini annullati0 1 (parte di ordine)10 Costo IVA inc.4222,329836,065885,74*5.846,54 * 4.150, ,04 (versamento per spedizione comunicazione in posta target ai cittadini raccolta porta a porta) Stampanti

7 Cartucce per Stampanti e Toner Cartucce per Stampanti e Toner ANNO 2008 Descrizione Costo IVA inc. € ,65€ ,07 € ,01 Prime analisi L’installazione delle stampanti di rete e delle fotocopiatrici di rete oltre alla dismissione delle stampanti singole ha comportato evidenti risparmi di spesa già dal primo anno. 1 ordine di € 949,80 di materiale informatico di consumo è stato fatto tra gli ordini di cancelleria

8 Spese Carta Prime analisi Il costo della carta è diminuito tra il 2005 ed il 2006 in quanto l’adesione alla convenzione Intercent-ER ha permesso un risparmio a fronte di un fabbisogno pressoché identico. Nell’anno 2007 la richiesta per esigenze specifiche è stata maggiore (vedi carta per plotter). Nell’anno 2008 si è provveduto ad effettuare un ordine di carta A4 in promozione su acquisto stampante CED per € 898,20. Inoltre parte dell’ordine di dicembre 2008 va a coprire il fabbisogno primi mesi Carta N. Ordini carta A4 e A N. Ordini per esigenze specifiche7121 N. resi0000 Costo IVA inc.6987,215268,586169, ,42

9 Spese Carta f.ti A4 –A3 Carta N. Ordini f.to A4 e A N. Risme f.to A4 N. Fogli N. Risme f.to A3 N. Fogli N. Risme f.to A4 N. Fogli (Carta riciclata) N. Resi0000 Costo IVA inc.6.340, , , ,74

10 Carburante Prime analisi Il trend nei due anni è abbastanza simile. L’adesione alle diverse convenzioni Consip ha da tempo consolidato un buon risparmio. La minima differenza tra i due anni è dovuta alla oscillazione del costo carburante a fronte di un consumo pressochè identico. Carburante N. Ordini6554 N. Ordini per esigenze specifiche0000 N. resi0000 Costo IVA inc , , , ,81 Benzina valore nominale ,00 Gasolio valore nominale ,00

11 Spese Postali Nel 2008 si è avutoun aumento dellespese postali.Da analizzare lacausa di taleaumento dovutapresumibilmente allapartenza nell’ultimaparte dell’anno delServizio Porta aPorta POSTA IN PARTENZA ANNO 2008 MESE PRIORITAR IASPESA RACCOMAN DATESPESA TOTALE NUMEROSPESA GENNAIO , , ,25 FEBBRAIO , , ,20 MARZO , , ,25 APRILE , , ,25 MAGGIO , , ,95 GIUGNO , , ,25 LUGLIO , , ,90 AGOSTO , , ,35 SETTEMBRE , , ,95 OTTOBRE , , ,60 NOVEMBRE , , ,45 DICEMBRE , , ,22 TOTALE , , ,62 GENERALE

12 MeseGenFebMarAprMag Anno ,43331,73851,053991,14 Anno ,22951,572780,854196,453745,57 Anno ,24352,013258,843145,244358,59 Anno ,255304,202239,252384,253314,95 MeseGiuLugAgoSetOttNovDic Anno ,83749,42606,314221,353581,62975,254437,4 Anno , ,43416,353983,552282,244012,05 Anno ,53391,342387,756224,724933,832983,94719,8 Anno ,253566,901527,352771,957650,603841,453101,22 Spese Postali

13 Buoni Pasto Prime analisi Sostanzialmente invariato il costo complessivo Buoni Pasto N. Ordini8343 N. Ordini per esigenze specifiche0000 N. resi0000 Costo IVA inc , , , ,55

14 Assicurazioni e Sinistri Prime analisi Si rileva che quasi l’80% dei sinistri è legato alla RCT del Comune per problemi concernenti le strade (buche, segnaletica, lavori in corso, cattiva manutenzione, ecc…) SINISTRI Pendenti nell'anno Aperti nell'anno Conclusi nell'anno Senza seguito2786 Premi totali corrisposti (*) € ,48 € ,66 € ,16 € ,98+ € ,14 regolazione premi Premi corrisposti per mostre € 750,00€ 1.127,50

15 Spese Telefoniche Anno 2008 Telefonia fissae Uffici€ ,90 Scuole e Nidi€ ,00 Cultura € ,00 Varie € ,50 TOTALE€ ,40 Prime analisi Nonostante il risparmio legato alla stipula dei nuovi contratti di telefonia mobile e del nuovo leasing per la fornitura del centralino, il costo per utenze telefoniche risulta ancora molto elevato. Vi è la necessità di verificare eventuali nuove soluzioni tecnologiche Occorre inoltre per il prossimo anno scolastico sensibilizzare notevolmente le scuole che ad oggi utilizzano massicciamente il telefono Spese Telefoniche Anno 2008 Telefonia Mobile TOTALE € ,81* Spese Telefoniche Anno 2008 Telefonia Mobile + Telefonia mobile TOTALE € ,21 * Di cui ,88 per tassa concessione governativa

16 Spese Telefoniche Anno 2008 Varie magazzino € 1.966,50 € 1.903,50 falegnameria € 435,00 € 426,50 atc deposito € 353,00 € 364,50 stazione ecologica € 621,00 € 478,00 protezione civile € 718,50 € 713,00 posteggio taxi € 347,50 € 345,50 farmacia € 3.421,50 € 4.394,50 ascensore palestra clo' € 247,50 € 329,00 infosasso € 445,50 € 445,00 papinsky € 2.168,00 € 1.890,00 canile € 1.320,50 € 1.291,00 alloggio protetto 2 campi (2posti) € 362,50 € 346,50 alloggio protetto 1 campi (3posti) € 471,50 € 465,50 centro poliv comun. Ponte albano € 489,00 € 490,00 Totale € ,50 € ,50 Scuole e Nidi nido full € 622,00 € 1.124,00 nido part € 1.953,50 € 1.561,00 materna borgo € 1.204,00 € 1.199,50 materna centro € 1.621,50 € 1.542,00 elem fontana € 421,50 € 842,50 elem marini € 1.076,50 € 1.079,50 elem olivetta € 514,50 € 542,50 elem borgo € 1.241,50 € 868,50 elem centro € 1.730,50 € 1.349,00 media borgo € ,50 € ,50 media centro € 8.626,50 € 8.283,50 ex putte € 333,00 € 284,50 TOTALE€ ,50€ ,00 UFFICI Uffici del Comune € ,59 € ,40 uffici € 382,50 € 384,50 leasing centralino € 3.726,17 € 5.400,00 vigili € 2.491,00 € 2.353,00 TOTALE € ,26 € ,90 Cultura teatro € 962,00 € 816,50 sala lettura borgo adsl € 637,50 sala lettura borgo € 530,00 € 336,00 biblio sasso adsl € 5.860,00 € 5.859,50 biblio sasso piano terra € 729,50 € 861,50 colle ameno € 721,00 € 2.877,00 TOTALE € 9.440,00 € ,00 Totale€ ,26€ ,40 RISPARMIO FRA 2007 E 2008 € ,86

17 Pulizie Costo Pulizia altri spazi – cooperative sociali di tipo B LOCALI: Sale pubbliche diverse, centro giovanile, sala atelier COOP SOCIALE TIPO B CARONTE€ ,61€ ,80 € ,00 € ,37, LOCALI: Cinema – Teatro, Archivio, ufficio turistico, piazzetta, colle ameno COOP SOCIALE TIPO B LO SCOIATTOLO ( da Novembre 2005)€.1202,40€.13002,10 € ,62 contiene anche costo gestione teatro € ,16 Costi Totali per servizi di pulizia € ,62€ ,20€ ,62€ ,61 Costo pulizia immobili comunali appalto Manutencoop Municipio, Biblioteca, Centro Diurno, Farmacia comunale, Sala Mostre; centro polivalente, Archivio (annuale) Costo IVA inc. € ,61€ ,40€ ,76€ ,08* * da inizio luglio 2008 nuovo contratto

18 Gara effettuata, nuovo appalto dal 01/04/2005 percentuale di sconto su € 86, % per cui € 69,66 si sono installati 18 apparecchi in più. Il contratto è stato rinnovato a fronte di una spesa identica, per conferma prezzi. Igiene Prime analisi IGIENIZZAZIONE BAGNI Descrizione n. erogatori (tra igienizzazione, mummificatori e deodoranti)13 n. 13 primi 3 mesi, n. 31 per il resto dell’anno31 Spesa per ciascun erogatore€. 86,00 €. 86,00 per i primi 3 mesi, €. 69,66 per il resto dell’anno69,66 totale spesa annua (IVA escl.) € 1.341,60 € 2.278,98 € 2.591,35

19 Spese per Gare Gare di appalto Ufficio Acquisti Descrizione N. gare sopra soglia23 1 N. gare sotto soglia42 1 N. gare esplorative in economia64 2 Costo pubblicazione gare sopra soglia , , ,66* Costo pubblicazione gare sotto soglia 4.976, , ,36* * Il costo comprende la tassa pagata all’Autorità di vigilanza obbligatoria per servizi e forniture dall’anno 2008 Prime analisi Il Costo per le pubblicazioni rispetto all’anno 2007 è diminuito in quanto il numero delle gare nell’anno 2008 è inferiore. Il costo è variabile soprattutto per la pubblicazione sui quotidiani per il fatto che dipende dalla lunghezza del testo che negli anni abbiamo accorciato per contenere la spesa.


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