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COMUNE DI CASSANO DADDA Provincia di Milano Bilancio di Previsione Esercizio 2009.

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Presentazione sul tema: "COMUNE DI CASSANO DADDA Provincia di Milano Bilancio di Previsione Esercizio 2009."— Transcript della presentazione:

1 COMUNE DI CASSANO DADDA Provincia di Milano Bilancio di Previsione Esercizio 2009

2 NON AUMENTARE IL PESO DELLATTIVITA COMUNALE SUI CITTADINI CASSANESI MANTENERE E TENDERE ALLAMPLIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIRE SULLO SVILUPPO URBANO NEL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI DAL PATTO STABILITA 2009 OBIETTIVI

3 CONTENIMENTO ENTRATE Tariffe ICIINVARIATE Tariffe TARSUINVARIATE Addizionale Comu. IRPEFINVARIATA Tariffe SERVIZI PUBBLICIINVARIATE (salvo eventuali adeguamenti ISTAT)

4 INCREMENTO SPESE SERVIZI SOCIALI mila AMMINISTRAZIONE mila POLIZIA LOCALE + 80 mila PUBB. ISTRUZIONE + 65 mila TERRITORIO + 60 mila VIABILITA + 42 mila SERVIZI PRODUTTIVI + 39 mila SPORT + 27 mila OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PRESENTI NEL COMUNE

5 EQUILIBRIO GARANTITO ENTRATE STRAORDINARIE CHE FINANZIANO LA GESTIONE CORRENTE ONERI DI URBANIZZAZIONE (pari al 13,7% degli oneri previsti per il 2009) RECUPERI DA VIOLAZIONI ICI

6 SVILUPPO URBANO INVESTIMENTI PREVISTI NEL DI CUI OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI INVESTIMENTI TECNICI

7 FONTI DI FINANZIAMENTO MUTUI ALIENAZIONI ONERI URB.NE ALTRE ENTRATE CONTRIBUTI VARI AVANZO DI AMM.NE LIMITE ALLO SVILUPPO URBANO Patto di Stabilità 2009

8 ,00 TITOLO I- Entrate tributarie (18,9%) TITOLO II- Entrate da trasferimenti Stato, Regione (11,3%) TITOLO III- Entrate extratributarie (11,7%) TITOLO IV- Alienazione, trasferimenti di capitale (32,0%) TITOLO V- Accensione di prestiti (17,0%) TITOLO VI- Entrate da servizi per c/terzi (6,9%) AVANZO (0,4%) AVANZO PRESUNTO (1,8%) ENTRATE TOTALI

9 ,00 TITOLO I- Spese correnti (41,6%) TITOLO II- Spese in conto capitale (49,4%) TITOLO III- Spese per rimborso di prestiti (2,1%) TITOLO IV- Spese per servizi per c/terzi (6,9%) SPESE TOTALI

10 Funzione 1– Amministrazione (+6,2%) (22,4%) Funzione 2– Giustizia (+4,1%) (0,7%) Funzione 3– Polizia Locale (+10,8%) (6,6%) Funzione 4– Istruzione pubblica (+5,9%) (9,5%) Funzione 5– Cultura e beni culturali (-8,7%)*** (3,5%) Funzione 6– Settore sportivo e ricreativo (+11,3%) (2,1%) Funzione 8– Viabilità e trasporti (+6,6%) (5,5%) Funzione 9– Territorio e ambiente (+2,4%) (20,5%) Funzione 10– Settore sociale (+11,0%) (21,6%) Funzione 11– Sviluppo economico (+4,6%) (0,4%) Funzione 12– Servizi produttivi (+4,7%) (6,9%) TOTALE TITOLO I (+6,1%) (100%) SPESE CORRENTI PER FUNZIONE

11 Intervento 1– Personale (-1,9%) (24,8%) Intervento 2– Acquisto beni di consumo (+2,5%) (7,5%) Intervento 3– Prestazioni di servizi (+9,9%) (55,7%) Intervento 4– Utilizzo di beni di terzi (+0,2%) (0,1%) Intervento 5– Trasferimenti (+13,3%) (6,7%) Intervento 6– Interessi passivi e oneri (-16,1%) (1,5%) Intervento 7– Imposte e tasse (+2,9%) (2,8%) Intervento 8– Oneri straordinari gestione (+91,6%) (0,5%) Intervento 11– Fondo di riserva (+56,3%) (0,4%) TOTALE TITOLO I (+6,1%) (100%) SPESE CORRENTI PER INTERVENTO

12 Funzione 1– Amministrazione (23,1%) Funzione 2– Giustizia (0,6%) Funzione 3– Polizia Locale4.000 (0,0%) Funzione 4– Istruzione pubblica (8,1%) Funzione 5– Cultura e beni culturali (2,5%) Funzione 6– Settore sportivo e ricreativo (5,2%) Funzione 8– Viabilità e trasporti (19,7%) Funzione 9– Territorio e ambiente (4,3%) Funzione 10– Settore sociale (36,5%) Funzione 11– Sviluppo economico- Funzione 12– Servizi produttivi- TOTALE TITOLO II (100%) SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONE

13 Funzione 1– Amministrazione (15,3%) Funzione 2– Giustizia (0,4%) Funzione 3– Polizia Locale (0,6%) Funzione 4– Istruzione pubblica (13,3%) Funzione 5– Cultura e beni culturali (10,7%) Funzione 6– Settore sportivo e ricreativo (3,9%) Funzione 8– Viabilità e trasporti (26,2%) Funzione 9– Territorio e ambiente (9,4%) Funzione 10– Settore sociale (al netto conc. cred.) (20,0%) Funzione 11– Sviluppo economico (0,0%) Funzione 12– Servizi produttivi (0,0%) TOTALE TITOLO II (100%) SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONE

14 Intervento 1– Acquisizione di beni immobili Intervento 5– Acquisizione di beni mobili,… Intervento 6– Incarichi professionali esterni Intervento 7– Trasferimenti di capitale Intervento 10– Concessioni di crediti ed anticipazioni TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTO

15 Sistemazione area Palazzo Cornaggia Medici Costruzione nuovo refettorio Ampliamento casa di riposo Belvedere Realizzazione polo della sicurezza Ampliamento sistema di videosorveglianza Completamento parcheggio stazione FS Pista ciclopedonale Cascine S. Pietro Interventi messa in sicurezza rete urbana Ristrutturazione scuola materna Cascine S. Pietro Realizzazione Colombari c/o cimitero di Cassano Sistemazione impianto sportivo G. Facchetti Estensione rete sistema idrico integrato Progetto di riqualificazione Via Cassano OPERE PUBBLICHE

16 Uffici giudiziari Sostituzione impianti illuminanti Manutenzione straordinaria edifici/tinteggiatura interna ed esterna Istituzione Belvedere Manutenzione straordinaria edifici -adeguamento VV.FF. Scuole materne Creazione vialetto di passaggio ingresso uscita bambini Formazione pareti in cartongesso e revisione serramenti Manutenzione straordinaria edifici (tinteggiatura interna) Impianto di illuminazione esterna Formazione pareti in cartongesso Scuole elementari Serramenti esterni, tinteggiatura facciata e interna Risanamento salone seminterrato, rifacimento cortiletti e revisione serramenti esterni MANUTENZIONI

17 Istituto comprensivo Tinteggiatura interna ed esterna palestra cortile Manutenzione straordinaria area esterna (giardino, gradonata, parcheggio) Biblioteca - Manutenzione straordinaria immobili Impianti sportivi Rifacimento muretti di cinta degradati Viabilità Manutenzione straordinaria strade (appalto annuale) Realizzazione di passaggi pedonali rialzati (prefabbricati): lungo C.so Europa, Via Vaprio, Via Inzago, Via Gioberti, Via degli Olmi Sistemazione area ricetto (completamento area esclusa dai lavori del Castello ) e regolamentazione definitiva degli stalli di sosta Eliminazione barriere architettoniche Via Veneto (altezza farmacia) Acquisizione area e realizzazione parcheggio in area a standard via di Vona Sistemazione a parcheggio area di proprietà comunale (zona ex Polveriera) per parcheggio Tir Sistemazione area destinata a parcheggio scuola Guarnazzola MANUTENZIONI

18 Illuminazione pubblica Manutenzione straordinaria impianti esistenti Nuovo intervento: Via don Cavalli/Via della Pace Nuovo intervento: parcheggio Via S.d'Acquisto Rifacimento impianto zona Ricetto Pozzetto luce da 40 Kw per piazza Perrucchetti Rifacimento impianto I e II Corte Cascine Edilizia residenziale pubblica Manutenzione straordinaria edifici ed impianti Sostituzione persiane in Casa Berva Cancello in ferro battuto per chiusura scala in Casa Berva Servizio smaltimento rifiuti Manutenzione straordinaria piattaforme ecologiche Cassno e Frazioni MANUTENZIONI

19 Parchi e tutela ambientale Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature ludiche parchi e aree verdi esistenti Pulizia area e sistemazione a verde ex isola ecologica e percorsi adiacenti Parco V.le Rimembranze - Manutenzione straordinaria per realizzazione monumento ai caduti di Nassirya Sistemazione ingresso e area fronteggiante chiesa Revellino. Manutenzione straordinaria area verde di Via Pascoli (ex vivaio comunale) Bonifica ambientale area depuratore C.ne S. Pietro + realizzazione di attrezzatura ludico/sportiva. Bonifica area ex SNAM Asilo nido - Manutenzione straordinaria immobili Servizi necroscopico Sistemazione "Cappella dei preti. Rivestimenti in piastrelle camere mortuarie. Manutenzione straordinaria (Colombari entrata cimitero capoluogo) MANUTENZIONI

20 Mobili macchinari e attrezzature (segreteria) Acquisto hardware (CED) Acquisto e manutenzione hardware (servizi demografici) Mobili macchinari e attrezzature (scuole materne) Mobili macchinari e attrezzature (scuole elementari) Macchinari (impianti sportivi) Attrezzature (polizia locale) Attrezzature (protezione civile) Quota refettorio - saldo Acquisto software (ERP) Attrezzature (servizio rifiuti) Attrezzature (parchi e verde) Mobili e arredi uffici comunali Macchinari e attrezzature (viabilità) Acquisto e manutenzione hardware (servizi finanziari) INVESTIMENTI TECNICI

21 COMUNE DI CASSANO DADDA Provincia di Milano Elaborazione e analisi a cura del Servizio economico-finanziario Grazie per lattenzione


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