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Bilancio di previsione 2014 1. Il bilancio di previsione Il bilancio di previsione, è lo strumento di pianificazione e gestione economica e finanziaria.

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Presentazione sul tema: "Bilancio di previsione 2014 1. Il bilancio di previsione Il bilancio di previsione, è lo strumento di pianificazione e gestione economica e finanziaria."— Transcript della presentazione:

1 Bilancio di previsione

2 Il bilancio di previsione Il bilancio di previsione, è lo strumento di pianificazione e gestione economica e finanziaria. In esso vengono dettagliate tutte le entrate e le spese dell'ente divise in parte corrente e in conto capital e. Il Bilancio del Comune influisce per molti aspetti sulla vita del cittadino. In esso sono determinati i finanziamenti ai vari servizi che il Comune eroga: quanti soldi servono per far funzionare la macchina comunale, quali servizi sociali il Comune intende erogare e quanti soldi a ciascuno di essi vengono destinati, quanti soldi verranno utilizzati per finanziare la pubblica istruzione, lo sport, la sicurezza, il commercio e lo sviluppo economico, la cultura, la viabilità e i trasporti, la gestione del territorio e dell’ambiente. Nel Bilancio viene anche definito il modo in cui tutte queste spese saranno finanziate. Vengono quindi decisi i livelli di tassazione, l’ ammontare delle imposte e le tariffe dei servizi che vengono erogati nonché le politiche di finanziamento attraverso indebitamento.

3 La gestione corrente La gestione corrente include tutte quelle voci di spesa o di entrata necessarie per far funzionare la macchina comunale e che non producono diminuzioni o aumenti del patrimonio del comune. Le entrate correnti sono costituite dai tributi comunali, dai trasferimenti da Stato e Regione e dalle entrate che il comune percepisce per le varie attività che svolge e per i servizi che eroga (rette, tariffe, canoni, affitti, sponsorizzazioni, rimborsi e proventi diversi ). Le uscite correnti sono tutte quelle spese per il funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura e spese per stipendi, gas, luce, acqua, pulizie, manutenzioni ordinarie, etc. Rientrano nella gestione corrente anche le uscite per rimborso di prestiti cioè i rimborsi delle quote di capitale dei mutui contratti per finanziare le opere pubbliche.

4 La gestione in conto capitale La gestione in conto capitale include tutte quelle voci di uscita riconducibili ad investimenti e che quindi aumentano il patrimonio del comune. Gli investimenti devono essere finanziati con apposite fonti di finanziamento che costituiscono le entrate in conto capitale. sono spese per gli investimenti tutte quelle necessarie per la costruzione e la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, fognature, scuole, palestre, uffici ed edifici pubblici) e l'acquisto di beni strumentali come macchinari, arredi, automezzi, computer…; sono fonti di finanziamento: l’eventuale avanzo della gestione corrente e/o dell’esercizio precedente, le entrate da vendita e trasferimenti di capitale (entrate vincolate agli investimenti derivanti da concessioni cimiteriali, alienazioni di beni mobili e immobili, oneri di urbanizzazione); le entrate derivanti da accensione di prestiti (il comune per finanziarsi ricorre alla emissione di prestiti obbligazionari o alla accensione di mutui. Anche questi fondi sono destinati in modo vincolato agli investimenti.)

5 Quadro dell’equilibrio di parte corrente 1/2 PARTE CORRENTE PREVISIONE Titolo I - Entrate tributarie ,00 Titolo II – Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione ,00 Titolo III- Entrate extratributarie ,00 ENTRATE CORRENTI (TIT. I - II -III) ,00 + AVANZO VINCOLATO APPLICATO IN PARTE CORRENTE ,06 + ONERI DI URBANIZZAZIONE APPLICATI IN PARTE CORRENTE - PROVENTI DA SPONSOR OPERE ,00 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA APPLICATE IN CONTO CAPITALE ,00 - ENTRATE CORRENTI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI (A) ,06 5

6 Quadro dell’equilibrio di parte corrente 2/2 TOTALE ENTRATE CORRENTI (A) ,06 TITOLO I - Spese correnti ,06 TITOLO III - Spese per rimborso prestiti ,00 SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO PRESTITI – (TIT. I – III) (B) ,06 6

7 Dettaglio avanzo vincolato applicato in parte corrente Fondo miglioramento efficienza servizi (produttività dipendenti e indennità varie: turni, reperibilità, rischi) ,00 Fondo indennità di risultato relativo ai dirigenti ,00 Piani di zona55.580,06 Fondo rischi ,00 Fondosvalutazione crediti ,00 Totale ,06 7

8 Entrate correnti ENTRATE RENDICONTO 2013 PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2014 Titolo I - Tributarie , , ,00 Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti , , ,00 Titolo III- Extratributarie , , ,00 Totale entrate correnti , , ,00 8

9 Trasferimenti erariali , , , , , , importo a consuntivo 2014 previsione 9

10 Trasferimenti erariali 10

11 Stato e Comune PRELIEVO COMUNALE ICI/IMU , , , , , ,00 TASI , ,00 TRASFERIMENTI Fondo sperimentale di riequilibrio , , , ,00 Alimentazione fondo di solidarietà , ,00 Contributo minor gettito IMU prima casa ,04 Contributo imu immobili comunali , ,00 Altri trasferimenti , , , , ,22 Totale trasferimenti , , , , , ,78 TOTALE RISORSE , , , , , ,22 11

12 Entrate correnti Rendiconto Previsione Previsione % % 2014% TOTALE ENTRATE CORRENTI ,11100% ,00100% ,00100% Entrate proprie/Autonomia finanziaria ,2778,28% ,0092,42% ,0089,74% Entrate da trasferimenti/Dipend enza finanziaria ,8421,72% ,007,58% ,0010,26% 12

13 Entrate correnti Rendiconto 2013 Previsione Previsione 2013

14 Entrate tributarie – imposte Categoria I - Imposte RENDICONTO 2013PREVISIONE 2013PREVISIONE 2014 I.C.I , , ,00 IMU , , ,00 Addizionale IRPEF , , ,00 Imposta sulla pubblicità , , ,00 Canone sulla pubblicità ,00 Addizionale sul consumo di energia elettrica , ,00 Altre imposte , , ,00 Totale categoria I , , ,00 14

15 ADDIZIONALE IRPEF SITUAZIONE 2013 MILANO 0.8 dal 2013 con esenzione fino a 21000€ BRESCIA 0.8 dal 2013 con esenzione fino a 13000€ BERGAMO 0.6 dal 2008 COMO CREMONA 0.8 dal 2013 con esenzione fino a 10000€ LECCO con esenzione fino a 15000€ LODI Con esenzione fino a 15000€ MANTOVA 0.4 con esenzione fino a 18000€ MONZA 0.5 con esenzione fino a 15000€ PAVIA Con esenzione fino a 15000€ SONDRIO 0.8 dal 2008 con esenzione fino a 10000€ VARESE 0.8 dal 2012 con esenzione fino a 8000€ 15

16 Entrate tributarie - tasse Categoria II - Tasse RENDICONTO 2013 PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2014 Tassa rifiuti arretrati , , ,00 Tasse per liquidazione/ accertamento anni pregressi , , ,00 Tassa comunale sui rifiuti , , ,00 TASI0, ,00 Totale categoria II , , ,00 16

17 Entrate tributarie – tributi speciali Categoria III - Tributi speciali RENDICONTO 2013 PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2014 Diritti sulle pubbliche affissioni arretrati , , ,00 Fondo di solidarietà , , ,00 Totale categoria III , , ,00 Totale entrate tributarie , , ,00 17

18 Entrate da trasferimenti ENTRATE DA TRASFERIMENTI RENDICONTO 2013 PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2014 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato , , ,00 Contributi e trasferimenti correnti della Regione , , ,00 Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico , , ,00 Totale entrate da trasferimenti , , ,00

19 Entrate extratributarie ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RENDICONTO 2013 PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2014 Servizi pubblici , , ,00 Proventi dei beni dell'ente , , ,00 Interessi su anticip.ni e crediti , , ,00 Utili netti delle aziende , , ,00 Proventi diversi , , ,00 Totale entrate extratributarie , , ,00 19

20 Spese correnti PREVISIONE 2013 PREVISIONE 2014 Titolo 1 - Spese correnti , ,06 20

21 Spese correnti per funzione PREVISIONE 2013PREVISIONE 2014 Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo , ,06 Funzione 2 – Giustizia , ,00 Funzione 3 - Polizia locale , ,00 Funzione 4 - Istruzione pubblica , ,00 Funzione 5 - Cultura e beni culturali , ,00 Funzione 6 - Sport e ricreazione , ,00 Funzione 7 – Turismo , ,00 Funzione 8 - Viabilità e trasporti , ,00 Funzione 9 - Territorio ed ambiente , ,00 Funzione 10 - Settore sociale , ,00 Funzione 11 - Sviluppo economico , ,00 Funzione 12 - Servizi produttivi , ,00 Totale , ,06

22 Spese correnti per funzione Tit. 1 : Spese CorrentiPrevisione 2013 rettificata Previsione rettificata Differenza 2014/2013 Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo , , ,55 Funzione 2 – Giustizia , , ,00 Funzione 3 - Polizia locale , , ,00 Funzione 4 - Istruzione pubblica , , ,00 Funzione 5 - Cultura e beni culturali , , ,00 Funzione 6 - Sport e ricreazione , , ,00 22

23 Spese correnti per funzione Tit. 1 : Spese Correnti Previsione 2013 rettificata Previsione rettificata Differenza 2014/2013 Funzione 7 – Turismo , , ,00 Funzione 8 - Viabilità e trasporti , , ,00 Funzione 9 - Territorio ed ambiente , , ,00 Funzione 10 - Settore sociale , , ,89 Funzione 11 - Sviluppo economico , , ,00 Funzione 12 - Servizi produttivi , , ,00 Totale , , ,44 23

24 Spese correnti per interventi INTERVENTIPREVISIONE 2013PREVISIONE 2014 Personale , ,00 Acquisizione di beni di consumo e/o mat. prime , ,00 Prestazione di servizi , ,00 Utilizzo di beni di terzi , ,00 Trasferimenti , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,00 Imposte e tasse , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente , ,06 Ammortamenti di esercizio 00 Fondo svalutazione crediti ,00 Fondo di riserva , ,00 Totale , ,06 24

25 Spese correnti per interventi InterventiPrevisione 2013 rettificata Previsione 2014 rettificata Confronto 2014/2013 Personale , , ,20 Acquisizione di beni di consumo e/o mat. prime , , ,00 Prestazione di servizi , , ,89 Utilizzo di beni di terzi , , ,00 Trasferimenti , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , ,00 Imposte e tasse , , ,69 Oneri straordinari della gestione corrente , , ,06 Fondo di riserva , , ,00 Totale , , ,44 25

26 Spesa corrente – Riepilogo per interventi Tit. 1 : SPESE CORRENTI PREVISIONE 2013 RETTIFICATA %Per ab.PREVISIONE 2014 RETTIFICATA %Per ab. Personale ,2031,53% 328, ,0029,26% 325,16 Acquisizione di beni di consumo e/o mat. prime ,001,72% 17, ,001,73% 19,20 Prestazione di servizi ,1156,51% 589, ,0058,43% 649,38 Utilizzo di beni di terzi ,001,85% 19, ,000,83% 9,24 Trasferimenti ,003,57% 37, ,004,51% 50,16 Interessi passivi e oneri finanziari diversi ,001,67% 17, ,001,35% 14,97 Imposte e tasse ,312,16% 22, ,002,27% 25,27 Oneri straordinari della gestione corrente ,000,48% 5, ,060,76% 8,43 Fondo di riserva ,000,51% 5, ,000,85% 9,50 Totale ,62100% 1.042, ,06100% 1.111,31

27 Quadro dell’equilibrio di conto capitale CONTO CAPITALE PREVISIONE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI ,52 + AVANZO VINCOLATO APPLICATO PER INVESTIMENTI ,16 + SANZIONI CODICE DELLA STRADA APPLICATE IN CONTO CAPITALE ,00 + ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE AD INVESTIMENTI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) ,00 + PROVENTI DA SPONSOR PER OPERE ,00 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI ,68 SPESE IN CONTO CAPITALE ,68 27

28 Dettaglio avanzo vincolato applicato in conto capitale Avanzo vincolato anno derivante da economie su mutui – Credito sportivo ,90 Avanzo vincolato anno derivante da economie su mutui ,36 Proventi da alienazioni farmacie ,42 Contributi finalizzati56.808,48 Sanzioni codice della strada68.300,00 Totale ,16 28

29 Spese in conto capitale finanziate con sanzioni codice della strada InterventoDescrizioneImporto manutenzione straordinaria segnaletica , interventi moderazione traffico vie diverse , segnaletica stradale - acquisto mezzi , interventi straordinari potenziamento segnaletica , manut.straordin. e potenz. impianto contr. traffico , acquisto automezzi , acquisto apparecchiature diverse ,00 Totale ,00 29

30 Spese in conto capitale finanziate da imposta di soggiorno DescrizioneImporto Interventi diversi per sistemazione straordinaria rete viaria ,00 Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee ,00 Interventi diversi - Broletto ,00 Totale ,00 30

31 Spese in conto capitale finanziate da sponsor DescrizioneImporto Accessibilità cimitero monumentale ,00 Restauro statuaria Villa Olmo30.000,00 Adeguamento biblioteca50.000,00 Restauro completo sala Duca Villa Olmo ,00 Totale ,00 31

32 Entrate della gestione in conto capitale Nella tabella si riportano le principali voci di entrata in conto capitale. Entrate in conto capitalePrevisione 2013Previsione2014 Alienazioni da patrimonio ,0042,16% ,0024,18% Assunzione di mutui e prestiti0,000,00%0,000,00% Avanzo esercizio precedente destinato a investimenti ,386,11% ,165,06% Emissione prestiti obbligazionari0,000,00%0,000,00% Proventi delle concessioni edilizie, delle relative sanzioni e altri trasferimenti da privati ,0028,48% ,0036,12% (di cui oneri di urbanizzazione) ,0021,35% ,005,69% (di cui monetizzazioni) ,003,88% ,0012,71% Trasferimenti di capitale da soggetti pubblici ,0012,96% ,5227,53% Sanzioni CDS applicate in c/capitale ,007,38% ,002,82% Entrate correnti destinate a c/capitale (imposta di soggiorno) ,002,91% ,002,09% Proventi da sponsor opere0,00 0,00% ,000,53% Riscossione di crediti0,000,00% ,001,68% Avanzo economico0,000,00% Totale ,38100% ,68100%

33 Dettaglio delle opere iscritte nel piano triennale – anno 2014 ImportoDescrizione opera Modalità di finanziamento Euro ,36 Manutenzione straordinaria/ristrutturazione case abitazionemezzi di bilancio Euro ,00Manut. straord. adeg. tecnol. sc.materne (ASL)mezzi di bilancio Euro ,00 Adeguamenti alle normative di prevenzione incendi e sicurezza della palestra e relativi locali accessori alla scuola primaria di via Giussanimezzi di bilancio Euro ,00Facciate via Sinigagliamezzi di bilancio Euro ,00ASL varie /prevenzione incendi scuolemezzi di bilancio Euro ,00 Manutenzione straordinaria di parte dei serramenti della scuola primaria di via Brambillamezzi di bilancio Euro ,00CP Cariplo- Mura e torri – Villa Olmo Contributo Cariplo per € ,00 e per € ,00 mezzi di bilancio Euro ,00Ristrutt.complesso sport.Sinigagliamezzi di bilancio 33

34 Dettaglio delle opere iscritte nel piano triennale – anno 2014 ImportoDescrizione opera Modalità di finanziamento Euro ,00 Manutenzione straordinaria immobili centro di accoglienza (via Tibaldi )contributi Euro ,00Infopoint Brolettoimposta di soggiorno Euro ,00 Riqualificazione piazza Grimoldi e via Pretorio € ,00 imposta di soggiorno ed € ,00 mezzi di bilancio Euro ,00 Ammodern. Potenziamento impianti controllo traffico (ZTL, BUS) sanzioni codice della strada Euro ,00 Ammodern. Potenziamento impianti controllo traffico (PMV ecc.) già finanziato sanzioni codice della strada Euro ,00 Velostazione per ricovero biciclette FN Borghidi cui € ,00 contributi Euro ,00 Interventi mobilità sostenibile (cicloposteggi, itinerari ciclabili, zone 30 …) € ,00 sanzioni CDS ed € ,00 mezzi di bilancio Euro ,00 Manutenzione straordinaria e realizz. verde pubblicomezzi di bilancio 34

35 Dettaglio delle opere iscritte nel piano triennale – anno 2014 ImportoDescrizione operaModalità di finanziamento Euro ,00Manut. straord. pavimentazioni lapidee € ,00 imposta di soggiorno ed € ,00 mezzi di bilancio Euro ,00Sistemazione straordinaria marciapiedimezzi di bilancio Euro ,00Sistemaz. straord. pavimentaz. asfaltomezzi di bilancio Euro ,00Manutenz. straord. barriere stradalimezzi di bilancio Euro ,00Manutenz. straord. segnaletica € ,00 sanzioni CDS ed € ,00 mezzi di bilancio Euro ,00 Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica mezzi di bilancio Euro ,00Dissesti idrogeologicimezzi di bilancio Euro ,00 Interventi diversi per fognature (Valbasca, via Artaria e Ostinellimezzi di bilancio Euro ,00 Sistemazione tombinature strada SS per Lecco e via di Loramezzi di bilancio Euro ,00 Intervento di consolidamento e ricostituzione tratti di muri a lago lido di villa Genomezzi di bilancio Euro ,36TOTALE PIANO DELLE OPERE 35

36 Spese in conto capitale InterventiImporti acquisizione beni immobili l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale (edifici pubblici, strade, opere idriche..) ,30 di cui previste dal piano delle opere ,36 espropri e servitù20.000,00 acquisizione di beni mobili (attrezzature, impianti, automezzi, hardware, software) ,00 incarichi professionali esterni ,00 trasferimenti di capitale ,38 conferimenti di capitale60.000,00 concessione di crediti ed anticipazioni ,00 Totale ,68 36

37 Andamento della spesa in conto capitale anni 2001 – 2013 (dati a consuntivo) AnnoSpesa in conto capitale , , , , , , , , , , , , ,55

38 Andamento della spesa in conto capitale anni 2001 – 2013 (dati a consuntivo) 38

39 Indebitamento e gestione del debito Anno residuo debito , , , , , ,89 nuovi prestiti , prestiti rimborsati , , , , , ,00 estinzioni anticipate , ,48 Riduzione per economie ,09 totale fine anno , , , , , ,89 abitanti al 31/ debito medio per abitante 608,67 485,83 437,20 39

40 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Interessi passivi , , ,00 Entrate correnti , , ,00 % su entrate correnti1,28%1,14%1,02% 40

41 Obiettivo patto di stabilità ricalcolato ANNO 2011ANNO 2012ANNO 2013ANNO , , , ,00 41

42 Patto di stabilità DATI DI COMPETENZA MISTA ENTRATERENDICONTO 2013 PREVISIONE 2014 TITOLO 1 (accertamenti) , ,00 TITOLO 2 (accertamenti) , ,00 TITOLO 3 (accertamenti) , ,00 Trasferimenti ex D.L. 35/ , ,00 Incremento FSR ,00 TITOLO 4 (riscossioni) , ,00 ENTRATE TOTALI , ,00 a detrarre: contributi ,850,00 ENTRATE FINALI , ,00 42

43 Patto di stabilità USCITE RENDICONTO 2013 PREVISIONE 2014 TITOLO 1 (stima impegni = 95,5% degli stanziamenti al netto dei fondi) , ,26 contributi ,000,00 Totale impegni correnti , ,26 TITOLO 2 (pagamenti) , ,00 Contributi (finanziamenti U.E.)-528,520,00 pagamenti ex art. 9 bis art. 31 L. 183/ , ,00 pagamenti ex art.1 c. 546 L. 147/ ,00 Totale pagamenti c/capitale , ,00 USCITE FINALI , ,26 43

44 Patto di stabilità RENDICONTO 2013 PREVISIONE 2014 ENTRATE FINALI , ,00 USCITE FINALI , ,26 DIFFERENZIALE , ,74 OBIETTIVO , ,00 RIDUZIONE PATTO REGIONE LOMBARDIA , ,00 OBIETTIVO RICALCOLATO , ,00 SCOSTAMENTO , ,74 44

45 Entrate triennio ENTRATEPREVISIONE 2014PREVISIONE 2015PREVISIONE 2016 Titolo I - Tributarie , , ,00 Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti , , ,00 Titolo III- Extratributarie , , ,00 Totale entrate correnti , , ,00 Titolo IV- Trasf. Capitali e riscossione crediti , , ,00 Titolo V-Accensione di prestiti ,00 Totale entrate in conto capitale , , ,00 Avanzo di amministrazione ,22 Totale , , ,00 45

46 Spese triennio SPESEPREVISIONE 2014PREVISIONE 2015PREVISIONE 2016 Titolo 1 - Spese correnti , , ,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale , , ,00 Titolo 3 - Rimborso di prestiti , , ,00 Totale , , ,00 46

47 Spese correnti per funzione FUNZIONIPREVISIONE 2013PREVISIONE 2014PREVISIONE 2015PREVISIONE 2016 Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo , , , ,00 Funzione 2 – Giustizia , , ,00 Funzione 3 - Polizia locale , , ,00 Funzione 4 - Istruzione pubblica , , , ,00 Funzione 5 - Cultura e beni culturali , , , ,00 Funzione 6 - Sport e ricreazione , , , ,00 Funzione 7 – Turismo , , , ,00 Funzione 8 - Viabilità e trasporti , , , ,00 Funzione 9 - Territorio ed ambiente , , , ,00 Funzione 10 - Settore sociale , , , ,00 Funzione 11 - Sviluppo economico , , , ,00 Funzione 12 - Servizi produttivi , , , ,00 Totale , ,06* , ,00 * L’importo comprende la somma di € ,06 pari all’avanzo vincolato applicato in parte corrente solo per il 2014

48 Spese correnti per interventi INTERVENTIPREVISIONE 2013PREVISIONE 2014PREVISIONE 2015PREVISIONE 2016 Personale , , , ,00 Acquisizione di beni di consumo e/o mat. prime , , , ,00 Prestazione di servizi , , , ,00 Utilizzo di beni di terzi , , , ,00 Trasferimenti , , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,00 Imposte e tasse , , , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente , , ,00 Ammortamenti di esercizio0,00 Fondo svalutazione crediti ,00 0,00 Fondo di riserva , , ,00 Totale , ,06* , ,00 *L’importo comprende la somma di € ,06 pari all’avanzo vincolato applicato in parte corrente solo per il

49 Il Patto di Stabilità TRIENNIO 2014/2016 ENTRATE PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 TITOLO 1 (accertamenti) , , ,00 TITOLO 2 (accertamenti) , , ,00 TITOLO 3 (accertamenti) , , ,00 Trasferimenti ex D.L. 35/ ,000,00 TITOLO 4 (riscossioni) , ,00 ENTRATE TOTALI , , ,00 a detrarre: contributi0,00 ENTRATE FINALI , , ,00

50 Il Patto di Stabilità USCITE PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 TITOLO 1 (* impegni = 95,5% degli stanziamenti al netto dei fondi) , , ,68 contributi0,00 Totale impegni correnti , , ,68 TITOLO 2 (pagamenti) , ,00 contributi 0,00 pagamenti ex art. 9 bis art. 31 L. 183/ ,00 0,00 pagamenti ex art.1 c. 546 L. 147/ ,00 0,00 Totale pagamenti c/capitale , ,00 USCITE FINALI , , ,68

51 Il Patto di Stabilità PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016 ENTRATE FINALI , , ,00 USCITE FINALI , , ,68 DIFFERENZIALE , , ,32 OBIETTIVO , , ,00 RIDUZIONE PATTO REGIONE LOMBARDIA ,00 0,00 OBIETTIVO RICALCOLATO , , ,00 SCOSTAMENTO , , ,32

52 I servizi a domanda individuale Un importante allegato del bilancio di previsione è il prospetto dei servizi a domanda individuale in cui sono elencate, per ciascun servizio, le spese previste e le relative entrate. Nella tabella che segue sono riportati i dati SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO TASSO DI COPERTURA PREVISTA USCITAENTRATACOPERTURA % Asili nido ,35 ** ,0042,46% ** la spesa è stata conteggiata al 50% così come previsto dall’art. 5 della Legge n. 498/1992 Refezione scolastica , ,0079,45% Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali , ,00104,66% Impianti sportivi , ,0022,89% Musei , ,006,16% Altri servizi , ,0014,82% (ass. a dom - attività parasc - centri estivi) Servizi igiene pubblica , ,005,36% Servizi Cimiteriali , ,0067,71% TOTALE , ,0046,82%


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