AZIENDA200820092010201120122012-2011 COSTI5.485.298,957.237.685,117.775.513,857.474.460,187.466.863,96-0,10% RICAVI1.896.748,181.783.639,222.228.230,132.231.049,112.126.829,33-4,67%

Presentazione sul tema: "AZIENDA200820092010201120122012-2011 COSTI5.485.298,957.237.685,117.775.513,857.474.460,187.466.863,96-0,10% RICAVI1.896.748,181.783.639,222.228.230,132.231.049,112.126.829,33-4,67%"— Transcript della presentazione:

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2 AZIENDA200820092010201120122012-2011 COSTI5.485.298,957.237.685,117.775.513,857.474.460,187.466.863,96-0,10% RICAVI1.896.748,181.783.639,222.228.230,132.231.049,112.126.829,33-4,67% TRASFERIMENTI3.588.550,775.454.045,895.547.283,725.243.411,075.340.034,621,84%

3 20082009201020112012 Collecchio1.282.711,861.835.410,021.920.965,331.730.384,811.780.000,00 Felino443.109,72709.355,58676.820,02657.038,96655.393,59 Montechiarugolo762.152,291.160.726,581.198.645,261.150.419,881.175.080,46 Sala Baganza418.091,38659.627,98639.572,28611.472,30608.560,57 Traversetolo682.485,771.088.925,741.111.280,841.094.095,121.121.000,00 3.588.551,025.454.045,895.547.283,735.243.411,075.340.034,62

4 Consuntivo 2011Consuntivo 2012Differenze% ASSISTENZA DISABILI (e lab)824.476,43695.472,02-129.004,41-15,65% ASSISTENZA MINORI (no lab)1.236.425,291.200.007,81-36.417,48-2,95% ASSISTENZA ANZIANI1.860.315,401.808.734,86-51.580,54-2,77% TAXI SOCIALE269.087,01241.970,76-27.116,25-10,08% VARIE GENERALI376.962,74392.674,7415.712,004,17% CONTRIBUTI764.654,68459.956,99-304.697,69-39,85% BANDO686.039,82 PERSONALE2.062.108,641.935.884,96-126.223,68-6,12% IRAP-IRES80.430,0046.122,00-34.308,00-42,66% 7.474.460,197.466.863,96-7.596,22-0,10% Costi7.474.460,187.466.863,96-7.596,22-0,10% Ricavi2.231.049,112.126.829,33-104.219,78-4,67% Trasferimenti5.243.411,075.340.034,6396.623,561,84%

5 Centro di costoConsuntivo 2011Consuntivo 2012var.% Centri residenziali e semi res 267.680,10262.141,81 -5.538,29-2,07% Educativa domiciliare 201.863,94134.667,59 -67.196,35-33,29% Lavoro 354.932,39298.662,62 -56.269,77-15,85% 824.476,43695.472,02 -129.004,41-15,65%

6 RicavoConsuntivo 2011 Consuntivo 2012 var. BORSE LAVORO103.133,8187.490,11*-15.643,70 EDUCATORI LAVORO35.771,0328.904,46-6.866,57 SIL E SPESE GENERALI ASP135.233,8815.322,09-119.911,79 INSERIMENTI COOP LAVORO42.853,84136.488,0593.634,21 LABORATORIO37.939,8330.457,91-7.481,92 216.027,55182.268,05-33.759,50 Entrate Fondo per passaggio gestione CSO58.000,00 92.759,50 *Escluse Borse lavoro finanziate con fonte Ministero Interno e percorsi finanziati provincia di Parma

7 Centro di costoConsuntivo 2011 Consuntivo 2012var.% Rette comunità329.241,56366.828,81 37.587,2511,42% Educativa territoriale e scolastica820.280,41751.455,64 -68.824,77-8,39% Altro (Pdz)86.903,3281.723,36 -5.179,96-5,96% 1.236.425,291.200.007,81 -36.417,48-2,95%

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10 Centro di costoConsuntivo 2011 Consuntivo 2012 var.% Integrazioni case protette156.886,88224.282,70 67.395,8242,96% Centri diurni462.484,56389.748,50 -72.736,06-15,73% SAD1.177.892,281.114.832,06 -63.060,22-5,35% Altro63.051,6879.871,60 16.819,9226,68% 1.860.315,401.808.734,86 -51.580,54-2,77%

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12 Centro di costoConsuntivo 2011Consuntivo 2012 var.% Taxi sociale 269.087,01241.970,76 -27.116,25-10,08% Costi generali 376.962,74392.674,74 15.712,004,17% Contributi economici 764.654,68459.956,99 -304.697,69-39,85% Bando anticrisi 686.039,82 IRAP/IRES80.430,0046.122,00 -34.308,00-42,66% 1.491.134,431.826.764,31 335.629,8822,51%

13 Ricavo Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 var.% FRNA SAD412.169,01345.085,23 -67.083,78-16,28% FRNA Centri diurni215.329,00193.431,45 -21.897,55-10,17% Totale FRNA ANZIANI627.498,01538.516,68 -88.981,33-14,18% FRNA DISABILI273.605,37298.851,18 25.245,819,23% FRNA DISABILI LAVORO98.654,63 Utenza59.368,6063.494,77 4.126,176,95% Totale DISABILI332.973,97461.000,58 128.026,6138,45% Compartecipazione CD255.235,49250.520,00 -4.715,49-1,85% Compartecipazione SAD329.157,80316.176,41 -12.981,39-3,94% Compartecipazione TAXI31.175,0440.927,11 9.752,0731,28% Compartecipazione ANZIANI615.568,33607.623,52 -7.944,81-1,29%

14 Ricavo Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 var.% DOTE34.030,370,00 -34.030,37-100,00% FONDO AFFITTO116.131,93553,14 -115.578,79-99,52% TRASF IDRICO e GAS26.698,4448.681,73 21.983,2982,34% PROFUGHI98.407,4965.051,64 -33.355,85-33,90% ALTRO14.218,3510.512,84 -3.705,51-26,06% Totale VARIE (altri enti)289.486,58124.799,35 -164.687,23-56,89% PdZ261.750,89253.022,90 -8.727,99-3,33% VARIE E GENERALI103.771,33141.866,30 38.094,9736,71% Totale VARIE (altri enti)365.522,22394.889,20 29.366,988,03% RISORSE PROPRIE2.231.049,112.126.829,33 -104.219,78-4,67% TRASFERIMENTI5.243.411,075.340.034,62 96.623,551,84%

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