La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

BILANCIO DI PREVISIONE 2009 Consiglio Comunale – 22 dicembre 2008.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2009 Consiglio Comunale – 22 dicembre 2008."— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2009 Consiglio Comunale – 22 dicembre 2008

2 INDICEINDICE 1. BILANCIO DI PREVISIONE Entrate Entrate Uscite Uscite PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 2.Finanziamenti Parte Corrente 3.Finanziamenti Parte Investimenti 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI : SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI, CENTRI ESTIVI, CENTRI ESTIVI, SETTORE SPORTIVO, SETTORE SPORTIVO, AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI 1. BILANCIO DI PREVISIONE Entrate Entrate Uscite Uscite PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 2.Finanziamenti Parte Corrente 3.Finanziamenti Parte Investimenti 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI : SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI, CENTRI ESTIVI, CENTRI ESTIVI, SETTORE SPORTIVO, SETTORE SPORTIVO, AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI

3 BILANCIO DI PREVISIONE

4 ENTRATE Descrizione Entrate Tributarie , , ,00 Entrate provenienti da Stato, Regione e altri enti pubblici , , ,00 Entrate extratributarie , , ,00 Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale , , ,00 Entrate da accensioni di prestiti , ,00 Entrate per servizi conto terzi , , ,00 TOTALE , , ,00

5

6 ENTRATE Entrate Entrate Tributarie ,00 Entrate derivanti da trasferimenti Stato, Regione ed altri enti ,00 Entrate extratributarie ,00 Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale ,00 Entrate derivanti da accensioni di prestiti ,00 Entrate da servizi per conto di terzi , ,00

7 ENTRATE

8 Entrate Extratributarie Descrizione Proventi dei servizi pubblici , ,00 Proventi di beni dellente , ,00 Interessi su anticipazioni e crediti 9.634, ,00 Utili netti da società partecipate , ,00 Proventi diversi , ,00

9

10 ENTRATE NIDI PROVENTI RETTE ASILI NIDO Anno 2008 Anno 2009 Anno , , ,00

11 CONTRIBUTI REGIONALI NIDI Anno 1989Anno 1994Anno 1999Anno 2004Anno , , , , ,00 Incidenza sulla spesa 16.4%13.3%10.7%6,02%5,86%

12 Entrate destinate a spese investimento Descrizione Proventi da alienazioni , ,00 Trasferimenti da Stato Regione e altri enti , ,00 Permessi a costruire , ,00

13 SPESE Descrizione Spese Correnti , , ,00 Spese in conto capitale , , ,00 Spese per rimborso di prestiti , , ,00 Sperse per servizi conto terzi , , ,00 TOTALE , , ,00

14

15 SPESESPESE

16 Spese Correnti Descrizione2009 Personale ,00 Beni e servizi ,00 Prestazioni di servizio ,00 Utilizzo di beni di terzi ,00 Trasferimenti ,00 Interessi passivi ,00 Imposte e tasse ,00

17 SPESE CORRENTI

18 Programma triennale Opere Pubbliche Descrizione Manutenzione straordinaria Scuola via Adda ,00 Eliminazione barriere architettoniche , ,00 Manutenzione straordinaria immobili comunali , , ,00 Manutenzione straordinaria edificio via DallOcco ,00

19 Descrizione Manutenzione straordinaria cimiteri ,00 Manutenzione straordinaria Strade ,00 Adeguamento lotti illuminazione pubblica ,00 Riqualificazione vie di collegamento Centri Storici – via V. Veneto , ,00 Riqualificazione Vie Centri Storici P.zza Giussani ,00

20 Descrizione Realizzazione piste ciclabili , ,00 Centro per linfanzia 2° lotto ,00 Centro per linfanzia arredi ,00 Riqualificazione via Dante , ,00 Riqualificazione Parco Villa La Gioiosa ,00 Villa La Gioiosa ,00

21 Descrizione Realizzazione nuovo centro culturale , ,00 Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale , ,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare e media via Beccaria ,00 Scuola elementare via Molinazzo ,00 Refettorio via Molinazzo , ,00

22 Descrizione Scuola materna via Dante ,00 Manutenzione straordinaria scuola via Ariosto ,00 Manutenzione straordinaria strade varie ,00 Manutenzione straordinaria via DAnnunzio ,00 Manutenzione straordinaria via Fermi ,00

23 Descrizione Scuola materna via Europa ,00 Riqualificazione P.zza Berlinguer ,00 Riqualificazione P.zza Pertini ,00 Manutenzione straordinaria Impianti sportivi ,00 TOTALE , , ,00

24 Altre spese di investimento Anno 2008 Descrizione2009 Acquisto nuovi spazi comunali 0 Acquisto attrezzature informatiche ed altro ,00 Incarichi progettazione, professionali, vari ,00 Manutenzione straordinaria verde pubblico ,00 Manutenzione straordinaria cimiteri ,00 Manutenzioni straordinarie varie (strade, centrali termiche, immobili, scuole, segnaletica) ,00 Contributi in conto capitale TOTALE ,00

25 Spese in conto capitale Anno 2009 Descrizione2009 Spese inserite nel programma annuale delle opere pubbliche ,00 Altre spese investimento ,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ,00

26 Finanziamento PARTE INVESTIMENTI SpesaImportoEntrata fonti di finanziamento Importo Titolo 2° ,00Oneri urbanizz ,00 Mutui ,00 Alienazioni ,00 Avanzo presunto ,00 Contrib. regionale , ,00

27 RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI

28 ASILI NIDO Spese personale ,00 Acquisto beni consumo ,00 Prestazione servizi ,00 Interessi passivi 000,00 Totale Costi ,00 Totale Costi ,00 Contributo regionale ,00 Contributo regionale ,00 Proventi rette ,00 Proventi rette ,00 Totale Ricavi ,00 Totale Ricavi ,00

29 SERVIZI AGLI ANZIANI Strutture di ricovero ,00Strutture di ricovero ,00 Assistenza domiciliare ,00Assistenza domiciliare ,00 Servizio pasti a domicilio ,00Servizio pasti a domicilio ,00 Convenzioni, spazi utilizzati ,00Convenzioni, spazi utilizzati ,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti ,00Contributi assistenziali e integraz.affitti ,00 TOTALE COSTI ,00 Contributi Regionali ,00 Rimborso rette ricovero ,00Rimborso rette ricovero ,00 Proventi assistenza domiciliare ,00Proventi assistenza domiciliare ,00 Proventi servizio pasti a domicilio ,00Proventi servizio pasti a domicilio ,00 TOTALE RICAVI ,00 Strutture di ricovero ,00Strutture di ricovero ,00 Assistenza domiciliare ,00Assistenza domiciliare ,00 Servizio pasti a domicilio ,00Servizio pasti a domicilio ,00 Convenzioni, spazi utilizzati ,00Convenzioni, spazi utilizzati ,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti ,00Contributi assistenziali e integraz.affitti ,00 TOTALE COSTI ,00 Contributi Regionali ,00 Rimborso rette ricovero ,00Rimborso rette ricovero ,00 Proventi assistenza domiciliare ,00Proventi assistenza domiciliare ,00 Proventi servizio pasti a domicilio ,00Proventi servizio pasti a domicilio ,00 TOTALE RICAVI ,00

30 AGGREGAZIONE E CULTURA Acquisto libri, materiale vario ,00 Utenze ed altre prestazioni di servizi ,00 Contributo CSBNO ed altri trasferimenti ,00 Servizi culturali ,00 Contributi x manifestazioni culturali ,00 TOTALE COSTI ,00 Proventi servizi culturali 2.600,00 Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali ,00 TOTALE RICAVI ,00 Acquisto libri, materiale vario ,00 Utenze ed altre prestazioni di servizi ,00 Contributo CSBNO ed altri trasferimenti ,00 Servizi culturali ,00 Contributi x manifestazioni culturali ,00 TOTALE COSTI ,00 Proventi servizi culturali 2.600,00 Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali ,00 TOTALE RICAVI ,00

31 POLIZIA LOCALE Personale ,00 Acquisti ,00 Automezzi ,00 Prestazioni di servizi ,00 Contributo Forum Italiano 1.050,00 TOTALE COSTI ,00 Sanzioni amministrative violazioni varie ,00 TOTALE RICAVI ,00 Personale ,00 Acquisti ,00 Automezzi ,00 Prestazioni di servizi ,00 Contributo Forum Italiano 1.050,00 TOTALE COSTI ,00 Sanzioni amministrative violazioni varie ,00 TOTALE RICAVI ,00

32 POLITICHE AMBIENTALI Servizio idrico Interessi passivi Servizio smaltimento rifiuti Altre prestazioni Trasferimenti Interessi passivi Imposte Interventi a favore animali Contributo Parco Nord Utenze Convenzione sicurezza nei parchi Interessi passivi TOTALE COSTI Proventi diversi RSU Proventi tariffa di igiene ambientale TOTALE RICAVI 500, , , , , , , , , , , , , , ,00


Scaricare ppt "BILANCIO DI PREVISIONE 2009 Consiglio Comunale – 22 dicembre 2008."

Presentazioni simili


Annunci Google