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BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE.

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Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE."— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

2 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Superficie Kmq. 107,98

3 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE TOTALE ABITANTI TOTALE FAMIGLIE AL 31/12/2010:

4 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE AL 31/12/2010:

5 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE CAPOLUOGO MERCATALE CERBAIA CHIESANUOVA 838 SPEDALETTO 875 LA ROMOLA 925 BARGINO 837 S. PANCRAZIO 738 MONTEFIRIDOLFI 636

6 ENTRATE USCITE STRAORDINARIE o di CAPITALE ORDINARIE o CORRENTI STRAORDINARIE o di CAPITALE ORDINARIE o CORRENTI IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

7 ENTRATE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

8 ENTRATA CATEGORIA RISORSA TITOLO 1. La STRUTTURA delle ENTRATE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

9 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. Entrate ExtraTributarie Alienazione di immobili Trasf. da PA e terzi in Conto Capitale Mutui e prestiti Servizi per conto terzi Imposte TasseAltre Entrate ICI (comp. + rec.) Addizionale ENEL CATEGORIE RISORSE Compartec. IRPEF Addizionale IRPEF La STRUTTURA delle ENTRATE Pubblicità COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

10 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Tributarie Imposte TasseAltre Entrate TOSAP CATEGORIE RISORSE 3. La STRUTTURA delle ENTRATE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

11 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Tributarie Imposte TasseAltre Entrate Proventi su permessi da costruire CATEGORIE RISORSE 4. La STRUTTURA delle ENTRATE Canoni su affissioni COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

12 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Trasferimenti da P.A. Trasferim. erariali Trasferim. regionali Trasferim. U. E CATEGORIE RISORSE La STRUTTURA delle ENTRATE Trasferim. Altri enti di cui ICI 1° CASA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

13 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Extra Tributarie Proventi dei beni dellente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Diritti di segreteria CATEGORIE RISORSE Concessioni di impianti Sanzioni amm La STRUTTURA delle ENTRATE Altri Proventi diversi Proventi dei serv. pubbl. Servizi Scolastici Servizi cimiteriali COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

14 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Extra Tributarie Proventi dei beni dellente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Concess. cimiteriali CATEGORIE RISORSE 7. La STRUTTURA delle ENTRATE Proventi diversi Proventi dei serv. pubbl. Fitti reali COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

15 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Entrate Extra Tributarie Proventi dei beni dellente Interessi attivi Utili e div. da partecipate CATEGORIE RISORSE La STRUTTURA delle ENTRATE Proventi diversi Proventi dei serv. pubbl. COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

16 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

17 DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

18 CONFRONTO ENTRATE CORRENTI 2009/2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

19 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI Trasf. dallo stato in c. capitale Trasf. dalla regione in c. capitale Trasf. da altri enti in c. capitale CATEGORIE RISORSE La STRUTTURA delle ENTRATE Riscossione crediti Alienazione beni patrim. Alienazione di immobili Trasferimenti da PA e terzi in conto capitale COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

20 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI CATEGORIE RISORSE 10. La STRUTTURA delle ENTRATE Assunzione di mutui e prestiti Mutui e prestiti COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

21 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI CATEGORIE RISORSE 11. La STRUTTURA delle ENTRATE Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

22 COMPOSIZIONE ENTRATE C/CAPITALE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Al netto riscossione crediti

23 ENTRATE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO IITITOLO VTITOLO VI ENTRATE IN CONTO CAPITALE SERVIZI C. TERZI TOTALE ENTRATE La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE CORRENTI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

24 COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

25 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE CONFRONTO ENTRATE 2010/2011

26 USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

27 USCITA FUNZIONE SERVIZIO TITOLO INTERVENTO CAPITOLO 1. La STRUTTURA delle USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

28 USCITE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO II Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi FUNZIONE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI 2. La STRUTTURA delle USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

29 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 3. La STRUTTURA delle USCITE

30 ISTRUZIONE SCUOLA REFEZIONE TRASPORTO ASSISTENZA SCOL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 4. La STRUTTURA delle USCITE

31 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 5. La STRUTTURA delle USCITE

32 CULTURA BIBLIOTECA E MUSE TEATRO INIZIATIVE CULTURALI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 6. La STRUTTURA delle USCITE

33 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 7. La STRUTTURA delle USCITE

34 VIABILITA E TRASPORTI STRADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 8. La STRUTTURA delle USCITE

35 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 9. La STRUTTURA delle USCITE

36 TERRITORIO E AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE SISTEMA IDRICO RIFIUTI AMBIENTE URBANISTICA ED EDILIZIA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 10. La STRUTTURA delle USCITE

37 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 11. La STRUTTURA delle USCITE

38 SOCIALE ASILI NIDO ASSISTENZA CIMITERI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 12. La STRUTTURA delle USCITE

39 AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI TOTALE SPESE CORRENTI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Funzioni (titolo I) 12. La STRUTTURA delle USCITE

40 COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per funzione COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

41 COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per intervento COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

42 CONFRONTO USCITE CORRENTI 2009/2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

43 USCITE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO II Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi DESTINAZIONE RISORSE 13. La STRUTTURA delle USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

44 ISTITUTI SCOLASTICI CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI VIABILITA ILLUMINAZIONE E GAS TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZI CIMITERIALI ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI PATRIMONIALI TOTALE SPESE IN C/CAPITALE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Destinazione delle risorse (titolo II) 14. La STRUTTURA delle USCITE

45 COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE per destinazione COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

46 USCITE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO II Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi La STRUTTURA delle USCITE TOTALE USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

47 COMPOSIZIONE TOTALE USCITE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

48 CONFRONTO USCITE 2010/2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

49 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Il patto di stabilità

50 Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti 1. PATTO DI STABILITA principio della competenza mista TOTALE ENTRATA TOTALE SPESA SALDO X PATTO STABILITA - = Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

51 2. PATTO DI STABILITA 2009/2011 Saldo di riferimento anno %Percentuale miglioramento 2011 Saldo programmatico COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

52 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 3. NUOVO PATTO DI STABILITA 2011 MEDIA spese correnti 2006/ Percentuale miglioramento ,4% Saldo obiettivo continua……

53 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 4. NUOVO PATTO DI STABILITA 2011 Saldo obiettivo Riduzione trasferimenti erariali Saldo obiettivo netto 2011 = ma non finisce qui……

54 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 5. NUOVO PATTO DI STABILITA 2011 Saldo obiettivo netto Vecchio saldo programmatico % differenza tra a) e b) a) b) e quindi……

55 6. NUOVO PATTO DI STABILITA 2011 Saldo programmatico 2011: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

56 Entrate correnti (accertamenti) Entrate in c/capitale (incassi) TOTALE ENTRATA Spese correnti (impegni) Spese in conto capitale (pagamenti) TOTALE SPESA SALDO X PATTO STABILITA SALDO PROGRAMMATICO PATTO DI STABILITA COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

57 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

58 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE anno 2011 ENTRATE CORRENTI Tagli ai trasferimenti statali anno 2012 Minori introiti da vendite immobili

59 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE USCITE CORRENTI anno 2011 anno 2012

60 PATTO DI STABILITA Pagamenti per investimenti effettuabili 2011: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Pagamenti per investimenti effettuabili 2012:

61 Il federalismo Compartecipazione IVA Fondo di riequilibrio Addizionale IRPEF Cedolare secca sugli affitti Imposta di scopo Imposta di soggiorno Trasferimenti statali Partita aperta sui bilanci locali

62 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Quando un bilancio prevede alienazioni immobiliari per coprire una spesa corrente ridotta anche nei settori fondamentali e più sensibili, quali servizi sociali ed educativi, si capisce a quale livello di (in)sopportabilità sia giunta la nostra capacità di agire per il bene comune. Il Sindaco

63 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Fine


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