COMUNE DI CASSANO DADDA Provincia di Milano Bilancio di Previsione Esercizio 2009.

Presentazione sul tema: "COMUNE DI CASSANO DADDA Provincia di Milano Bilancio di Previsione Esercizio 2009."— Transcript della presentazione:

1 COMUNE DI CASSANO DADDA Provincia di Milano Bilancio di Previsione Esercizio 2009

2 NON AUMENTARE IL PESO DELLATTIVITA COMUNALE SUI CITTADINI CASSANESI MANTENERE E TENDERE ALLAMPLIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIRE SULLO SVILUPPO URBANO NEL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI DAL PATTO STABILITA 2009 OBIETTIVI

3 CONTENIMENTO ENTRATE Tariffe ICIINVARIATE Tariffe TARSUINVARIATE Addizionale Comu. IRPEFINVARIATA Tariffe SERVIZI PUBBLICIINVARIATE (salvo eventuali adeguamenti ISTAT)

4 INCREMENTO SPESE SERVIZI SOCIALI + 265 mila AMMINISTRAZIONE + 162 mila POLIZIA LOCALE + 80 mila PUBB. ISTRUZIONE + 65 mila TERRITORIO + 60 mila VIABILITA + 42 mila SERVIZI PRODUTTIVI + 39 mila SPORT + 27 mila OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PRESENTI NEL COMUNE

5 EQUILIBRIO GARANTITO ENTRATE STRAORDINARIE CHE FINANZIANO LA GESTIONE CORRENTE ONERI DI URBANIZZAZIONE 494.136 (pari al 13,7% degli oneri previsti per il 2009) RECUPERI DA VIOLAZIONI ICI 360.000

6 SVILUPPO URBANO INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2009 14.654.110 DI CUI OPERE PUBBLICHE 11.200.600 MANUTENZIONI 1.750.500 INVESTIMENTI TECNICI 1.703.010

7 FONTI DI FINANZIAMENTO MUTUI 5.050.000 ALIENAZIONI 3.685.000 ONERI URB.NE 3.105.710 ALTRE ENTRATE 1.460.000 CONTRIBUTI VARI 740.300 AVANZO DI AMM.NE 613.100 LIMITE ALLO SVILUPPO URBANO Patto di Stabilità 2009

8 29.664.206,00 TITOLO I- Entrate tributarie5.621.000 (18,9%) TITOLO II- Entrate da trasferimenti Stato, Regione3.343.754 (11,3%) TITOLO III- Entrate extratributarie 3.471.206 (11,7%) TITOLO IV- Alienazione, trasferimenti di capitale9.485.146 (32,0%) TITOLO V- Accensione di prestiti5.050.000 (17,0%) TITOLO VI- Entrate da servizi per c/terzi2.050.000 (6,9%) AVANZO 2007121.600 (0,4%) AVANZO PRESUNTO 2008521.500 (1,8%) ENTRATE TOTALI

9 29.664.206,00 TITOLO I- Spese correnti12.346.533 (41,6%) TITOLO II- Spese in conto capitale14.654.110 (49,4%) TITOLO III- Spese per rimborso di prestiti613.563 (2,1%) TITOLO IV- Spese per servizi per c/terzi 2.050.000 (6,9%) SPESE TOTALI

10 Funzione 1– Amministrazione (+6,2%)2.770.146 (22,4%) Funzione 2– Giustizia (+4,1%)92.321 (0,7%) Funzione 3– Polizia Locale (+10,8%)816.882 (6,6%) Funzione 4– Istruzione pubblica (+5,9%)1.169.333 (9,5%) Funzione 5– Cultura e beni culturali (-8,7%)***434.487 (3,5%) Funzione 6– Settore sportivo e ricreativo (+11,3%)263.232 (2,1%) Funzione 8– Viabilità e trasporti (+6,6%)680.640 (5,5%) Funzione 9– Territorio e ambiente (+2,4%)2.535.785 (20,5%) Funzione 10– Settore sociale (+11,0%)2.672.172 (21,6%) Funzione 11– Sviluppo economico (+4,6%)53.659 (0,4%) Funzione 12– Servizi produttivi (+4,7%)857.876 (6,9%) TOTALE TITOLO I (+6,1%)12.346.533 (100%) SPESE CORRENTI PER FUNZIONE

11 Intervento 1– Personale (-1,9%)3.057.129 (24,8%) Intervento 2– Acquisto beni di consumo (+2,5%)930.431 (7,5%) Intervento 3– Prestazioni di servizi (+9,9%)6.882.839 (55,7%) Intervento 4– Utilizzo di beni di terzi (+0,2%)11.700 (0,1%) Intervento 5– Trasferimenti (+13,3%)830.597 (6,7%) Intervento 6– Interessi passivi e oneri (-16,1%)179.864 (1,5%) Intervento 7– Imposte e tasse (+2,9%)344.702 (2,8%) Intervento 8– Oneri straordinari gestione (+91,6%)65.136 (0,5%) Intervento 11– Fondo di riserva (+56,3%)44.135 (0,4%) TOTALE TITOLO I (+6,1%)12.346.533 (100%) SPESE CORRENTI PER INTERVENTO

12 Funzione 1– Amministrazione3.383.210 (23,1%) Funzione 2– Giustizia94.000 (0,6%) Funzione 3– Polizia Locale4.000 (0,0%) Funzione 4– Istruzione pubblica1.188.500 (8,1%) Funzione 5– Cultura e beni culturali365.000 (2,5%) Funzione 6– Settore sportivo e ricreativo764.000 (5,2%) Funzione 8– Viabilità e trasporti2.899.100 (19,7%) Funzione 9– Territorio e ambiente623.000 (4,3%) Funzione 10– Settore sociale 5.343.300 (36,5%) Funzione 11– Sviluppo economico- Funzione 12– Servizi produttivi- TOTALE TITOLO II14.654.110 (100%) SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONE

13 Funzione 1– Amministrazione4.165.580 (15,3%) Funzione 2– Giustizia121.000 (0,4%) Funzione 3– Polizia Locale158.498 (0,6%) Funzione 4– Istruzione pubblica3.601.605 (13,3%) Funzione 5– Cultura e beni culturali2.915.514 (10,7%) Funzione 6– Settore sportivo e ricreativo1.072.460 (3,9%) Funzione 8– Viabilità e trasporti7.120.126 (26,2%) Funzione 9– Territorio e ambiente2.540.936 (9,4%) Funzione 10– Settore sociale (al netto conc. cred.)5.437.652 (20,0%) Funzione 11– Sviluppo economico10.000 (0,0%) Funzione 12– Servizi produttivi10.576 (0,0%) TOTALE TITOLO II27.153.947 (100%) SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONE 2006-2009

14 Intervento 1– Acquisizione di beni immobili 13.246.600 Intervento 5– Acquisizione di beni mobili,…211.000 Intervento 6– Incarichi professionali esterni20.000 Intervento 7– Trasferimenti di capitale176.510 Intervento 10– Concessioni di crediti ed anticipazioni1.000.000 TOTALE TITOLO II14.654.110 SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTO

15 Sistemazione area Palazzo Cornaggia Medici 350.000 Costruzione nuovo refettorio 227.000 Ampliamento casa di riposo Belvedere 3.650.000 Realizzazione polo della sicurezza 2.972.000 Ampliamento sistema di videosorveglianza121.600 Completamento parcheggio stazione FS 350.000 Pista ciclopedonale Cascine S. Pietro 800.000 Interventi messa in sicurezza rete urbana 600.000 Ristrutturazione scuola materna Cascine S. Pietro 400.000 Realizzazione Colombari c/o cimitero di Cassano 480.000 Sistemazione impianto sportivo G. Facchetti 700.000 Estensione rete sistema idrico integrato 200.000 Progetto di riqualificazione Via Cassano 350.000 OPERE PUBBLICHE

16 Uffici giudiziari 94.000 Sostituzione impianti illuminanti Manutenzione straordinaria edifici/tinteggiatura interna ed esterna Istituzione Belvedere 90.000 Manutenzione straordinaria edifici -adeguamento VV.FF. Scuole materne 93.000 Creazione vialetto di passaggio ingresso uscita bambini Formazione pareti in cartongesso e revisione serramenti Manutenzione straordinaria edifici (tinteggiatura interna) Impianto di illuminazione esterna Formazione pareti in cartongesso Scuole elementari 170.000 Serramenti esterni, tinteggiatura facciata e interna Risanamento salone seminterrato, rifacimento cortiletti e revisione serramenti esterni MANUTENZIONI

17 Istituto comprensivo50.000 Tinteggiatura interna ed esterna palestra cortile Manutenzione straordinaria area esterna (giardino, gradonata, parcheggio) Biblioteca - Manutenzione straordinaria immobili 15.000 Impianti sportivi 50.000 Rifacimento muretti di cinta degradati Viabilità 495.000 Manutenzione straordinaria strade (appalto annuale) Realizzazione di passaggi pedonali rialzati (prefabbricati): lungo C.so Europa, Via Vaprio, Via Inzago, Via Gioberti, Via degli Olmi Sistemazione area ricetto (completamento area esclusa dai lavori del Castello ) e regolamentazione definitiva degli stalli di sosta Eliminazione barriere architettoniche Via Veneto (altezza farmacia) Acquisizione area e realizzazione parcheggio in area a standard via di Vona Sistemazione a parcheggio area di proprietà comunale (zona ex Polveriera) per parcheggio Tir Sistemazione area destinata a parcheggio scuola Guarnazzola MANUTENZIONI

18 Illuminazione pubblica 167.000 Manutenzione straordinaria impianti esistenti Nuovo intervento: Via don Cavalli/Via della Pace Nuovo intervento: parcheggio Via S.d'Acquisto Rifacimento impianto zona Ricetto Pozzetto luce da 40 Kw per piazza Perrucchetti Rifacimento impianto I e II Corte Cascine Edilizia residenziale pubblica 50.000 Manutenzione straordinaria edifici ed impianti Sostituzione persiane in Casa Berva Cancello in ferro battuto per chiusura scala in Casa Berva Servizio smaltimento rifiuti 10.000 Manutenzione straordinaria piattaforme ecologiche Cassno e Frazioni MANUTENZIONI

19 Parchi e tutela ambientale 290.000 Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature ludiche parchi e aree verdi esistenti Pulizia area e sistemazione a verde ex isola ecologica e percorsi adiacenti Parco V.le Rimembranze - Manutenzione straordinaria per realizzazione monumento ai caduti di Nassirya Sistemazione ingresso e area fronteggiante chiesa Revellino. Manutenzione straordinaria area verde di Via Pascoli (ex vivaio comunale) Bonifica ambientale area depuratore C.ne S. Pietro + realizzazione di attrezzatura ludico/sportiva. Bonifica area ex SNAM Asilo nido - Manutenzione straordinaria immobili 15.000 Servizi necroscopico 70.000 Sistemazione "Cappella dei preti. Rivestimenti in piastrelle camere mortuarie. Manutenzione straordinaria (Colombari entrata cimitero capoluogo) MANUTENZIONI

20 Mobili macchinari e attrezzature (segreteria) 5.000 Acquisto hardware (CED) 30.000 Acquisto e manutenzione hardware (servizi demografici) 13.000 Mobili macchinari e attrezzature (scuole materne) 31.500 Mobili macchinari e attrezzature (scuole elementari) 30.000 Macchinari (impianti sportivi) 14.000 Attrezzature (polizia locale) 4.000 Attrezzature (protezione civile) 4.500 Quota refettorio - saldo 187.000 Acquisto software (ERP) 3.500 Attrezzature (servizio rifiuti) 40.000 Attrezzature (parchi e verde) 25.000 Mobili e arredi uffici comunali 220.000 Macchinari e attrezzature (viabilità) 5.500 Acquisto e manutenzione hardware (servizi finanziari) 5.000 INVESTIMENTI TECNICI

21 COMUNE DI CASSANO DADDA Provincia di Milano Elaborazione e analisi a cura del Servizio economico-finanziario Grazie per lattenzione